附 录 A
（资料性附录）
基础管理类隐患排查清单
序号 排查项目 排查内容与排查标准 专项检查 综合性检查 季节性检查 重大活动及节假日检查 事故类比检查 复工前检查
每半年/企业 每季度/企业 每周/项目部 每季度/企业、项目部 /企业、项目部 /企业 /项目部、施工班组
1
安 全生产责任制 建立完善安 全生产责任制。 √ √ √
2 安 全生产责任制经责任人签字确认。 √ √ √
3 制定各工种安 全技术操作规程。 √ √ √ √
4 按规定配备专职安 全员。 √ √
5 工程项目部承包合同中明确安 全生产考核指标。 √ √
6 制定安 全资金保障制度。 √ √
7 编制安 全资金使用计划及实施。 √ √
8 制定安 全生产管理目标（伤亡控制、安 全达标、文明施工）。 √
√
9 按规定进行安 全责任目标分解。 √ √
10 建立安 全生产责任制和责任目标的考核制度。 √ √
11 按考核制度对管理人员定期考核。 √
12
施工组织设计及专项施工方案 施工组织设计中制定安
全措施。 √ √ √
13 危险性较大的分部分项工程编制安 全专项施工方案。 √
√ √
14 按规定对专项方案进行专家论证。 √ √
15 施工组织设计、专项方案经审批许可。 √
16 安 全措施、专项方案针对性强或设计计算准确。 √ √ 17 按方案组织实施。 √ √ √
18
安 全技术交底 采取书面安 全技术交底。 √
19 按分部分项进行技术交底。 √
20 交底内容全面、针对性强。 √
21 交底履行签字手续齐全有效。 √
22
安 全检查 建立安 全检查（定期、季节性）制度。 √ √ √ √
23 并留有定期、季节性安 全检查记录。 √ √ √
设备电气车间级公司级
排查周期排查周期排查周期排查周期
天/次天/次月/次季度/次
组织级别组织级别组织级别组织级别
1生产经
营单位
资质证
照1.企业法人营业执照、危险化学品安全生产许可
证（经营许可证）、危险化学品登记证、属于非
药品类易制毒化学品的应办理非药品类易制毒化
学品许可证、备案证明是否在有效期内；
2.营业执照变更的是否按规定变更相应的资质证
照√
2安全生
产管理
机构及
人员1.企业是否依法设置安全生产管理机构，配备专
职安全生产管理人员。
2.配备专职安全管理人员是否能够满足安全生产
的需求；
3.是否设置安委会，建立、健全安委会到基层班
组的安全生产管理网络√
3安全生
产责任
制1.是否建立健全安全生产责任制度，包括单位主
要负责人在内的各级人员岗位安全生产责任制
度，并逐级签订安全目标责任书、安全承诺书；
2.是否建立安全生产责任制考核机制，对各级管
理部门、管理人员及从业人员的安全职责的履行
考核情况和安全生产责任制的实现情况进行定期
考核，予以奖惩；√基础管理类隐患排查清单
专业性检查综合性检查
序号排查内容与排查标准排查项
目
4安全生
产管理
制度企业是否根据化工工艺、装置、设施等实际情
况,制定完善下列主要安全生产规章制度
1.安全生产例会等女全生产会议制度
2.安全投入保障制度
3.安全生产奖惩制度
4.安全培训教育制度;
5.领导干部轮流现场带班制度
6.特种作业人员管理制度
7.安全检查和隐患排查治理制度
8.重大危险源评估和安全管理制度安全
9.变更管理制度;
10.应急管理制度
11.安全事故或者重大事件管理制度
制度|
12.防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度
13.工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管
理制度
14.动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板
抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管
理制度
15.危险化学品安全管理制度
16.职业健康相关管理制度
17.劳动防护用品使用维护管理制度
18.承包商管理制度
19.安全管理制度及操作规程定期修订制度√
企业是否对从业人员进行安全生产教育和培训，
基础管理类隐患排查清单
一、电气设备安全
1.检查所有电气设备是否有明显的损坏或老化，如插头、插座、开关等；
2.检查所有电气设备是否安装到位，是否有稳定的接地；
3.检查电气设备是否有合格的绝缘保护措施；
4.检查所有电气设备的电线是否有断裂现象；
5.检查电气设备的电线是不是过载现象。
二、消防设施安全
1.检查所有消防设施是否正常运行，如灭火器、喷淋系统、报警器等；
2.检查消防设施是否有合格的维护记录；
3.检查所有应急出口是否畅通无阻，标示是否清晰可见；
4.检查消防设施是否可以迅速响应火灾报警；
5.检查消防设施是否有保持在合适温度和湿度的环境。
三、水、气、热系统安全
1.检查水、气、热系统的管道是否有泄漏现象；
2.检查水、气、热系统的管道是否有冻裂或老化现象；
3.检查水、气、热系统的管道是否有合格的维护记录；
4.检查水、气、热系统的阀门是否正常运行； 5.检查水、气、热系统是否有合格的压力控制措施。
四、建筑结构安全
1.检查建筑结构是否有明显的裂缝、变形或腐蚀现象；
2.检查建筑结构是否有合格的维护记录；
3.检查建筑结构的承重梁、柱是否有达到极限承重的迹象；
4.检查建筑结构的防水层是否有损坏或老化现象；
5.检查建筑结构是否有防震措施。
五、设备设施安全
1.检查所有设备设施是否有明显的损坏或老化，如工具、机器等；
2.检查所有设备设施是否安装到位，是否有稳定的支撑；
3.检查所有设备设施是否有合格的维护记录；
4.检查所有设备设施是否有良好的防护措施，避免误操作；
5.检查所有设备设施是否有合格的使用培训。
六、环境卫生安全
1.检查工作环境是否有足够的通风和照明；
2.检查工作环境是否有异味、污染源或有毒物质；
3.检查工作环境是否清洁整齐，有无杂物堆积；
4.检查工作环境是否有合格的垃圾处理方法；
5.检查工作环境是否有防止跌倒和绊倒的危险源。 七、安全教育与培训
基础管理类隐患排查清单
3-1 项目基础管理类隐患排查清单
1
管理
机构
、
制度
、
规程 30人以上未建立健全项目安全生产管理小组、未设专职安全员，30人以下未设专职安全员或人员不到位 √ √
2 √ √
3 安全员配置不符合条件、未取得资格证或资格证过期 √ √
4 未按时召开安全例会或会议无记录、质量不高， √ √ √
5 项目安全管理制度、规程、工作标准不健全， √ √
6 未制定临时用电、专项安全技术等设计或方案、内容、审批程序不符合要求 √ √
7
安全
目标
责任
管理 未签项目责任书或落实不到位，未缴抵押金， √ √
8 未及时与分包队伍、租赁设备方等供应商签订安全生产协议，分包队伍、租赁设备资质、信誉等 √ √
9 未与项目班组签订安全目标责任书、临时用工签订安全承诺书 √ √
10 未建立项目安全考评机制或未实施考评奖惩 √ √
11 安全
教育、
技术
交底
安全
教育
、 未进行岗前全员安全教育或考试不合格上岗（含环境、职业健康） √ √
12 新上岗工人未及时实施三级教育或流于形式， √ √
13 教育台帐不健全、受教育人未签字或他人代签， √ √
14 未对装备进行安全评价，特种设备未及时检测等 √ √
15 特种作业人员无证上岗或上岗证过期， √ √ √ 16 技术
交底 各单位未进行综合安全交底、项目未进行安全交底、交底不具体、未签字 √ √
17 施
工
过
程 未组织开工安全检查或未经检查验收私自开工 √ √
18 未按时开展安全检查隐患排治理或检查整改无记录和检查通报 √ √ √
19 未按规定整改各级检查提出的安全隐患和问题 √ √ √
20
现
场
标
准
化
管
理
现场
标准化
管理 安全管理小组、管理目标、责任制等未按标准要求上墙 √ √ √
