IATF16949程序文件清单

BX/QR4201编 号文件名称编号文件名称编号文件名称BX/QD4201文件、记录编号与发放规则BX/QR4201 体系受控文件清单（1份）(1)BX-QP-14文件控制程序BX/QD4202 技术文件编号规则BX/QR4202 文件发放、回收、销毁记录表（1份）（S1文件记录管理）BX/QD4203 适用的法律法规清单BX/QR4203 文件领用申请表BX/QR4204 文件更改申请单BX/QR4205 外来文件清单（1份）BX/QR4206 外来文件评审表（1份）BX/QR4207 文件（记录）有效性检查记录表（1份）BX/QR4208 质量记录一览表（1份）(2)BX-QP-15质量记录控制程序BX/QR4209 文件销毁申请单（S1文件记录管理）BX/QR5401 三年中长期经营计划(3)BX-QP-01经营计划管理程序BX/QD5401BX/QR5402 年度经营计划（M1 经营计划）BX/QR5403 经营计划完成情况BX/QR5404 过程绩效指标完成情况统计表（4）BX/QM-001质量手册BX/QD6205（M2 职责与沟通）BX/QR5601 管理评审计划(5)BX-QP-03管理评审控制程序BX/QR5602 管理评审报告（M3 管理评审）BX/QR5603 管理评审会议记录BX/QR8503 纠正预防措施通知单BX/QD5601 质量成本分析指导书BX/QR5604 年度质量成本计划(6)BX-QP-02质量成本控制程序BX/QD5602 质量成本管理导则BX/QR5605 质量成本统计月报表（M3 管理评审）BX/QR5606 质量成本财务分析报告BX/QD6201 员工行为规范BX/QR6201 培训需求申请表(7)BX-QP-16人力资源管理程序BX/QD6202 岗位顶岗方案BX/QR6202 年度培训计划（S2 人力资源管理）BX/QD6203 质量责任制BX/QR6203 培训记录表BX/QD6204关键岗位培训规范BX/QR6204 培训有效性评价表BX/QR6205 员工任职能力评定表BX/QR6206人员顶岗计划表BX/QR6207员工满意度调查表(8)BX-QP-17员工激励管理程序BX/QD6206BX/QR6208 员工满意度分析报告（S2 人力资源管理）BX/QR6209 员工合理化建议表BX/QR6210 企业人员名册长期3年保存期限

1 目的

规定了公司汽车产品和过程的特殊特性识别的原则、容、要求、职责及表示方法。

2 适用围

适用于公司所有汽车产品的产品特殊特性和过程特殊特性的管理。

3 术语

3.1 特殊特性: 可能影响产品的安全性或法规符合性、可装配性、功能、性能、要求或产品的后续处理的产品特性或制造过程参数。

3.2产品特性：在图纸或其他的工程技术资料中所描述的零部件或总成的特点与性能，如尺寸、材质、外观、性能、强度、寿命等特性。

3.3过程特性：被识别与产品特性具有因果关系的过程变量，也称为过程（工艺）参数。过程特性仅能在它发生时才能测量出，对于每一个产品特性，可能有一个或者多个过程特性。在某些过程中，一个过程特性可能影响到多个产品特性。常见的过程的特殊特性如：温度、压力、时间、电流、电压、速率等。

4 职责

4.1 技术部是特殊特性归口管理部门，负责组织对产品特殊特性的识别和确定，并负责对产品特殊特性在各类文件中的标识（产品图纸、控制计划、FMEA、过程流程图、工艺规程、作业指导书、检验指导书等）。

4.2 APQP小组负责在工艺过程设计、控制计划中对产品及过程的特殊特性通过技术文件加以明确，并在过程FMEA中对特殊特性进行重点分析。

4.3 各有关部门负责对产品特殊特性直接相关的特殊工序、特殊特性参数进行控制。

4.4 质量部负责对产品在开发、试生产及生产全过程的特殊特性的检测、监控。

5 工作程序

5.1 初始特殊特性的识别

在APQP第一阶段，技术部根据顾客提供的图纸或其他工程技术资料确定顾客对产品特殊特性的要求（如适用，可以使用质量功能展开QFD和特性矩阵图），或根据公司以往类似产品的经验识别产品和过程的初始特殊特性，建立初始《特殊特性清单》。

5.1.1 若该质量特性的数值发生变化后将会显著影响产品的安全特性或政府法规的符合性，则确定该质量特性为安全特性或者法规特性。

5.1.2 若该质量特性的数值发生变化后将会显著影响顾客对产品的满意程度(非安全或法规方面)，例如配合、功能、安装或外观，则确定该质量特性为重要特性。

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序号程 序文 件表 单

1文件1

2文件2

3程序1

4文件3

5文件4

6文件5

7表单1

8文件6

文件7

表单2

10文件8

11文件9

12表单3

程序2

表单4

14文件10

15程序3

程序4

表单5

17表单6

18程序5

19文件11

20文件12

21程序6

22表单7

23程序7

24表单8

25文件13

26文件14

27程序8

28表单8

29表单9

30表单10

31表单11新版IATF16949:2016要求必须形成的程序文件、作业文件及表单

7.5.1.1质量管理体系文件组织的质量管理体系应形成文件，并包含在一份质量手册中IATF16949：2016条款内 容

4.3 确定质量管理体系的范围

4.3.1确定质量管理体系的范围-补充

4.4.1.2 产品安全

5.1.1.1公司责任

5.2.2沟通质量方针

7.3.1意识—补充

7.3.2员工激励和授权质量管理体系范围应作为成文信息，可获得并得到保持

删减应以形成文件信息（ISO9001.75)的形式进行证明和保持

组织应有形成文件的过程，用于与产品安全有关的产品和制造过程管理

明确并实施质量责任方针，至少包括反贿赂、员工行为准则以及道德准则升级政策

（举报政策）

a.可获取并保持成文信息

最高管理者应向人员指派职责和权限，以确保顾客要求得到满足，这些指派应形成

文件

7.1.3.1工厂、设施及设备策划

7.1.5.1监视和测量资源 总则

7.1.5.3.1内部实验室

7.2.1能力—补充5.3.1组织的角色、职责和权限-

补充

6.1.2.1风险分析

6.1.2.2预防措施

6.2.1建立质量目标组织应保留形成文件的信息，作为风险分析结果的证据

所采取措施的成文信息

g.对应急计划形成文件

并保留描述修订以及更改授权人员的形成文件的信息

组织应保持有关质量目标的成文信息

在通过培训来取得人员能力的情况下，应保留形成文件的信息，证实培训师的能力

符合上述要求

组织应保持形成文件的信息，证实所有员工都认识到其对产品质量的影响，以及他

文件编号：XX/QMSP01-17

XXX汽车零部件有限公司

程序文件

2018年 A版

编 制：

审 核：

批 准：

发布日期：2017年4月18日

实施日期：2017年8月20日

地 址：

电 话： 传真： 邮 编：

XXX汽车零部件有限公司

程序文件 文 件 编 号 XX/QMSP01-17

页 码 1-1

版本/修改次 A/0

颁布令 批 准 日 期 2018-1-10

颁布令

程序文件（A版）是质量手册的支持性文件，规定了有关人员的职责、权力和关系，规定了影响工程质量各过程的控制内容及应采用的控制文件和控制方法，是开展各项具体质量活动的依据。

程序文件（A版）采用ISO 9001:2015《质量管理体系 基础和术语》中的定义以及本公司质量手册中的定义。程序文件（A版）经有关部门负责人会签，由管理者代表审核，总经理批准后实施。

全体员工应认真学习文件，领会文件精神，充分掌握程序文件的有关规定，并贯彻执行，在日常工作中为提高本公司的工程质量和管理水平而努力奋斗。

程序文件A版，于2017年7月10日被批准，于2017年7月18日实施。

总经理：

日期：

XXX汽车零部件有限公司

程序文件 文 件 编 号 XX/QMSP01-17

页 码 1-1

版本/修改次 A/0

程序文件清单 批 准 日 期 2018-1-10

程 序 文 件 清 单

序号 文件编号 程序文件名称 版本/

修改次 批准日期

1 XX/QMSP01 文件控制程序 A/0 2018-1-10

2 XX/QMSP02 记录控制程序 A/0 2018-1-10

3 XX/QMSP03 职责、权限和沟通控制程序 A/0 2018-1-10