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物资采购入库验收管理制度范本一、目的与适用范围本制度的目的是规范和管理物资采购入库验收工作，确保采购物资的质量和数量符合要求，保障各部门正常工作的进行。
适用于公司所有物资采购入库验收工作。
二、责任与权限1. 采购部门负责物资采购的组织和安排，包括招标、比价、合同签订等工作，并按照规定将采购物资送至仓库。
2. 仓储部门负责对采购物资进行验收、入库和仓储，确保物资安全和保存质量。
3. 采购员负责对所采购物资的质量和数量进行初步验收，并填写相应的验收单据。
4. 仓库管理员负责对采购物资进行详细的验收，包括外观、数量、规格、包装等方面，并填写相应的入库单据。
5. 验收员负责对采购物资进行抽样检验和质量验收，确保物资质量符合要求。
6. 采购部门、仓储部门、验收员等有权对物资进行返工、退货等处理，并及时与供应商联系解决问题。
三、物资采购入库验收流程1. 采购员接收到采购计划后，根据需要编制采购方案，并进行招标、比价等工作。
2. 采购员与供应商进行合同谈判，确保合同内容包括物资的品名、规格、数量、质量要求等，并签订正式合同。
3. 采购员将合同及其他相关文件提交给仓储部门，通知其准备接收采购物资。
4. 供应商按照合同约定的交货日期将物资送至公司仓库。
5. 仓库管理员在接收物资的同时，与采购员进行初步验收，包括检查包装完好性、物资的外观质量等，并填写验收单据。
6. 验收员对部分采购物资进行抽样检验，并与供应商的质量报告进行对比，确保物资质量符合要求。
如发现质量问题，需及时与供应商联系解决。
7. 仓库管理员在验收合格后，按照物资的性质和规则进行分类和入库，并填写入库单据，记录物资的库存数量和位置。
8. 采购部门对入库物资进行核对，确保与合同中约定的品名、规格、数量等一致，如发现问题，及时与仓储部门联系调整。
9. 所有验收和入库的单据需要及时归档，方便查阅和复核。
10. 待物资入库完成后，仓库管理员通知相关部门领取所需物资，并记录领用情况，确保物资的及时供应和使用。
物资采购入库验收管理制度范文一、目的及依据为规范物资采购入库验收管理工作，保证物资采购入库的合规性和准确性，提高物资管理水平，特制定本制度。
本制度依据国家相关法律法规、采购管理规定及公司内控制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有物资采购入库的验收管理工作。
三、主要内容1.采购入库验收前的准备1.1采购部门负责审查验收的物资是否与采购合同一致，并进行备案。
1.2采购部门负责准备物资验收单，明确物资数量、规格、型号等相关信息，并交由验收人员填写。
1.3仓储部门应准备好验收所需的场地、设备和人员，并及时通知相关部门。
2.采购入库验收的流程2.1采购到货后，仓储部门负责与供应商核实送货物资的种类、数量和质量，并与采购部门核对。
2.2仓储部门负责对到货物资进行初步检查，包括外包装是否完好、物资是否有损坏等。
2.3仓储部门指派验收人员，对到货物资进行进一步的验收。
验收人员应按照物资验收单的要求对物资进行认真仔细的检查，并在物资验收单上填写验收情况。
2.4验收人员在验收完成后，将验收单交由仓储部门进行仓库入库操作。
3.验收标准3.1物资的数量应与采购合同一致，如果有差异应及时与采购部门沟通并记录。
3.2物资的质量应符合国家相关标准、技术要求和采购合同的规定。
3.3物资的外包装应完好，无损坏、丢失等情况。
3.4物资的型号、规格等与采购合同一致。
4.物资验收后的处理4.1如果验收结果符合要求，仓储部门应及时将物资入库，并在库存系统中更新物资信息。
4.2如果验收结果不符合要求，仓储部门应将不合格物资退回，并及时通知采购部门，协商处理措施。
4.3验收人员应将验收情况填写在物资验收单上，并及时上报采购部门和仓储部门。
4.4仓储部门应及时将物资验收单归档并备案。
五、责任与监督1.采购部门负责对物资的采购合同进行审查，并组织相关人员填写物资验收单。
2.仓储部门负责指派验收人员并进行物资的初步检查和最终验收，并负责物资入库操作。
物资采购入库验收管理制度是企业物料管理的重要环节之一，对于确保物资的质量和数量，提高企业的运作效率具有重要意义。
下面将从物资采购管理、入库验收过程、验收标准和责任等方面进行详细阐述。
一、物资采购管理1. 物资采购计划：根据企业的生产需求和经济运行情况，制定年度物资采购计划，明确采购的类型、数量以及时间要求。
2. 供应商选择：根据企业需求，选择具有良好信誉和丰富经验的供应商，并签订采购合同以明确双方责任。
3. 采购过程管理：采用正式的采购流程，包括需求确认、招标、合同签订等，确保采购活动的规范和透明。
4. 库存管理：建立科学合理的物资库存管理制度，根据实际需求定期盘点库存，及时补充和调整库存量，保障企业正常运营。
二、入库验收过程1. 接货与清点：a. 检查运输方式和运输工具，确保物资运输的安全性和完整性。
b. 根据发货清单，清点物资的种类、数量和规格是否与采购订单一致。
2. 外观检查：a. 对于原材料类物资，检查外包装是否完好，有无受潮、变形、破损等情况。
b. 对于成品类物资，检查外观是否无明显划痕、磨损或其他影响外观质量的问题。
3. 抽样检验：a. 依据采购合同或标准，按照抽样计划，对部分物资进行验收抽样，并送检相关质检部门进行检验。
b. 根据抽样结果，判定物资的质量是否符合要求，及时提供反馈给供应商。
三、验收标准1. 物资质量标准：根据行业标准和国家相关法规，明确物资的质量要求和标准。
2. 数量验收标准：按照采购订单的数量要求，严格核对物资的实际收货数量是否与订单一致。
3. 外观验收标准：根据物资的种类和用途，制定相应的外观验收标准，确保物资的外观质量。
四、责任分工1. 采购部门：负责制定物资采购计划、供应商选择、采购合同签订等工作，并组织实施物资采购。
2. 仓库管理部门：负责接收物资、清点、分类和保管工作，确保物资的安全和完整。
3. 质量检验部门：负责制定抽样检验计划，对物资进行抽样检查，判定物资的质量是否符合标准。
采购与验收管理制度1. 引言采购与验收是一个组织内部非常重要的环节，直接影响到组织的经济效益和运营顺畅程度。
为了规范采购与验收的流程，提高采购质量和效率，本文档旨在制定一套科学合理的采购与验收管理制度。
2. 采购管理2.1 采购流程•需求确认：采购部门接受需求方提出的采购需求，对需求进行初步评估，并与需求方进行沟通和确认。
•供应商选择：采购部门根据需求方提出的要求，评估现有供应商，并进行供应商选择。
选择的标准包括商誉、价格、质量、交货能力等。
•报价与谈判：采购部门与选定的供应商进行报价和谈判，商定最终采购合同的具体条款和细节。
•合同签署：采购部门与供应商达成一致后，签署正式采购合同，并保留各方副本。
•采购执行：采购部门根据采购合同的约定，与供应商进行采购执行，确保按时交付所需物品或服务。
•记录与管理：采购部门需做好采购记录与管理，包括采购清单、供应商记录、合同记录等，用于跟踪和管理采购过程。
2.2 采购准入与资质审查•采购准入要求：针对不同采购项目设置采购准入要求，包括供应商注册资格、供应商经验、供应商经营情况等要求。
•供应商资质审查：对供应商进行资质审查，包括供应商注册证明、资质证书、企业管理体系证书等，确保供应商具备良好的经营能力和信誉。
2.3 采购合同管理•合同编制：采购部门制定采购合同草案，明确采购物品或服务、价格、交货期限、质量要求等。
•合同审批：采购部门根据内部授权程序，进行采购合同的审批。
•合同签署：由采购部门与供应商共同签署合同，并保留各方副本。
•合同履行：采购部门监督供应商按照合同约定提供商品或服务，并进行相应验收。
•合同变更：如有需要，采购部门与供应商协商变更合同条款，并经过相关审批程序。
2.4 采购风险管理•供应商风险评估：采购部门对供应商进行风险评估，包括供应商的财务状况、供货能力、诚信度等，以减少与不可靠供应商合作的风险。
•市场风险分析：采购部门进行市场风险分析，包括原材料价格波动、市场需求变化等，以减少市场波动对采购的影响。
采购验收管理制度一、制度目的为了规范企业采购验收行为，确保采购成果符合公司要求，本制度旨在对企业采购验收工作进行规范和管理，确保采购品质和合同履行的有效性。
本制度对采购验收的程序、要求和责任进行规定，使企业在采购验收过程中能够依法依规、全面准确地进行验收。
二、适用范围本制度适用于公司内外部所有采购活动的验收，包括物资、设备、服务和建筑工程等各类采购活动。
三、采购验收的内容与程序（一）验收内容1.品质要求：采购品质必须符合国家、地方标准及公司技术规范、标准的规定；2.数量要求：采购数量必须符合合同约定的数量；3.规格要求：采购规格必须符合合同约定的规格；4.附件要求：采购附件必须符合合同约定的规格、品质。
（二）验收程序1.验收准备：采购验收人员应认真审查采购合同及相关文件，并按合同条款对采购品的品质、数量、规格进行检查，制定采购验收计划。
2.到货验收：采购验收人员应根据验收计划，对到货物品进行验收，如发现品质、数量、规格与合同不符的问题，应及时向供应商提出异议。
3.检测验收：对采购的过程中需要检测的产品，如化学试剂、仪器等，采购验收人员应按照国家、地方标准及公司技术规范、标准，在验收过程中对产品进行检测，并对检测结果进行记录、归档。
4.质量保障：采购验收人员应将符合品质要求的采购品进行质量保障工作，包括入库、标识、包装、存储等。
5.验收报告：采购验收人员应按照验收计划和验收结果，填写验收报告。
四、验收人员的职责1.采购人员应按照相关条款招标并签订合同，并对合同履行情况进行跟踪和协调；2.采购验收人员应根据验收计划对采购品进行检查和验收，并严格按照相关标准进行验收；3.采购验收人员应对验收结果进行统计分析，及时发现并纠正问题；4.验收人员应保护好采购品的质量，严格按照质量标准进行处理。
五、职责和责任1.集采部门：负责采购体系的制定、购买活动的协调执行、评价和监督。
严格按照本制度的要求，对采购活动进行管理、监督，对审核结果进行确认和处置。
物资采购及验收管理制度范文第一章总则第一条为规范物资采购及验收行为，提高物资采购及验收工作的效率和质量，确保物资采购及验收工作的公平、公正、公开原则，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有物资的采购及验收工作，并适用于所有采购及验收工作人员。
第二章采购管理第三条物资采购工作按照“需求确定-需求计划编制-招标公告发布-招标文件编制-招标文件发售-投标-评标-中标公示-中标通知书签订-采购合同签订-合同履行-验收和结算-档案管理”的程序进行。
第四条采购需求的确定应符合采购经办人所提需求是否真实、具体、准确等情况，同时需遵循单位内部的采购政策、采购预算。
第五条需求计划应根据实际需要做到合理合法，预算额度内的采购应有采购合同或者其他约定的形式，满足不合理合法的情况下需采购经办人上报，经单位领导批准后方可采购。
第六条招标公告应在指定的媒体上发布，并在指定的时间内进行，招标公告的内容应包括采购名称、采购数量、采购方式、投标文件提交截止时间等信息。
第七条招标文件须包括采购公告、招标文件、评标标准等内容，招标文件应准确、完整、规范，评标标准应科学合理。
第八条招标文件发售时间应与招标公告的发布时间相一致，发售招标文件应记录购买单位及购买时间。
第九条投标人应准确、合法、规范的填写投标文件，填写完成后签字与盖章，并在规定的时间内送交采购经办人，逾期将视为无效投标。
第十条评标工作应由评标委员会组织进行，评标结果应符合招标文件中所规定的评标标准。
第十一条中标公示应在指定的媒体上进行，并注明招标编号、中标人、中标金额等信息，中标通知书应书面发放给中标人，并约定中标人应在规定时间内签署采购合同。
第十二条采购合同应由采购经办人与中标人签订，合同中应明确双方的权利义务，采购验收标准，采购金额及支付方式等。
第十三条采购合同的履行应严格按照合同的约定执行，如有变更应经过单位领导同意并签署相关协议。
第十四条采购的物资应按照验收标准进行验收，符合验收的应及时支付采购金额，不符合验收的应根据情况进行退货或退款。
物资采购及验收管理制度范本第一章总则第一条为规范本单位的物资采购及验收工作，保证采购的物资与要求相符，确保单位的资金使用合理有效，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位各部门、各项目的物资采购及验收工作，负责物资采购及验收的部门应严格按照本制度的要求履行职责。
第三条本制度的制定、修改和废止工作由本单位行政部门负责，并征求相关部门意见。
第四条本单位充分发挥采购员的专业优势，建立健全的物资采购及验收管理制度，加强与供应商的沟通和合作，确保采购物资的品质和价格的合理性。
第五条本制度的具体实施需要根据实际情况进行调整和完善，相关人员应及时向上级报告并征求意见。
第二章物资采购程序第六条本单位物资的采购流程应包括需求计划、采购计划、招标或询价、评标、签订合同、物资验收等环节。
第七条需求计划应由各部门根据实际需求提出，经过审核后上报至采购部门。
需求计划应明确物资的名称、规格、数量、用途、预算等信息。
第八条采购计划应由采购部门根据需求计划编制，并经过上级部门审核。
采购计划应明确采购方式、采购范围、预算金额等信息。
第九条招标或询价应根据采购计划确定，采购部门负责组织招标或询价工作，并根据相关法律法规进行采购方式的选择。
招标或询价应公开、公平、公正，确保供应商的选择有合理性。
第十条评标工作应由采购部门根据相关规定进行，评标委员会由本单位相关部门组成，由采购部门负责召开并向上级报告评标结果。
评标主要从供应商的资质、价格、质量等多个方面进行评定，确保采购决策的合理性。
第十一条签订合同工作由采购部门负责，根据评标结果选择合适的供应商，并与供应商签订正式合同。
合同应明确物资的名称、规格、数量、单价、交货期限、质量要求、付款方式等内容。
第十二条物资验收工作由采购部门负责，采购员应根据合同要求进行数量、质量、规格等方面的验收工作，并在验收记录上签字确认。
物资验收应严格按照采购合同的要求，确保物资的质量和数量符合要求。
第三章物资验收管理第十三条物资验收工作应根据实际情况制定相应的流程和标准，确保验收工作的科学性和准确性。
物资采购及验收管理制度范文第一章总则第一条为规范物资采购及验收管理，保障物资采购过程的公平、公正、公开，确保物资采购资金的使用效果，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的物资采购活动及验收管理。
第三条物资采购按照需求计划、招标、比选或者依法合同方式进行；物资验收严格按照合同或者技术标准进行。
第四条本制度的监督检查机构是本单位内设的物资采购监督检查机构。
第二章物资采购管理第五条物资采购的申请应当由需求单位或者采购管理人员填写采购申请，包括物资名称、规格型号、数量、用途、采购方式、采购金额等信息。
第六条物资采购的招标活动应当依法进行，采购单位应当向招标代理机构提供招标文件、技术要求、评审标准等信息。
第七条招标代理机构应当依法开展招标活动，严格按照法律法规和招标文件的要求进行，保证招标活动的公平、公正、公开。
第八条物资采购的比选活动应当依法进行，采购单位应当向比选参与单位提供比选文件、评审标准等信息。
第九条物资采购的依法合同方式应当根据合同法和相关法律法规进行，采购单位应当与供应商签订合同并加盖公章。
第十条物资采购的评审工作应当按照评审标准进行，评审结果应当做出书面报告。
第十一条物资采购过程中，采购单位应当组织专业人员进行技术论证，确保采购的物资符合技术要求。
第十二条物资采购过程中，采购单位应当做好采购过程记录和归档工作，确保采购过程的可追溯性。
第十三条采购单位应当按照采购计划和财政预算管理采购资金，不得超出采购预算。
第三章物资验收管理第十四条物资验收应当按照合同或者技术标准进行，验收人员应当具备相关专业知识，确保验收结果准确、完整。
第十五条物资验收应当进行抽样或者全检，验收人员应当按照相关规定进行检验，记录检验结果。
第十六条物资验收结果应当做出书面报告，包括验收合格或者不合格的结论，不合格的物资应当退货或者进行补验。
第十七条物资验收过程中，验收人员应当严格遵守法律法规和相关技术标准，不得以任何形式进行假冒或者掺杂，确保验收结果的真实有效。
物资采购入库验收管理制度一、目的为了规范物资采购入库验收工作，确保物资采购的准确性、及时性和合规性，保证物资的有效管理和使用，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有物资采购入库验收工作。
三、基本原则1.采购入库验收应符合法律法规和公司内部规章制度的要求。
2.采购入库验收应根据采购合同、采购订单和物资规格等进行核对。
3.采购入库验收应进行实物查验和数量核对，并填写相关的验收记录。
4.对于合格的物资，应及时入库并进行标识，不得随意拆封或使用。
5.对于不合格的物资，应立即退回供应商，并记录不合格原因和处理情况。
四、主要内容1.采购入库验收程序（1）验收前，采购人员应核对采购合同、采购订单和物资规格书，确认物资的品种、规格、数量、价格等信息无误。
（2）采购人员按照规定时间通知仓库、财务等相关人员进行采购入库验收。
（3）仓库人员按照要求检查物资的外包装和包装完整性，并核对外包装标识与物资标识是否一致。
（4）仓库人员按照物资规格进行实物查验和数量核对，并填写相应的验收记录。
（5）财务人员核对采购合同、采购订单和采购入库验收记录是否一致，并进行财务核对。
（6）验收通过后，仓库人员应及时入库并进行标识，财务人员进行相应的会计处理。
2.验收标准（1）外包装完好无损，标识齐全。
（2）物资与采购申请文件中的品种、规格、数量、价格等一致。
（3）物资无明显质量问题，符合国家相关标准和公司要求。
3.不合格处理（1）对于不合格的物资，仓库人员应立即退回供应商，并记录退回原因。
（2）采购人员应与供应商进行沟通和协商，要求供应商按照合同要求重新提供合格的物资。
（3）如供应商无法重新提供合格物资，采购人员应寻找其他供应商进行采购。
（4）对于不合格的物资，应及时通知相关部门，并录入不合格记录，以便于后续的追责和索赔。
四、责任和制度执行1.采购人员负责采购合同的签订和采购订单的编制，以及与供应商的沟通和协调。
2.仓库人员负责实物的查验、数量的核对以及入库和标识工作。
公司采购验收管理制度第一条总则为了规范公司采购验收工作，确保采购物资的质量、数量和时效性，根据国家有关法律法规和公司内部管理规定，制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司所有采购项目的验收工作，包括原材料、设备、商品、服务等各种物资和服务的采购。
第三条采购验收原则（一）合规性：采购验收应遵守国家法律法规、行业标准和公司内部管理规定。
（二）客观公正：采购验收应基于客观实际，公正无私，确保采购物资符合合同约定和公司需求。
（三）及时性：采购验收应及时进行，确保采购物资及时投入使用或入库。
（四）准确性：采购验收应准确反映采购物资的实际情况，确保质量、数量和规格无误。
第四条采购验收组织结构（一）公司应设立采购验收部门，负责采购验收工作的组织与实施。
（二）采购验收部门应制定采购验收计划，组织实施验收活动，并负责验收结果的记录和反馈。
（三）采购部门应与验收部门相互配合，确保采购和验收工作的顺利进行。
第五条采购验收程序（一）收货通知：供应商将货物送达指定地点后，采购部门应立即通知验收部门进行验收。
（二）验收准备：验收部门应根据采购合同和有关标准准备验收工具和材料。
（三）实物验收：验收人员应按照采购合同和单据进行检查，包括外观、数量、质量、规格等。
（四）文件验收：验收人员应检查随货提供的相关文件，如合格证明、质保书、装箱单等。
（五）验收记录：验收人员应详细记录验收情况，包括验收日期、时间、地点、人员、验收结果等。
（六）不合格处理：对验收不合格的物资，验收人员应按照公司规定进行处理，并及时通知采购部门和供应商。
（七）验收报告：验收部门应定期向上级报告采购验收情况，对重大问题应及时报告公司领导。
第六条验收人员职责（一）验收人员应具备相应的专业知识和责任心，确保验收工作的准确性和公正性。
（二）验收人员应严格遵守验收程序和标准，对验收结果负责。
（三）验收人员应保持与供应商的沟通，对供应商提供的不合格物资应坚决拒收。
第七条供应商责任（一）供应商应按照采购合同约定，提供符合质量、数量和规格要求的物资。
采购管理-采购验收制度规范采购验收制度规范为了确保企业采购的物资质量符合生产经营需要，防止不合格物资入库、投入使用或流向市场，企业应制定采购验收管理制度，以便对采购物资验收工作实现规范化管理。
第1章总则1.1 目的本制度的目的是确保采购物资的质量符合企业生产经营的需要。
1.2 适用范围本制度适用于企业对所有采购物资的验收工作。
1.3 相关定义验收是指企业对采购物资的质量、数量、包装、规格进行查验，是保证采购物资质量的重要环节之一。
1.4 职责划分1.质量管理部负责统筹安排物资验收作业，验收所有物资的数量、重量和规格，并检查包装及外观情况。
2.采购部负责控制采购物资的验收过程，协助验收采购物资，处理验收异常情况等。
3.技术部负责向质量管理部解释相关技术标准、提供技术帮助。
4.对于较为特殊的物资或设备，企业应组织质量管理部、技术部、采购部和使用部门一同参与检验。
第2章采购物资验收规划2.1 确定采购物资验收的内容1.质量管理部应确定采购物资验收内容，采购部为其提供合理化建议。
2.采购物资验收的内容应包括以下三点：1) 核对采购订单与供货商发货单是否相符，依据单据对物资的数量进行点收。
2) 检查物资外观，包括包装是否牢固，包装标志标签是否符合要求，开包检查物资有无损坏，物资的气味、颜色、手感等。
3) 仔细检查物资质量，主要检查其关键质量指标。
3.在检验过程中，检验人员要记录物资验收信息。
2.2 确定验收方式1.质量管理部负责确定具体的验收方式，采购部为其提供建议。
2.采购物资验收包括全检和抽检两种方式，对大批量到货一般只进行抽检。
3.若采用抽检的方式，则需要根据物资的特点、价值高低、物流环境等，确定合理的抽检比例。
采购物资验收抽检比例考虑因素一览表：考虑因素。
抽检比例采购物资单品价值高的。
全查或抽检比例大；有些价值特别大的物资应全检采购物资性质不稳定的、质量易变化的和易混杂不良品质的，验收比例大或全查在雨季或梅雨季节，怕潮商品抽检比例大；在冬季怕冻商品抽检比例大或全查对采用容易影响物资质量的运输方式和运输工具运送的物资，抽检比例大对于信誉好的供应商生产的产品抽检比例小；反之则大1.准备所需的计量器具、卡量工具和检测仪器仪表等，以确保测量准确可靠。
同时，为特殊的物资检验配备相应的防护用品，并采取必要的应急防范措施，以防万一。
2.在研究物资质量要求文件时，如有任何表述不清晰的地方应立即向技术部询问。
在物资接运方面，仓储部应采用合适的装卸搬运方式将采购物资存放到指定的验收区。
3.在核对单据方面，检验人员应审核验收单据，包括订货合同和订货协议书。
同时，核对供应商提供的验收凭证是否齐全，包括、质量保证书、发货明细表、装箱单、磅码单、说明书、保修卡及合格证等。
4.在数量点收方面，检验人员应核对供应商所交物资是否是采购订单上所列的物资、品种、规格。
同时，清点物资数量，确定数量是否相符、是否有超交或不按期交货的现象。
如果数量齐全，检验人员进行外观检验。
如果数量不符，应上报采购部，采取一定的措施。
5.在外观检验方面，检验人员应对有包装的物资检验物资包装表面状况，对无外包装的物资检验表面状况。
同时，检查物资和包装上是否贴有标签，标签上是否注明物资品名、物资编码、生产日期、生产厂家和数量等内容。
如果发现所装载的物资有倾覆、破损、变质、受潮等异常现象时，应先初步估算损失。
对于不同程度的损失需要区别对待，其要求如下表所示。
6.在质量检验方面，检验人员应选择合适的检验方法，对数量准确、表面完好的物资按照质量检验规范进行质量检验。
质量检验应按照采购质量检验流程进行。
检验完毕后，检验人员应按照检验结果填制“采购物资检验报告单”。
7.在物资验收结果处理方面，检验人员应根据不同的检验结果，对采购物资做出处理。
对于验收合格的物资，应在外包装上贴“合格”标签，以示区别。
每天工作结束时，将本日所收物资的数量汇总填入“验收日合格物资报表”。
本制度旨在规范企业采购退货管理流程，确保采购物资的质量和安全。
第2条适用范围：本制度适用于企业所有采购退货活动。
第2章采购退货流程第3条采购退货申请：请购部门向采购部门提出采购退货申请，说明退货原因、物资名称、规格型号、数量、质量问题等相关信息。
第4条采购退货审批：采购部门对采购退货申请进行审批，并告知请购部门审批结果。
第5条采购退货处理：采购部门对退货物资进行处理，包括退货入库、退款等。
第6条采购退货记录：采购部门对采购退货活动进行记录，并及时上报财务部门进行核算。
第3章退货标准第7条退货标准：采购退货应符合以下标准：1.物资质量不符合合同要求；2.物资数量不符合合同要求；3.物资包装破损、污染、变形等影响使用的情况；4.供应商未按照合同要求及时交货。
第8条退货申请时限：采购部门应在收到物资后3个工作日内提出采购退货申请。
第4章退货处理第9条退货入库：采购部门应将退货物资及时入库，并在入库单上注明退货原因和数量。
第10条退款处理：采购部门应及时与供应商协商退款事宜，并按照合同约定进行退款。
第11条退货处理记录：采购部门应对退货处理过程进行记录，包括退货原因、处理方式、退货数量等，并及时上报财务部门进行核算。
第5章附则第12条本制度由质量管理部和采购部共同制定，其修改、解释权归质量管理部和采购部所有。
第13条本制度经总经理核准后，自颁布之日起实施，修订时亦同。
为了规范退货处理工作，避免超交量物资和不合格品的出现，特制定本制度。
第2条：本制度适用于企业对所有质量不合格物资的处理工作。
第3条：采购部负责与供应商联系、协商，确定不合格品的处理方案。
质量管理部负责对不合格品进行判定、标识，并跟踪监督处理过程。
仓储部负责对判定后的不合格品进行区分、隔离和保管。
第4条：本制度所涉及的不合格品是指质量管理部对照物资质量要求、工艺文件、技术标准对采购的物资进行检验和试验，存在一个或多个质量指标不符合采购合同规定要求的物资。
第5条：质量检验人员在进行不合格品判定时，应严格依照国家标准、行业标准、企业提供的检验规范、标准或样品、物资设计指标、技术参数等以及质量管理历史资料及其他参考数据进行。
第6条：质量检验人员应依据采购物资的特性与价值、运输方式和工具、供应商信誉、生产技术等因素，抽取一定数量进行质量检验。
根据抽检物资的质量情况，做出验收结论。
如果抽检物资的质量合格率为%以上，抽取此次抽选比例的倍数目的物资进行检验，合格率达到%的，做出批量合格的验收结论。
如果抽检物资的质量合格率为%以下，做出批量物资不合格的验收结论。
第7条：发现不合格品时，质量检验人员在采购物资上作“不合格”标识。
仓储部将不合格品隔离。
质量检验人员出具检验报告，清晰描述不合格品的类型及程度，做出批量物资验收结论。
第8条：对于批量不合格的采购物资需要全部安排退货，以保证批量物资质量统一。
请购部门有特殊使用需求的除外。
第9条：质量检验人员将判定退货的不合格品用红色标识“退货”，并在“采购物资检验报告单”内注明退货。
质量检验人员开立“不合格品退货单”，质量管理部主管、物资请购部门主以及采购部主管共同签字确认。
采购部采购专员收集整理“采购物资检验报告单”、“不合格品退货单”及《采购合同》或“采购订单”，并联系供应商办理退货事宜。
如果供应商不按照《采购合同》履行退货手续，采购专员应上报采购部主管，由采购部经理做出调解、诉讼或仲裁的决定。
制定采购计划，包括采购物资名称、数量、质量标准、采购时间、供应商等信息。
3.采购部门根据采购计划，向供应商发送采购询价单，要求供应商提供报价和交货期限等信息。
第8条供应商评价1.采购部门应定期对供应商进行评价，评价内容包括供应商的产品质量、交货时间、服务水平等。
2.评价结果应及时通知供应商，并根据评价结果对供应商进行分类管理。
第9条物资检验1.采购部门应按照质量管理部门制定的《采购物资检验控制标准》进行物资检验。
2.检验合格的物资方可入库使用，检验不合格的物资应及时通知供应商并要求其进行整改或退换货。
3.采购部门应对供应商的质量问题进行跟踪处理，并根据情况对供应商进行处罚或取消合作关系。
第10条处理原则当交货数量超过订单数量时，应以退回多交物资为原则，但经请购部门经理同意者，可接受多交物资。
第11条退货处理如需退货，采购专员应与供应商协商一致后通知仓储部门做好退货安排。
第3章超交退货处理第12条本制度由质量管理部和采购部合作制定，其修改和解释权归其所有。
第13条本制度自总经理核准后实施，修订时同样须经总经理核准。
为了确保采购物资符合企业生产及经营要求，企业应制定明确、清晰的采购质量控制制度，以确保采购质量控制有据可依。
本制度适用于本企业各类物资的采购活动，采购部门是物资采购的归口管理部门，负责根据质量部门和技术部门制定的采购物资质量标准，按照采购规范程序执行采购，并配合质量管理部进行各类物资的质量监督、质量改进及改进结果的验收、质量索赔及其他日常管理工作。
质量管理部负责编制采购物资检验控制标准、评定供应商质量保证能力、收集、分析、反馈和处理采购物资质量信息以及采购物资的样品检验和试验及日常供货过程中的质量监督工作。
技术部负责向供应商提供完整、正确的采购材料技术文件和(或)样品，签订有关技术协议和知识产权保护协议，负责新增供应商的初选及物资技术认证工作，必要时与供应商共同进行技术开发。
采购质量控制程序包括明确采购质量控制原则、制订采购计划、供应商评价、物资检验和处理原则等。
必须向经过评定合格的供应商进行采购，采购前应提供有效的采购文件和资料。
对于某些突发场合所需的特殊材料、急用材料、技术研发所需材料，可向未进行供应商评定的供应商采购，但需由质量管理部门检验专员进行验证，验证合格后才能投入使用。
采购部门应按照采购计划向供应商发送采购询价单，要求供应商提供报价和交货期限等信息，定期对供应商进行评价，对评价结果进行分类管理。
采购部门应按照质量管理部门制定的采购物资检验控制标准进行物资检验，检验合格的物资方可入库使用，检验不合格的物资应及时通知供应商并要求其进行整改或退换货。
当交货数量超过订单数量时，应以退回多交物资为原则，如需退货，采购专员应与供应商协商一致后通知仓储部门做好退货安排。
本制度由质量管理部和采购部合作制定，其修改和解释权归其所有，自总经理核准后实施，修订时同样须经总经理核准。
According to the long-term agreement signed with the customer。
the total XXX demand。
cting the XXX.After approval by the general manager。
the procurement XXX.Before material procurement。
