采购收货单

采购收货操作手册一．采购收货的两种方式采购收货指与采购部门有关的收货，分为两种形式：即对于采购订单的收货和无采购订单的采购收货。

二．采购订单的分类仓储常见的采购订单包括以下几种：标准采购订单：订单格式为45XXXXXXXX ，包括所有物料从国内采购的采购订单。

普通采购订单：订单格式为90XXXXXXXX ，包括所有物料从国外采购的采购订单。

转储订单：转储订单是当物料从一个事业部调到另一个事业部，或从同一事业部的一个存储地点调往另一存储地点时，事业部为了监控在途情况而建立的采购订单。

订单格式为60XXXXXXXX 。

索赔订单：将库存中的不合格向供应商索赔时，为监控索赔物料的返回情况，而建立的一种采购订单。

订单格式为80XXXXXXXX。

*******索赔订单的发货、收货都从下面的收货录入界面录入。

********外协加工订单：订单格式与标准订单相同，也是45XXXXXXXX。

*******外协加工订单在操作采购订单收货时，系统会自动完成外协生产的物料消耗。

如果外协订单发料数量与BOM 单不一致，在外协采购订单收货时，系统会给出供应商库存不足的提示，如果与事业部沟通后，确认可以收货，则可以修改数量（可改为0），完成收货操作。

第三方采购订单：这是一种特殊的采购订单。

操作完成采购订单收货后，系统自动触发一个规定了的销售订单，同时完成物料的收货和销售，库存帐不发生变化。

三．无采购订单的收货无采购订单的收货包括两个部分：1．赠送收货：指供应商免费向联想提供的物料的收货。

收货状态可为非限制、质检或冻结。

2．零价值工厂收货：指将物料从材料（商品、成品）库转到零价值工厂的研发库或备件库时，对零价值工厂的物料收货。

ERP 系统中的操作一．基于采购订单的收货1． ERP 菜单如下：后勤商品管理库存管理货物移动收货或：直接点击收藏夹中事物MB01- 采购订单的收货过帐2．具体操作如下：通过菜单，进入按采购订单收货的初始屏幕，如下：图1在上图 1 中输入以下内容：1）交货单：外部单据号2）移动类型：根据收货时具体情况不同，可用101；3）采购订单号：由采购商务部人员维护，并填写在《收货单》上；4）工厂：应由采购商务部人员在《收货单》上注明，操作员按单据录入。

ERP单据总结1. 引言ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）系统是企业管理的核心系统之一，通过集成和管理企业各个业务流程和功能模块，帮助企业实现资源的有效配置和优化管理。

在ERP系统中，单据是信息流转的重要载体，记录了企业的业务活动和交易过程。

本文对常用的ERP单据进行总结和介绍，旨在帮助读者更好地理解和运用ERP系统，提高工作效率。

2. 销售相关单据2.1 销售订单（Sales Order）销售订单是客户提出购买要求后，企业根据客户需求生成的一种单据。

销售订单包含了客户的详细信息、产品数量和质量要求等内容。

通过销售订单，企业可以开始处理客户订单并启动相关的生产和供应链操作。

销售订单是销售流程中的重要环节，有助于提高客户满意度和交付效率。

2.2 销售发货单（Sales Delivery Order）销售发货单是销售订单的下一步操作，用于记录产品的发货和交付过程。

销售发货单包含了产品的详细信息、发货数量和交付日期等内容。

通过销售发货单，企业可以及时跟踪产品的发货情况，并提供给客户相应的发货和物流信息。

2.3 销售退货单（Sales Return Order）销售退货单是客户因为产品质量问题或其他原因要求退货时，企业生成的一种单据。

销售退货单包含了客户的详细信息、退货产品数量和退货原因等内容。

通过销售退货单，企业可以及时处理客户退货请求，并进行相应的退货处理和客户退款操作。

3. 采购相关单据3.1 采购申请单（Purchase Requisition）采购申请单是企业内部部门需要采购物品或服务时，向采购部门提出采购需求的一种单据。

采购申请单包含了物品或服务的详细信息、数量和需求日期等内容。

通过采购申请单，采购部门可以及时了解和响应内部部门的采购需求，并安排相应的采购任务。

3.2 采购订单（Purchase Order）采购订单是采购部门根据采购申请单和供应商报价，向供应商发出的购买请求单据。

工作交接一、供应商类别对应窗口1.五金模具加工供应商：1.1整套模加工供应商：双顺、端品、上华、正瑞、精伟广(新模询价需询3-4家以上)1.2 五金冲压零件散件加工：以上几家均可，另加厂内腾德、欣荣、彤泰三家可专做冲压散件慢割零件，一般在交期能配合情况下冲压零件以腾德为主，价格如比其它家贵，如腾德可接受调价，还是转腾德加工。

（散件零件询价2-3家）1.3冲压模具外包设计开模加在供应商处生产供应商：裕坤、万康、温胜、长原1.4冲压模具外包设计单开模不生产供应商：裕坤、万康、长原、勖祥1.5电子研发部外包设计开模：维创、惠鸿2.塑模、模胚加工供应商：2.1模胚订购：富得巴、龙记2.2塑模零件加工：生利、朋誉、宏威、合梓、起征。

（每次询价需发生利比价）2.3其它加工部辅助外发供应商：烧焊-精工，兴友邦-热处理，亿达新：雕刻，割孔-鑫鸿达3.自动机/治具加工供应商：欣创、生利、捷信、众耀、骏益（每次询价需发生利比价）4.工程生技成型模供应商：富恒通达鑫5.模具材料及标准件供应商：5.1塑模、冲压模具配件标准件：米思米、景诚（顶针）、五全（冲针、导柱、导套）5.2模具材料：和信隆、金辉5.3冲压牛皮纸带：三江二、日常工作操作流程：1.每日接部门需求申请单或模治具委外加工申请单，查ERP非库存收货记录，收货记录有单价的，需在申请单写明供应商，单价、价格日期，另需注意的是收货记录的记录价格同一模号、图号零件但价格不一样时，需确认是否图纸材质不一样、图档结构是否设变、图档是否更改加工工艺等。

系统单价以最新下单日期为准，如不明确情况，可自己依图核算价格或另询报价，价格查询主要针对塑模、冲压模具零件常用备件更换。

.如收货记录里只有一家供应商有加工过，需再查询模治具降价记录表查询是否有报价记录，有几家报价记录的，在模治具委外加工申请单上写2-3家以上价格、月结天数、价格日期。

3.如接的申请单从未下过单，直接询2-3家以上报价，新模因费用较高需询3-4家以上。

【知识】shippingorder装货单收货单关单下货纸大副收据(一)shipping order 的作用是什么?订舱委托书(shipping note)即(托运单)，货代公司作为订舱依据。

货代公司收到托运单后，审核托运单，确定装运船船舶后，将托运单的配舱回单退回，并将全套装货单(shipping order)交给进出口公司填写，然后由货代公司代表进出口公司作为托运人向外轮代理公司办同物托运手续。

(二)S/O(Shipping Order)定舱单或者落货纸C/O: certificte of origin 一般原产地证,由商会出具P/O: purchase order 采购单P/I: proformer invoice 形式发票S/O: shipping order 落货纸,装货单(shipping order)装货单又称关单，下货纸，是船公司或其代理签发给货物托运人的一种通知船方装货的凭证，船公司收到托运单后根据船舶配载原则，结合货物和具体航线，港口的情况，安排船只和舱位，然后签发S/O表示船公司接受这批货物的承运。

S/O一经签发，承运托运双方即受其约束。

同时，托运人凭船公司签章的装货单要求船长将货物装船之前，还需先到海关办理货物装船出口的报关手续，经海关查验后，在S/O上加盖海关放行章，表示该票货物已允许装船出口，才能要求船长装货，这就是装货单习称关单的由来.(三) 为了保证进出口货物的安全交接，在整个运输过程中需要编制各种单据。

这些单证各有其特定的用途，彼此之间又有相互依存的关系。

它们既把船、港、货各方联系在一起，又能分清各自的权利和业务。

按实际业务程序介绍一些主要的货运单证。

托运单(booking note)托运单俗称“下货纸”，是托运人根据贸易合同和信用证条款内容填制的，向承运人或其代理办理货物托运的单证。

承运人根据托运单内容，并结合船舶的航线、挂靠港、船期和舱位等条件考虑，认为合适后，即接受托运。

出入库单据管理要求1. 引言2. 单据的种类常见的出入库单据包括： - 入库单据：包括采购单、收货单等；- 出库单据：包括销售单、发货单等； -移库单据：包括调拨单、移库单等。

3. 单据的内容要求3.1 入库单据3.2 出库单据3.3 移库单据4. 单据的编制和填写要求4.1 编制要求•每个单据应有唯一的编号，避免重复；•涉及到多个环节的单据，如采购单和收货单，应有对应的关联关系；•单据的管理应有明确的流程和责任人。

4.2 填写要求•每个单据的填写应准确无误，包括物品的名称、规格、数量等信息；•所有涉及的人员应在单据上签名确认，以确保责任明确；•如果有修改或作废的情况，应有相应的注明和签字确认。

5. 单据的存档和查验5.1 存档要求•所有出入库单据应有良好的存档制度，确保安全可靠；•单据的存档应按照一定的分类和顺序进行归档，方便日后查找。

5.2 查验要求•对于有关部门人员，如仓库管理员、财务人员等，应定期对出入库单据进行查验；•查验的重点包括单据的完整性、准确性以及填写的合规性。

6. 单据的准确性和完整性检查为确保出入库单据的准确性和完整性，应进行定期的检查。

检查内容包括： - 单据的编号是否存在重复； -物品名称、规格、数量等信息是否准确； -单据是否有未签字的情况； - 单据是否存在缺失或遗漏。

7. 总结出入库单据是企业仓库管理中必不可少的重要环节，规范的出入库单据管理有助于提高仓库运作效率和准确性。

出入库单据的编制和填写要符合一定的要求，存档和查验也应有明确的规定和流程。

通过定期检查，以确保单据的准确性和完整性。

合理管理出入库单据，对提高企业运营效率和财务核算准确性有着重要的意义。

采购收货单模板
以下是一个采购收货单的模板，你可以根据实际需求进行修改和调整：
采购收货单
编号：[收货单编号]
供应商：[供应商名称]
收货日期：[收货日期]
收货单位：[收货单位名称]
联系人：[联系人姓名]
联系电话：[联系人电话]
送货单号：[送货单号]
序号商品名称规格型号单位数量单价金额备注
1 [商品名称] [规格型号] [单位] [数量] [单价] [金额] [备注]
2 [商品名称] [规格型号] [单位] [数量] [单价] [金额] [备注]
3 [商品名称] [规格型号] [单位] [数量] [单价] [金额] [备注]
4 [商品名称] [规格型号] [单位] [数量] [单价] [金额] [备注]
5 [商品名称] [规格型号] [单位] [数量] [单价] [金额] [备注]
合计金额：[合计金额]
收货情况：
1. 货物是否与订单相符：[是/否]
2. 货物是否有损坏或缺失：[是/否]
3. 其他情况说明：
收货人签字：[收货人签字]
审核人签字：[审核人签字]
备注：
以上模板仅供参考，你可以根据实际情况进行修改和完善。

确保收货单包含了必要的信息，如供应商、收货日期、收货单位、商品详情、数量、单价、金额等。

根据需要，你还可以添加其他相关信息，如质量验收、付款方式等。

新业务流程1.入库、配送
第一步做采购订单
第二步到货后做采购收货单
第三步做到货验收单
第四步验收完成后采购入库
第五步直接销售出库（配送）或根据门店计划生成销售出库单
2.退货，门店退货
第一步门店退货上传数据，总部接受从门店退回申请采购审批
选择单据-修改（填上必填项）-通过-生成通知
第二步销售退回接受记录
店退引入-修改（填上必填项）-审核后到销售退回验收审核确认
第三步销售退回验收审核确认
选中单据，在验收员位置填上对应的验收员-生成退单
第四步销售退回单，此步结束后门店的退货以进入总部仓库
审核记账
第五步采购退货申请，需要退给供应商，在供应商未取货之前，单据中有生成按钮可先不点击执行，等供应商来出货时，在点击执行生成。

未点击生成的单据，在第六步中不会存在。

第六步供应商取货，采购退货-序时簿，此步完成后退货完成，库存减少
3.门店计划和总部计划
一．各门店报计划后上传数据，总部接受查看，如库存数量足够，可直接在分支机构请货处理中点击调拨，生成销售出库单
二．门店计划生成总部计划，在采购中心点击生成，按门店计划生成总部计划。

（门店计划转总部计划设置还在调整。

）
三．可根据总部计划生成订单，在采购中心里点击订单，生成采购订单。