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苏州荣科精密机械有限公司资材课管理评审报告1 2019年度目标达成情况目标分析：①生产计划达成率基本达到质量目标要求，资材课2019年建立了相应风险控制措施。
能够根据质量体系文件的内容要求进行本部门的年度目标管理，并及时考核完成情况，其结果都达到目标。
②从原材料准时交货率来看，采购能够完成公司下达的原材料采购目标任务，保证生产。
2内部审核资材课问题点改善情况报告12月5日内审情况3资材课现状报告和2020年改进计划1）选择供应商时，对供应商进行能力调查。
对于一些原材料供应商，我司要求每年提供一份有毒有害物质的检测或化验报告。
2）我厂截止11月份评估合格供应商共21家，已登录于《合格供应商一览表》分发相关部门。
合格供应商相对偏少，后续在定期评估更新的同时注意选择新的合格供应商。
3）物料控制A采取物料成本管控机制，大大改善了物料浪费现象。
B针对制程中出现的损耗过多和批量报废问题，应切实施行纠正预防行动、持续改善。
4)货仓账目管理A货仓账目以电脑做账为主，从帐面来看，物料出入帐目清晰。
B各种收发单据齐全，但审核中有发现帐目随意删改，数目书写不规范，模糊的现象，应提醒相关填单人员注意且须签名完整。
C要求货仓所有存放物料都做到“账、物、卡”一致。
5)仓库目视管理A.基本能做到分区隔离，但目前区域面积较小，容量有限。
针对此此问题，仓库负责人建议：一是加强物料的流通，缓解货仓压力；二是增建储存仓库。
B.还应进一步加强仓库的日常清理、维护、加强货物摆入标识、防护的规范化。
C.任何时候都要保证仓库的通道通畅、消防安全。
6)计划管理为保证生产计划的顺利实施，物控保证有配套的物料，在制定焊接，组装日生产计划的同时提前两天制定产计划欠料表，每天了解到料状况，保证焊接前，组装前物料的齐套。
报告人：审核：批准：。
管理评审报告模版我们xx厂现有割管车间、毛坯车间、喷粉车间、.装配车间和缝纫车间，仓库有成品仓库、布料仓库、综合五金仓库。
2019年我们各车间依照ISO9001：2015管理体系文件和质量手册，对照各部门的质量目标，有效地运作，一年来在整个实施过程中有：一、利用每周一次的生产调度会重申公司的质量目标和质量方针，各车间的检验员做好自己应做的检验工作，并做好记录上报公司质量部。
质量部长每月一次对各车间的质检人员进行质量方面的知识培训和学习，二、在落实ISO9001：2015的质量体系中，各部门、车间质量目标的落实情况如下：1、割管人员严格按照操作规程，遵照下料单，合理利用各种材料，做到产品合格率99.6%，2、毛坯车间要做好每批次产品的首件确认，质量检验员在生产过程中进行多次抽检，严格把关，做到一次交验合格率99.4%3、喷粉车间严格按照作业指导书要求进行生产，严格把关质量检验员也在生产过程中多次抽检，做到一次交验合格率99.3%4、装配车间把好每到工序的关，前后工序相互配合，按照三步责任：不做出不良、不流出不良、不接受不良的准则，做到产品一次交验合格率98.9%生产计划现场管理严格按照文件要求，由生产计划下达月生产计划，然后按照公司周生产计划会议要求，结合实际生产能力和生产状况，制定出每周的生产计划。
5、缝纫车间在生产每批产品时都要做好首件确认。
要按照规格表的要求进行生产。
全检人员要严格把关，做到一次交验合格率99.8%三、各种设备由专人负责管理，有设备台帐，做到有据可查。
四、组织新进厂的员工参加公司劳资部门的统一考试和培训，对特种工种分批参加外面的培训，合格上岗。
目前还存在的不足：五、有些部门的管理上还缺乏一些有效的措施，车间的环境还不够清洁，对员工的质量意识培训还须加强，这些需要按照ISO9001：2015质量体系中的要求整改。
我们在2020年里，会进一步地按照公司的质量目标和方针，改进不足的地方，发扬好的一面，争取在生产、质量等各方面更上一个台阶。
评审内容：a ) 以往管理评审所采取措施的实施情况；b）与质量管理体系相关的内外部因素的变化；c）有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：顾客满意和相关方的反馈；质量目标的实现程度；过程绩效以及产品和服务的符合性；不合格以及纠正措施；监视和测量结果；审核结果；外部供方的绩效。
评审内容摘要：我们公司于2016年1月份正式运行质量管理体系，至今，质量管理体系已运行几个月，这段时间里，我们取得了不少质量绩效，不过也存在不少问题，为进一步完善质量管理体系，体现质量管理体系的适宜性、充分性、有效性，公司按计划进行本次管理评审。
a ) 以往管理评审所采取措施的实施情况：本次为本公司运行ISO9001-2015以来第一次管理评审。
b）与质量管理体系相关的内外部因素的变化；公司通过SWOT方法识别了公司内外部环境因素，并作为本公司体系文件编制的输入，制订了相应管控方案。
c）有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：顾客满意和相关方的反馈；公司的顾客满意度调查得分88%，达到预期目标，处于良好受控状态。
质量目标的实现程度；公司COP/MP/SP过程的目标指标均已经达成，处于良好的受控状态。
过程绩效以及产品和服务的符合性；过程合格率、废品率等均处于良好的受控状态。
不合格以及纠正措施；公司内部的不良有制定纠正措施报告，外部无客户投诉，如果有按照8D的要求进行相应的整改。
监视和测量结果；顾客满意度、供方绩效等有进行监视和测量分析，并对结果进行分析。
审核结果；内审审核共发现一个不符合，已经整改完毕。
无二方审核等发生。
外部供方的绩效。
有监控外部供方的交付及时率、交付产品质量统计，均达到预期，受控良好。
d）资源的充分性；公司目前的人力资源较紧张，公司一人多岗位，其余的人员培训均能满足目前运营的要求。
e）应对风险和机遇所采取的措施的有效性；公司有识别了公司的风险和机遇并形成了清单，针对高风险的制定了控制措施。
iso9001-2015管理评审报告（5篇范例）第一篇：iso9001-2015管理评审报告管理评审报告（ISO9001-2015）一、目的：通报及总结公司2016年ISO9001：2015质量管理体系内审情况和纠正预防措施实施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司ISO9001：2015质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性，并对不合格情况及时进行改进。
二、评审内容：1、内部、外部审核情况；2、上次管理评审的追踪；3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论；4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析；5、产品质量状况及过程业绩的讨论；6、预防及纠正措施实施情况及其效果性；7、资源的充分性。
8、风险和机遇措施的有效性。
9、企业内外部环境变化影响。
10、体系的变更及任何改进的建议等。
三、时间和地点：时间：2016年12月30日15：00-17:00时；地点：茶水间会议室。
四、参加人员：副总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。
五、具体内容：内部审核情况。
内审小组于2016年11月对公司进行了内审，内审过程发现的各项不符合项（共15项），均已采取了相应的纠正及预防措施，纠正措施已经验证，并取得了较好的效果。
本次内审，存在的主要问题如下：1.文件管理制度不到位。
如：工程课在发放设变图纸时，未能及时对作废文件回收。
2.装配课抽屉组2016年9月2日报表修改没有修改人签名。
3.装配课执行体组2016年11月1日在生产时，没有及时更换作业指导书，导致生产的机型和现场悬挂的指导书不一致。
4.装配课抽屉组的2016年9月份设备点检表出现9月31日点检5.装配课未能提供本部门KPI报废率统计的依据。
6.研发课质量目标中“工程打样一次合格率“未做统计。
7.生产，采购、管理课、研发和仓库未提供本部门的风险评估及应对措施。
8.采购课合格供应商管理目录包含美勒供应商，需重新整理9.XXX新增为供应商，无相关管理评审信息；供应商管理评审表无调查日期，无品管、工程签字（泰琛实业）10.采购课质量目标不完善 11.仓管课设备无相关保养维护计划、记录12.仓管课退料单版本有2种，正确表单编号FM-ZC-001；领料单1500634无仓管员、领料员签字 13.生管课文件未归档、整理14.生管课、业务部内销课无明确风险评估及应对措施15.品管课DH501543游标卡尺无暂停使用标示。
ISO90012015管理评审报告ISO 9001:2015管理评审报告一、引言ISO 9001:2015是国际标准化组织（ISO）制定的一项质量管理体系标准，广泛应用于各个行业中。
本报告旨在对公司在质量管理方面的运行情况进行评审，并提出相关改进建议。
二、组织概述1. 公司背景公司名称：XXX有限公司设立日期：xx年xx月xx日公司规模：xx名员工经营范围：xxxx2. 质量管理体系概述公司于xxxx年通过ISO 9001:2015认证，建立了完善的质量管理体系。
该体系的目标是持续改进及提供符合客户要求的产品和服务。
三、评审结果1. 资料评审针对公司的质量管理文件及相关记录进行了评审，发现如下问题：b. xxxc. xxx2. 现场评审我们对公司的现场运营进行了综合评审，包括以下方面：a. 组织结构和职责b. 运营流程及控制c. 内部沟通与协调d. 质量目标与绩效考核在现场评审中，我们发现了以下问题：a. xxxb. xxxc. xxx四、改进建议1. 资料评审改进建议根据资料评审的结果，我们建议公司采取以下措施改进：a. xxxb. xxx2. 现场评审改进建议在现场评审中，我们提出以下建议以改善质量管理体系：a. xxxb. xxxc. xxx五、总结本次ISO 9001:2015管理评审旨在评估公司的质量管理体系，并提出改进建议。
通过评审，我们发现了一些问题，并针对性地提出了改进方案。
公司应认真对待评审结果，并积极实施相关改进建议，以进一步提升质量管理水平。
六、致谢我们衷心感谢公司及相关人员对本次ISO 9001:2015管理评审的支持与配合。
希望我们的评审报告能对公司的质量管理工作有所帮助，并为公司的发展做出贡献。
附：评审人员签名：______________日期：___________________。
苏州荣科精密机械有限公司管理者代表管理评审汇报各位:大家好！公司从ISO9001质量管理体系运行以来，公司成立了ISO推行委员会，由总经理亲自挂帅，总经办设置ISO推进专员，编制了推行计划。
通过全员参于、培训学习、认真执行，目前已按计划推行ISO9001体系工作，今天我从以下几点给大家做下汇报：一：质量管理体系文件的发布、实施和运行公司按ISO9001：2015标准编制了质量手册和程序文件及相应的标准文件。
质量手册包含所有ISO9001所有条款。
质量手册是本公司质量管理体系的法规性、纲领性文件，是各项质量活动的准则和指南，适用于产品实现的全过程。
公司在2019年3月到11月对公司全体组长以上干部和全体品管人员进行了持续的ISO9001入门和条文件培训。
在7月还进行了ISO9001内审员的外训。
二：内部质量管理体系审核公司于2019年10月23日-24日和12月5日进行了内部质量管理体系审核，审核质量管理体系的符合性和有效性，以评价公司质量体系的运行情况。
审核的依据是ISO9001：2015标准、公司的质量管理体系文件、相关的法律法规。
以总经办ISO专员为组长，分多组人员进行内部审核。
审核的范围包括了质量管理体系覆盖的所有部门、场所和过程。
通过内审员认真审核和各相关部门的积极配合，内审按计划顺利完成。
达到了预期的要求。
本次质量管理体系审核目的主要是ISO9001：2015版体系文件试运行几个月后贯彻执行情况；验证质量管理体系的符合性、有效性，以及锻炼内审员。
12月5日的内审，涉及ISO9001的所有过程。
本次内审共发现不符合项30个，涉及16个条款要素，其中不符合项最多的是5.3岗位职责和7.1.3要素基础实施，有7个不符合项。
不符合项分布详见不符合项分布表。
开列的不符合报告由审核员发至相关部门，由责任部门进行原因分析和采取纠正措施。
审核员对其纠正措施实施的效果进行验证。
目前已全部闭环。
审核结论：质量管理体系基本符合ISO9001：2015标准要求，但各部门对标准要求的理解和执行存在不足，造成部分要求未完全实施。
苏州荣科精密机械有限公司
品管课管理评审报告
1品管课质量目标达成情况
鉴于各层次质量目标的达成实绩，部分项自充分达标，且尚有提升空间，经品管提议，总经理审批2019年度目标已略有提升，从2019年总体实绩达成情况看，新的质量目标值是适宜有效的。
12月5日内审情况
3品管课现状报告和2020年改进计划
1）制程检验
按品管作业及相关程序要求，对生产过程的质量控制，主要通过提供样办让作业员定时自检，班组长抽检，现场QC巡检，成品半成品的抽检，全检等多种方法保证产品的合格率，当有异常情况发生时，即时要求相关部门及人员纠正改善。
2）客户投诉
2019年度1-10月来收到客户有关产品质量方面的投诉3单，都进行的8D对策改善。
3）量测仪器的校验
品管部量测仪器一览表显示，我司共有外样仪器件，，经抽查均有校验合格标签。
所有外样仪器均由指定校验机构进行，有校验合格报告和合格标签。
经抽查，目前我司所有量测仪器均在使用期内，状态良好。
4）人员教育训练
A.对于新进人员，切实施行第一、二级培训，经考核合格后上岗。
B.对于所有在职人员按品管能力矩阵图和计划实施专项技能培训，详见《品管课培训计划》。
5）产品风险评估；
A.经统计2019年所有生产产品没有出现过严重的质量问题，其设计符合客户标准要求，产品性能符合客户的标准要求。
B. 所的成品安全检测合格，没有因违规/检测不合格等被召回或顾客投诉现象。
报告人：审核：批准：。
【质量管理体系管理评审报告】编制:批准：日期：2023/03/02表格编号：FM-DC-006A/02022年03月---2023年02月份管理评审会议记录1.审核实施状况:1）、内审实施情况：2023年02月18日,公司实施了2022年的例行审核，发现了不符合项1项,分布如下：内审不符合项统计表序号部门不合格内容不符合条款跟踪验证1行政部未按要求制订公司2023年度的教育培训计划7.2改善OK此次内审中发现了如下问题需改进：个别部门实施质量管理体系时不够彻底,没到位,执行力度有待加强.内审采用抽样的方法进行,部分潜在的不合格可能没有发现。
故希望各部门负责人针对此次发现的不合格能举一反三,进行自纠自查,有类似的不合格及时改进.管理代表和内审人员在后续的工作中加强监督各部门人员的实施力度,不定时抽检各部门的实施状况,使公司的管理体系更加完善。
2.质量方针的适宜性.公司的质量方针是:“以品质求生存，以产品求发展，持续改善，客户满意。
”质量方针体现了公司总经理对产品质量和质量管理体系持续改进的重视程度及，明确了公司全员工作的方向和公司总经理的企业经营的战略思想，总经理要求各部门严格执行公司制订的各种文件和规章制度，以质量赢得客户，最终以优质、交货准时立足于竞争激烈的市场，实现公司的可持续发展。
行政部通过新员工入职的教育培训等方式,让公司全员理解公司的质量方针。
公司通过制定各部门质量目标予以实施和定期考核,让质量方针在公司内得到有效的贯彻执行。
公司目前制定的品质方针是适宜的，暂不修改！3.质量目标的实施状况:公司有制订《品质目标一览表》明确公司各部门的质量目标（包括公司总的质量目标和为达成总目标而建立的各部门的分解目标）管理者代表组织各部门定时统计达成的状况。
达成状况具体参附件中《品质目标考核表》，从表中可以看出：2022年3月-2023年2月期间，各部门目标都达成，需继续保持。
4、重大质量事故的处理：2022年3月-2023年2月期间,未有重大的质量事故产生（包括：产品大批量返工、报废），证明公司的产品质量还是较好的，５．客户反馈状况：Ａ．客户投诉：2022年3月-2023年2月期间，公司业务部接到0起客户的投诉，具体见客户投诉报告，B．客户满年度调查状况：公司业务部在2022年2月向公司主要的客户进行了客户满意度的调查，客户满意度达成公司既定≥80℅的目标，业务人员对客户满意度进行了统计分析，具体见统计分析报告。
ISO9001：2015管理评审总结报告-完整版管理评审报告按本公司年度管理评审会议计划的要求，本公司于2020年10月13日进行了ISO9001:2015标准换版以来的第4次管理评审会议。
本次会议采取讨论会的形式，会议由总经理黄总主持，各部门按照相关文件的要求，汇报了本部门近几个月来按ISO9001:2015标准要求所开展的各项主要活动，管理者代表针对各部门汇报的服务、工作情况做出了相关的评审。
在此，将管理者代表所做的评审内容作如下总结，希望各部门在今后的工作中遵照执行：一、以往管理评审所采取措施的情况公司在以往管理评审中没有需要跟进的措施。
二、与质量管理体系相关的内外部因素的变化1）与质量管理体系相关的内外部问题自推行ISO9001:2015质量管理体系以来，公司非常重视相关的需求与期望，并及时关注相关方的变化。
相关方方面：近一年来，与质量管理体系相关的相关方的需求及期望未发生变化；内外部因素方面：由于今年新冠肺炎的突然爆发，公司的外部因素发生了变化，促使公司调整了产品的销售方向及产品种类，但对于质量管理体系的推行，并没有影响。
2）风险和机遇自推行ISO9001:2015质量管理体系以来，公司对风险和机遇进行了识别并制定有相关措施，详见《风险与机遇识别及应对措施表》。
三、质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势性：1）顾客满意和相关方的反馈以及来自相关方的有关信息交流，包括抱怨自QMS建立和实施以来，公司非常重视客户的需求，并将客户需求转化为公司内部的要求。
并努力达到顾客的要求与期望。
同时，销售部每年进行一次顾客满意度调查，今年9月份销售部通过发调查问卷、电话、邮件等方式进行了客户满意度调查，（具体见销售部的顾客满意度分析报告），今年客户的满意度为93.1分，达到了公司的质量目标。
今年公司共收到了29例客户投诉,针对客户的投诉，品质部对客户投诉的问题点进行了原因分析并回复了对策，针对重大产品质量问题，组织了品质专项会议，制定了长期改善对策。
ISO9001-2015质量管理体系审核案例分析19个依ISO9001:2015判标。
学习案例分析，不仅可以提高判标能力，还可参考他人的审核思路。
本文助你在审核路上更进一步。
【案例1】某厂质量目标规定：成品合格率为98％以上。
审核员问张技术员：“成品合格率指的是什么含义？”他回答：“这是指的成品出库以后的合格率，因为我们的成品检验不可能百分之百的检验，只是按检验规程进行抽样检验，因此存在不合格的风险。
”李技术员回答：“这是指的成品入库前的合格率。
”检验员小王却说：“这是指的成品一次交验合格率。
”案例分析：本案说明在企业内对于质量目标的定义没有得到员工的理解和沟通，这势必影响对实现质量目标的考核与控制。
不符合标准：6.2.1 质量目标应：f）予以沟通。
【案例2】某厂产品声称执行国家标准，标准规定：“产品的检测温度为25℃士1℃，湿度＜60％”。
但是审核时发现检验室并没有温湿度控制手段。
审核员问：“温湿度如何控制？”检验员说：“上次审核时已给我们开出了不合格项，由于考虑到资金紧张，而且同行业其他厂对该产品的检测也不考虑温湿度的影响，另外该标准是推荐性标准，我们可以参照执行，进行一些改动，因此决定将该条件删除。
”检验员出示了厂经理办公会的决定，取消对温湿度的要求。
在销售科，审核员看到与顾客签定的销售合同上，填写的产品执行标准仍然是该国家标准。
案例分析：国家标准有强制性和推荐性标准。
对于推荐性标准，是建议企业采用，没有强制要求。
但是如果企业对外声称是执行的GB/TXXXX，则该标准对于企业就是强制性的了，即要求企业百分之百执行该标准，否则不能声称执行此标准。
当然，如果不能完全满足，也可表述为“参照执行GB/TXXXX标准。
”不符合标准：8.6 产品和服务的放行组织应在适当阶段实施策划的安排，以验证产品和服务的要求已被满足。
【案例3】审核组在审核某铸造厂时，在稀土铁硅合金熔炼车间的检验记录中看到，记录的“出炉温度”栏内填写的都是1100℃。
产品质量状况报告一、概况上海0000有限责任公司质量部由28人组成，其中25名是各工序检验员，3名厂级质量检验员，都对他们进行了能力评定，建立了一个完整的质量管理体系系统，严格把握产品的质量问题，保证了产品的出厂合格率。
二、运行情况产品质量状况是反映质量系统是否有效的重要指标之一，因为体系运行的最终结果是为顾客提供满意的合格产品，如果产品质量状况不好，说明体系在运行过程中，某些环节还存在一定的问题，反之，说明质量状况较好，说明质量体系能够有效地运行。
本公司2015年11月，各部门严格按公司制定的质量手册，程序文件和作业指导书执行，使公司的面貌在变样。
从原辅材料入库、半成品成品入库、从下料、毛坯、喷粉、裁剪、丝印、缝纫、装配工序道道把关，下道工序对上道工序负责，层层落实，并保留了所有的原始记录。
三、生产过程检验合格率统计表从以上数据来看，在2015年11月各工序都达到了制定质量目标。
四、成品合格率统计经过全体员工的努力，各工序的积极配合，严格按质量体系程序文件的要求、工艺图纸、技术要求的操作，使本公司在2015年11月的成品入库率达到100％。
五、下一步建议从上面的统计来看，从质量管理体系运行过程来看，产品的质量提高了许多，整个面貌有了明显的改变，但过程中有时达不到要求，还需要不断的持续改进，提出如下建议供大家参考：1.保证对原辅材料环节的质量控制。
2.加强对过程产品的控制。
3.加强对首件产品的控制。
质量部是原辅材料入库的把关部门，对原辅材料的质量起关键作用，希望有关部门积极的支持，配合我们的工作，我们也会努力把工作做的更好，同时也有利于产品质量的提高。
质量部2015.12.31。
iso9001-2015内部审核报告范例第一篇：iso9001-2015内部审核报告范例网内部审核总结报告（ISO9001-2015）一、审核目的：1、验证公司质量活动与ISO9001：2015版质量体系要求及公司质量手册和程序文件的符合性。
2、确定公司ISO9001：2015标准质量体系是否正常运行，是否能有效的提高公司的产品质量和工作质量，是否具备公司现场审核的条件。
二、审核范围：ISO9001：2015涉及的所有要素及公司质量体系覆盖的产品和各职能部门、车间、仓库。
三、审核依据：ISO9001标准，公司体系文件及记录，合同，相适宜的法律法规及有关标准。
审核日期：2018年6月2日至6月3日。
四、受审核部门：ISO9001：2015质量体系要求涉及的各职能部门、生产车间、仓库。
审核组长：审核员：五、审核结论：1.通过2天的内审，共发现了12项不符合项，按部门进行划分为：工程部2项，生产部4项，品质部1项，仓库3项，采购部1项，人事行政部1项。
同时，审核组在审核现场也发现了许多不足之处，并已与该部负责人进行了网直接沟通，要求及时予以改正。
2.不合格报告按标准条款划分如下：6.2.2能力、意识与培训方面2项，6.3基础设施方面2项，6.4工作环境方面2项，7.3设计开发方面1项，7.4.1采购过程方面1项，7.5.1生产和服务提供的控制1项，7.5.3标识和可追溯性2项，7.5.5产品防护1项。
3.内审中存在的主要问题汇总如下：6.2.2部分新员工未进行一般训练培训，2个品质检验人员未进行考核。
6.3部分设备,测试仪器未进行保养。
6.4现场工具摆放乱。
7.3NNTN4497带USB功能电池和ES-608音箱无评审记录、样品确认表、小批量试产报告。
7.4.1新电芯供应商伟创源的电芯无样品确认记录表。
7.5.3仓库物料标识内容不完整,只写了型号,退货区部分物料无标识。
生产现场部分物料无标识，产线不合格品未用红色不良品盒区分、返修品未用黄色盒区分。
ISO9001:2015审核典型案例分析1.审核员在销售部查阅到2014年一季度与顾客签订了13份合同，审核员要求查看对这些合同进行评审的记录，销售经理说：“所有的合同都评审了，但我们没有书面的评审记录，我们单位的计算机都是联网的，所有的合同评审都在网上进行，评审之后认为可以满足要求时才签订合同，但评审记录都从计算机中删除了，没有保存。
”不符合：8.2.3.2 适用时，组织应保留与下列方面有关的成文信息：a）评审结果。
不符合事实：查阅销售部2014年一季度与顾客签订的13份合同，要求查看这些合同的评审记录，销售部无法提供。
不符合性质：一般不符合。
2.审核员在加工车间看到三名质检员在进行抽样检测加工好的工件，发现三名质检员对工件抽样的比例不一致，审核员问为什么？一名质检员说：“因为没有对这种工件的抽样比例作出规定，我们都是凭经验进行抽样检验，好在这种工件加工质量挺稳定，多抽一点和少抽一点没什么关系。
”不符合：8.1 组织应通过以下措施对所需的过程进行策划、实施和控制：b）建立下列内容的准则：1）过程；2）产品和服务的接收。
不符合事实：三名检验员的抽样比例不一致，组织未对这种工件的抽样比例作为明确的规定。
不符合性质：一般不符合。
3.在成品车间，审核员看到检验员正在检验H-15型产品，检验员介绍说：“H-15型产品是抽检，通常200件为一批，抽10件检验。
”审核员问：“都要检验哪些项目？”检验员将H-15型产品的检验指导书拿给审核员看，审核员看见检验指导书上规定：H-15型产品200件为一批，每批抽20件检验。
检验员说：“每批抽20件检验工作量太大，我们抽检10件的检验记录很清楚，你可查看，没有不合格的。
”不符合：8.1 为满足产品和服务提供的要求，并实施第6章所确定的措施，组织应通过以下措施对所需的过程进行策划、实施和控制：d）按照准则实施过程控制。
不符合事实：在成品车间，看到检验员正在检验H-15型产品，检验员介绍说：“H-15型产品是抽检，通常200件为一批，抽10件检验。
过程方法审核完整实例（ISO9001:2015）一、案例发生背景审核组在201X年1月10日监督审核时，抽查销售部201X年12月顾客满意度调查表，发现一条ABC有限公司反馈的“巷道超前支护支架有个别焊缝开裂，经现场修复满足使用要求”信息，调查结果为：满意。
这一审核发现，在内部沟通时引起了审核组的注意，认为：尽管顾客给出的是满意的调查结果，但从顾客反馈的信息来看，在体系运行过程中，某些薄弱环节存在问题，产品质量不稳定，导致该设备在使用过程中焊缝开裂。
审核组针对这一审核发现，在内部沟通达成一致意见的基础上，确定了下一步审核的思路和关注点，在审核过程中对：8.5.1 工艺文件的指导性【法】；7.2 操作人员的能力【人】；7.1.4 生产现场的工作环境【环】；8.5.4 母材、焊材的管理【料】等加以关注。
并运用过程方法实施现场审核。
二、案例发生原因、审核发现和沟通1、审核发现与沟通在工艺部与工艺员交谈了解到，工艺员对焊接的相关专业知识了解有限，焊接工艺规范中的焊接参数是从网络上下载的，未经筛选也未进行焊评，直接编入文件中提供生产现场使用。
当问及工艺员，未经实践和评审的焊接参数能否起到指导作用，工艺员说：“我们的焊工都是经过培训考试合格的，焊接技术比较娴熟，又有专业部门发的证书，有能力完成焊接作业，对焊缝质量有保证”。
通过现场了解，证实了客观上是以焊工的能力弥补焊接工艺的不完善。
在生产现场检查用于指导“巷道超前支护液压支架（ZQL2×200/18/35 型）、掩护式过渡液压支架（ZYG6000/21/42 型）的焊接规范GY-ZY-2011-09：规范对接头形式、材料牌号、规格、焊缝层次等，未作出针对性说明，不能有效指导施焊产品的生产过程。
现场询问：王***（证书号：********）、张***（证书号：*********）两位焊工，在焊接过程中如何确定焊接参数？王师傅说：“工艺文件给出的焊接参数我们只能作为参考，焊接时根据不同材料和接头形式凭经验来选择焊接参数。
ISO9001:2015管理评审报告
评审会议时间、地点：2017年12月27日会议室
评审目的：确保质量管理体系体系的持续适宜性、充分性、有效性。
评审范围：公司质量管理体系体系所覆盖的所有过程、部门、场所。
主持人
评审结论：
1、质量方针和目标实施情况
1.1产品一次检验合格率≥98%；
完成情况：达到目标要求。
1.2顾客满意度达到75%。
2017年下半年不定期通过对顾客发放满意度调查表，回收率为100％，顾客满意率达到98%，达到目标要求。
2、 2017年质量目标分目标实现情况
到目前为止，关于“顾客满意率97％”的目标通过“交期保证”“质量保证”的实施得以达到，目前已通过厂对工人的设备使用的培训、加强对操作现场的管理等措施基本，对供方进行现场检查考核，并将本公司对供方传达，目前已基本完成了合格供方目录、评定报告，从近期供货交期和验收质量来看均达到厂质量目标，组织相关人员（消防等）的文件培训，生产安全、无事故发生，取得了较好的效果，没有发生检验员漏检和错检、达到目标。
通过对质量目标的分析，可以看出公司正在按照质量方针规定的总的宗旨和方向努力，质量方针是适宜的和充分有效的，是切合本公司实际的。
2、2017年6月－至今年重大质量事故的处理
至今未出现过重大的质量事故。
3、顾客和其他相关方反馈情况
顾客反馈情况主要是通过顾客满意度调查以及顾客的电话、口头反映，均为轻微事件，且满意度也达到75%。
4、法律、法规符合性综合性评价报告
加强了各部门的各项活动于法律法规符合性的评价，收集相关标准、规范，经过评价，本公司均能满足要求。
5、组织机构、人员和职责：
机构划分明确，并结合质量管理与食品安全管理体系的策划，编发各部门的岗位职责，确保职责明确，工作有成效。
6、质量管理体系内部审核报告
本公司于2017年11月18日进行了2017年以来的第二次内审，涉及质量管理体系体系覆盖的所有部门、场所和过程，审核工作得到了各部门的大力支持，圆满、顺利地完成了审核计划。
本次内审共开出不合格项22项，无严重不合格，均为轻微不合格，各相关部门都能积极整改，不合格项均已整改到位。
7、纠正和预防措施实施情况
体系运行以来，对日常工作中发现较大的问题，基本能按不合格/纠正/预防措施控制程序执行。
通过纠正/预防措施的实施，使体系得到改进和提高。
8、过程质量趋势分析报告
通过实行质量管理与食品安全管理体系，加强员工培训，提高员工质量意识，规范操作程序，增加各部门对产品质量的监督检查，提高管理水平，为未来的发展做好准备。
通过公司2015年至今的产品合格率情况来看目前本公司的产品质量处于受控状态。
9、体系要素及相应文件的修正
体系运行暂未有对文件和体系要素的修改情况发生。
今后，将根据体系运行情况，以及外部审核中发现的问题随时对文件中不适合的地方予以修改，确保体系的符合性、充分性和有效性，并在不断修改中达到持续改进。
10、体系运行以来各部门工作总结）
总经办（人事行政）：根据年度计划的安排和体系实施的要求联系和组织了多次培训，并严格按照体系的要求加强了对文件和记录的管理，对质量有重要影响的岗位人员积
极督促和组织了培训。
生产部：按照体系的要求进行生产，确保产品质量，并开展对现场的6S管理，加强了对生产的管理，防止了质量事故的发生。
品控部：按照体系要求对整改原辅料验收、过程控制、成品控制与发货等进行有效系统管控。
及时进行检查纠偏验证整改等。
质量水平与意识均有所提高。
