网络信息安全检查表(Word)

网络信息系统安全检查表网络信息系统安全检查表⒈信息系统背景及概述⑴网络信息系统的名称和版本⑵系统所属部门/单位及申请人信息⑶系统功能和用途介绍⑷系统的重要性和敏感性评估⒉网络安全管理⑴系统管理员及权限管理⑵安全策略和政策制定情况⑶安全培训和意识提升措施⑷安全事件和漏洞管理⑸安全备份和恢复策略⒊访问控制与身份认证⑴用户身份验证方式⑵用户权限管理和访问控制机制⑶两步验证或多因素身份认证配置⑷客户端设备访问控制⒋网络通信安全⑴网络设备配置安全⑵网络传输数据加密⑶防火墙和入侵检测系统配置情况⑷ VPN或其他网络隧道的安全性⑸网络隔离、安全分区和端口过滤⒌应用系统安全⑴应用系统的漏洞扫描和修复情况⑵应用系统的审计和日志记录机制⑶数据库权限和访问控制⑷应用系统的加密和数据保护措施⑸应用系统的异常检测和响应机制⒍物理安全⑴机房和服务器安全控制⑵硬件设备的防护和管理⑶存储介质或备份介质的安全管理⑷物理访问控制措施⒎网络安全监控与事件响应⑴安全事件监控和日志分析⑵安全事件的报警机制和响应流程⑶安全事件的追踪和溯源工作⑷安全事件的处理和评估⒏法律合规性⑴相关网络安全法律法规的遵守情况⑵网络信息安全保护措施的合规性⑶隐私权保护和数据处理规范的合规性附件：相关文件、配置、报告、记录等法律名词及注释：⒈网络安全法：指中华人民共和国《网络安全法》。

⒉个人信息：指可以单独或者与其他信息结合识别个人身份的信息。

⒊数据处理：指采用自动化或非自动化手段进行收集、登录、存储、使用、传输、披露、删除等操作的过程。

⒋隐私权保护：指保障公民的个人隐私和个人信息不受非法获取、非法使用、非法处理和非法披露的法律权利。

学校网络与信息安全检查表学校网络与信息安全检查表一、网络设备与配置1.是否存在网络设备清单？2.是否制定了网络设备管理制度？3.是否有专门的负责网络设备配置的人员？4.是否对网络设备进行了定期维护和更新？二、网络访问控制1.是否对网络进行了适当的访问控制？2.是否制定了网络访问控制策略？3.是否对网络用户进行了身份验证？4.是否限制了对敏感信息的访问权限？5.是否安装了防火墙来保护网络安全？三、网络传输安全1.是否对网络通信进行了加密？2.是否采取了安全传输协议（如SSL、IPSec等）来保护数据传输安全？3.是否禁止了非法的网络传输行为（如P2P、BT等）？4.是否对网络通信进行了监控和审计？四、网站和应用程序安全1.是否存在网站和应用程序清单？2.是否对网站和应用程序进行了安全评估和漏洞扫描？3.是否制定了网站和应用程序安全管理制度？4.是否对网站和应用程序进行了定期更新和维护？五、信息安全教育与培训1.是否向师生进行了信息安全教育和培训？2.是否制定了信息安全管理制度？3.是否定期组织信息安全演练和应急演练？六、物理安全1.是否存在机房和服务器房的进出记录？2.是否采取了物理访问控制措施（如门禁系统、监控系统等）？3.是否对机房和服务器房进行了定期检查和维护？七、安全事件管理1.是否建立了安全事件管理制度？2.是否采取了安全事件监测、报告和处置机制？3.是否对安全事件进行了记录和分析？附件：1.网络设备清单2.网站和应用程序清单3.安全事件记录表法律名词及注释：1.信息安全：指对信息进行保密、完整性和可用性的保护。

2.访问控制：指限制用户或系统对资源的访问权限。

3.防火墙：用于在网络与外界之间建立安全防护的设备。

4.SSL（Secure Socket Layer）：一种用于保护网络通信安全的协议。

5.IPSec（Internet Protocol Security）：一种用于保护IP 数据传输安全的协议。

信息系统网络安全检查表信息系统网络安全检查表一、网络基础设施安全检查1、网络拓扑及结构安全检查1.1 确认网络拓扑图是否准确无误，并与实际网络拓扑一致。

1.2 检查网络设备的布局是否合理，防止单点故障发生。

1.3 检查网络设备是否设置了安全认证机制，防止未授权用户访问。

1.4 检查网络设备是否启用了防火墙，以及是否进行了适当的配置。

1.5 检查网络设备是否更新了最新的固件版本，并是否存在已知的安全漏洞。

1.6 检查网络设备是否启用了日志功能，是否进行了适当的日志管理。

2、网络设备配置安全检查2.1 检查网络设备的管理员密码是否满足复杂度要求，并定期更换密码。

2.2 检查网络设备的端口及协议配置是否需要，所有不必要的端口及协议应禁用或关闭。

2.3 检查网络设备是否启用了访问控制列表（ACL），以限制特定IP地质或IP地质段的访问权限。

2.4 检查网络设备是否启用了安全登录方式，如SSH，禁止使用明文协议进行远程登录。

2.5 检查网络设备是否启用了IPsec等加密协议，保障数据在传输过程中的安全性。

2.6 检查网络设备是否配置了IP源路由保护，防止IP地质伪造攻击。

3、网络通信安全检查3.1 检查网络通信是否采用了加密协议，如SSL/TLS，以保护数据在传输过程中的安全性。

3.2 检查网络通信是否启用了VPN，以提供安全的远程访问功能。

3.3 检查网络通信是否启用了安全的WiFi认证机制，如WPA2-PSK，禁止使用弱密码。

3.4 检查网络通信是否设置了流量监控和分析工具，以便及时发现异常网络流量。

3.5 检查网络通信是否启用了反嗅探功能，防止数据被嗅探工具获取。

二、服务器与系统安全检查1、服务器配置安全检查1.1 检查服务器操作系统是否为最新的稳定版本，并及时安装安全补丁。

1.2 检查服务器是否设置了安全的访问控制策略，禁止未授权用户访问。

1.3 检查服务器是否启用了防火墙，并根据需求进行适当的配置。

网络信息安全检查表【模板】一、物理安全1、机房环境机房温度、湿度是否在规定范围内？机房是否具备有效的防火、防水、防尘、防静电措施？机房的通风和照明是否良好？2、设备防护服务器、网络设备等是否放置在安全的机柜中，并采取了防盗措施？关键设备是否有冗余电源供应？3、访问控制机房是否有严格的人员出入管理制度，记录进出人员的身份和时间？机房钥匙是否由专人保管，是否存在多把钥匙分散管理的情况？二、网络架构安全1、网络拓扑网络拓扑结构是否清晰合理，易于维护和管理？关键网络设备是否有备份和冗余机制？2、访问控制是否划分了不同的网络区域，如内网、外网、DMZ 区等，并实施了相应的访问控制策略？网络访问是否基于最小权限原则，用户只能访问其工作所需的资源？3、防火墙和入侵检测防火墙规则是否定期审查和更新，以确保其有效性？入侵检测系统是否正常运行，是否及时处理报警信息？4、网络设备安全网络设备的登录密码是否足够复杂，并定期更改？网络设备的操作系统和软件是否及时更新补丁？三、系统安全1、操作系统服务器和客户端操作系统是否为正版软件？操作系统是否及时更新补丁，关闭不必要的服务和端口？是否设置了合理的用户账号和权限，避免出现超级用户权限滥用的情况？2、数据库数据库是否采取了加密存储措施，保护敏感数据？数据库的备份和恢复策略是否有效，备份数据是否定期测试？3、应用系统应用系统是否经过安全测试，是否存在已知的安全漏洞？应用系统的用户认证和授权机制是否健全？四、数据安全1、数据备份是否制定了定期的数据备份计划，包括全量备份和增量备份？备份数据是否存储在异地，以防止本地灾害导致数据丢失？备份数据的恢复流程是否经过测试，确保在需要时能够快速恢复数据？2、数据加密敏感数据在传输和存储过程中是否进行了加密处理？加密算法是否足够强大，密钥管理是否安全？3、数据销毁当不再需要的数据需要销毁时，是否采用了安全的销毁方法，确保数据无法恢复？五、用户管理1、用户认证用户的登录是否采用了多因素认证，如密码、令牌、指纹等？密码策略是否符合强度要求，如长度、复杂度、定期更改等？2、用户授权用户的权限分配是否基于其工作职责，避免权限过高或过低？对用户权限的变更是否有严格的审批流程和记录？3、用户培训是否定期对用户进行网络信息安全培训，提高其安全意识？培训内容是否包括密码管理、防范网络钓鱼、数据保护等方面？六、应急响应1、应急预案是否制定了详细的网络信息安全应急预案，包括事件分类、响应流程、责任分工等？应急预案是否定期演练和更新，确保其有效性？2、事件监测是否建立了有效的事件监测机制，能够及时发现网络安全事件？对事件的监测是否涵盖了网络流量、系统日志、用户行为等方面？3、事件处理在发生网络安全事件时，是否能够迅速采取措施进行遏制和恢复？是否按照规定的流程进行事件报告和记录？七、安全审计1、日志管理系统、网络设备、应用系统等是否开启了日志功能，并定期备份和保存？日志的存储时间是否符合法规和业务要求？2、审计分析是否定期对日志进行审计分析，发现潜在的安全威胁和异常行为？审计结果是否及时报告给相关人员，并采取相应的措施？3、合规性审计网络信息安全措施是否符合相关的法律法规、行业标准和内部政策要求？是否定期进行合规性审计，发现并整改不符合项？。

网络信息安全检查表网络信息安全检查表一、安全管理制度1·1 信息安全管理制度的建立和落实情况1·2 安全责任制度的建立和执行情况1·3 员工信息安全意识培训与教育情况1·4 外包及合作单位的信息安全管理情况1·5 安全事件管理制度的建立和运行情况二、信息系统安全2·1 信息系统设备及网络拓扑结构2·2 网络边界防护措施的配置和使用情况2·3 防火墙及入侵检测系统的配置和使用情况2·4 服务器及操作系统的安全配置情况2·5 网络设备和终端设备的安全配置情况2·6 数据备份与恢复策略的制定和执行情况2·7 安全策略和访问控制的配置情况2·8 系统漏洞和补丁管理情况2·9 安全事件的监测和响应情况2·10 合规性要求的检查与合规性报告情况三、网络通信安全3·1 网络通信加密技术的使用情况3·2 网络通信传输的加密与防篡改情况3·3 网络通信传输的可信性检测机制情况3·4 虚拟私人网络（VPN）的使用情况3·5 无线网络的安全管理情况3·6 电子邮件的安全管理情况四、应用系统安全4·1 应用系统开发过程中的安全控制情况4·2 应用系统接口的安全控制情况4·3 应用系统运行日志的监控和审计情况4·4 数据库安全控制情况4·5 业务数据的备份和恢复情况4·6 电子商务系统的安全管理情况4·7 Web应用程序的安全性评估和测试情况附件：1·安全管理制度2·安全责任制度3·员工信息安全培训资料4·外包及合作单位信息安全管理合同5·安全事件管理制度6·网络设备配置列表7·主机设备配置列表8·数据备份与恢复策略9·安全策略和访问控制配置10·系统漏洞和补丁管理记录11·安全事件监测与响应记录12·合规性要求检查与合规性报告13·网络通信加密技术使用手册14·无线网络安全管理手册15·应用系统开发安全控制手册法律名词及注释：1·信息安全管理制度：指企业或组织内部建立的规范信息安全管理的文件或制度。

学校网络与信息安全检查表学校网络与信息安全检查表⒈网络基础设施检查⑴网络拓扑图是否详细、准确，并定期更新？⑵网络设备是否按照规定位置安装且固定稳妥？⑶是否有合理的网络设备接地保护措施？⒉网络设备安全检查⑴路由器、交换机等网络设备的管理口是否设置安全口令？⑵管理口是否单独存在于安全网络段内？⑶是否定期对网络设备进行安全漏洞扫描和修复？⑷是否禁止使用默认的管理口令和弱密码？⒊网络访问控制检查⑴是否设立了合理的网络访问控制策略？⑵是否定期审查和更新网络访问控制策略？⑶是否使用防火墙等设备对外网和内网进行隔离保护？⑷是否对网络外部访问进行监控和记录？⑸是否禁止非法的网络访问以及违规的网络活动？⒋信息系统安全检查⑴是否定期对操作系统和应用软件进行安全更新补丁的安装？⑵是否禁止使用盗版软件和非法软件？⑶是否设置了合理的操作系统和应用软件访问权限？⑷是否对信息系统进行定期备份并测试恢复？⒌用户账号与密码安全检查⑴是否采用合理的账号管理制度？⑵是否禁止用户共享账号和密码？⑶是否定期审查和清理不再使用的账号？⑷是否设置了强制密码策略，要求用户定期更换密码？⒍防和防恶意软件检查⑴是否安装并定期更新防护软件？⑵是否设置扫描和自动修复功能？⑶是否定期进行扫描并记录结果？⒎网络安全事件监测与处置检查⑴是否配置了网络安全事件监测系统？⑵是否建立了网络安全事件处置预案？⑶是否定期进行网络安全事件演练？⒏数据备份与恢复检查⑴是否制定了数据备份策略并进行定期备份？⑵是否对备份数据进行加密和存储安全控制？⑶是否定期进行数据备份的恢复测试？附件：⒈网络拓扑图⒉管理口口令要求⒊网络访问控制策略表⒋操作系统和应用软件更新补丁记录⒌账号管理制度说明⒍防护软件更新记录⒎网络安全事件处置预案⒏数据备份与恢复策略法律名词及注释：⒈信息安全法：《中华人民共和国网络安全法》，简称《网络安全法》，是中华人民共和国的一部法律，旨在规范网络安全领域的行为。

网络信息系统安全检查表网络信息系统安全检查表一、引言网络信息系统安全检查是一种保障网络安全的重要措施，通过对网络信息系统的各项安全要素进行全面的检查，确保系统的安全运行。

本文档旨在提供一个详细的网络信息系统安全检查表范本，以供参考使用。

附件：无二、网络基础设施安全检查1·网络拓扑结构检查●检查网络拓扑结构是否合理，是否存在漏洞和弱点。

●检查网络设备（路由器、交换机、防火墙等）的配置是否符合安全标准。

●检查网络设备是否存在未授权访问的风险。

2·网络访问控制检查●检查网络访问控制策略的设计是否合理，并进行必要的调整。

●检查所有网络入口的身份验证机制是否可靠。

●检查网络访问控制设备（防火墙、入侵检测系统等）是否正常运行。

3·网络安全设备检查●检查防火墙、入侵检测系统、反软件等网络安全设备的配置是否正确，并及时更新。

●检查网络安全设备是否能够实时监控和检测可能的安全威胁。

●检查网络安全设备的日志记录功能是否正常，并进行必要的审计。

4·网络隔离检查●检查网络内外的隔离措施是否有效，并及时修补可能的漏洞。

●检查网络内不同安全等级的区域是否得到适当的隔离。

●检查网络内各个子网的隔离措施是否完善。

5·网络数据备份与恢复检查●检查网络数据备份策略是否合理，并进行必要的调整。

●检查网络数据备份的频率和完整性，并验证其可恢复性。

●检查网络数据恢复程序的有效性和可靠性。

三、应用系统安全检查1·应用软件安全检查●检查核心应用软件的安全漏洞，并及时更新和修复。

●检查应用软件的权限控制机制是否合理，并对权限进行适当管理。

●检查应用软件是否存在安全风险和漏洞，进行必要的修补。

2·数据库安全检查●检查数据库的访问权限是否得到适当控制，并及时修复潜在的安全风险。

●检查数据库是否存在没有加密的敏感数据，并采取必要的加密措施。

●检查数据库备份和恢复程序的有效性和可靠性。

网络与信息安全检查表网络与信息安全检查表单位名称：嘉兴市妇幼保健院一、信息安全组织机构基本情况信息安全责任部门信息科分管信息安全工作的领导（如单位正副职领导）①姓名：王立中；职务：副院长；②姓名：；职务：；信息安全管理机构（如信息中心）①名称：信息科；②负责人：沈碧飞；职务：科长；③联系人：龚林峰；电话：；信息安全专职工作处室（如信息科）①名称：；②联系人：；电话：；信息安全责任部门职责(可附件另附)二、重要信息系统基本情况重要信息系统总数：（请另附系统简介清单）系统定级情况第一级：个第二级：个第三级：个第四级：个第五级：个未定级：个等级保护测评完成等级保护测评系统的名称及对应等级：①；②；③；④；服务对象统计①面向社会公众提供服务的系统数量及等级：；②非面向社会公众提供服务的系统数量及等级：；联网情况统计①通过互联网可直接访问的系统数量及等级：；②通过互联网不能直接访问的系统数量及等级：；其中，与互联网物理隔离的系统数量及等级：；数据集中性统计①省级数据集中的系统数量及数据类型：；②市级数据集中的系统数量及数据类型：；③县级数据集中的系统数量及数据类型：；④未进行数据集中的系统数量：；业务连续性统计①可容忍值小于小时的系统数量：；②可容忍值大于小时，小于小时的系统数量：；③可容忍值大于小时的系统数量：；系统灾备统计①定期对系统级进行灾备的系统数量：；②仅对数据库定期进行灾备的系统数量：；③无灾备措施的系统数量：；业务应用软件系统（统计年内数据）①自主设计开发（不含二次开发）的套数：；②外包国内服务商开发的套数：；外包国外服务商开发的套数：；③直接采购国内服务商产品的套数：；直接采购国外服务商产品的套数：；三、日常信息安全运维管理情况人员安全管理①重点岗位人员安全保密协议：全部签订部分签订均未签订；②人员离岗离职安全管理规定：已制定未制定；③外部人员机房访问管理制度及权限审批制度：已建立未建立；设备资产管理①资产管理制度：已建立未建立；②机房设备标签：全部标签合格部分标签合格无标签；③设备维修维护和报废管理：已建立管理制度，且维修维护和报废记录完整；已建立管理制度，但维修维护和报废记录不完整；未建立管理制度；机房安全管理①机房管理制度：已建立未建立；②机房日常运维记录：完整详实部分简略无记录；③人员进出机房记录：完整详实部分简略无记录；④机房物理环境：达标未达标；采购预算保障①年度采购方案及预算：已建立未建立；②采购合同：完整部分完整；③安全设备采购比例：> > <；外包服务管理①外包服务商资质证书：齐全部分齐全；②外包服务合同：完整部分完整；。

网络信息安全检查表(Word)网络信息安全检查表一、网络设备安全检查1\路由器安全检查1\1 检查路由器是否使用了默认的管理用户名和密码。

1\2 检查路由器固件是否是最新版本。

1\3 检查路由器是否开启了防火墙功能。

1\4 检查路由器是否开启了远程管理功能。

1\5 检查路由器的无线网络是否加密，并且使用了强密码。

2\防火墙安全检查2\1 检查防火墙是否开启了所有必要的端口。

2\2 检查防火墙是否配置了入站和出站规则。

2\3 检查防火墙是否配置了 IDS/IPS 功能。

2\4 检查防火墙的日志记录是否开启。

2\5 检查防火墙是否定期更新了规则库。

3\交换机安全检查3\1 检查交换机是否开启了端口安全功能。

3\2 检查交换机是否配置了 VLAN。

3\3 检查交换机是否启用了 STP。

3\4 检查交换机是否开启了端口镜像功能。

3\5 检查交换机是否采用了安全的远程管理方式。

二、网络服务安全检查1\Web 服务器安全检查1\1 检查 Web 服务器是否使用了最新版本的软件。

1\2 检查 Web 服务器是否安装了必要的安全补丁。

1\3 检查 Web 服务器的配置文件是否安全。

1\4 检查 Web 服务器的访问日志是否开启。

1\5 检查 Web 服务器是否配置了 SSL/TLS 加密。

2\数据库服务器安全检查2\1 检查数据库服务器是否使用了最新版本的软件。

2\2 检查数据库服务器是否安装了必要的安全补丁。

2\3 检查数据库服务器是否开启了必要的认证和授权机制。

2\4 检查数据库服务器的访问日志是否开启。

2\5 检查数据库服务器是否配置了合理的备份策略。

3\邮件服务器安全检查3\1 检查邮件服务器是否使用了最新版本的软件。

3\2 检查邮件服务器是否安装了必要的安全补丁。

3\3 检查邮件服务器是否配置了合理的反垃圾邮件机制。

3\4 检查邮件服务器是否开启了合理的认证和授权机制。

3\5 检查邮件服务器的访问日志是否开启。

学校网络与信息安全检查表学校网络与信息安全检查表1.背景说明本检查表旨在对学校网络和信息系统的安全措施进行全面检查，以确保学校的网络和信息系统能够有效地防范各类安全威胁，并保护学校师生的隐私和敏感信息。

2.网络基础设施安全检查2.1 网络设备2.1.1 确认网络设备的合法性及安全性2.1.1.1 网络设备采购记录是否完备，并在采购时是否进行了安全性评估2.1.1.2 确认网络设备的固件是否为最新版本，是否存在已知的安全漏洞2.1.1.3 确认网络设备的管理员账号和密码是否设置为强度足够的组合，并定期更改密码2.1.2 确认网络设备的配置安全性2.1.2.1 确认网络设备的访问控制策略是否规范，是否存在不必要的开放端口2.1.2.2 确认网络设备的防火墙设置是否合理，并能有效阻止非法访问2.1.2.3 确认网络设备的日志记录是否开启，并是否进行了定期的日志审计2.2 网络连接安全检查2.2.1 确认学校内部网络与外部网络之间的连接是否加密2.2.2 确认网络流量监控工具是否部署，是否能够及时检测和阻断网络攻击3.信息系统安全检查3.1 软件安全检查3.1.1 确认操作系统和应用软件是否为最新版本，并且及时进行安全补丁升级3.1.2 确认是否有合法的软件授权证书，并定期进行软件合规性检查3.1.3 确认是否有有效的杀毒软件和防火墙软件，并进行定期的库和软件更新3.2 访问授权与权限管理3.2.1 确认用户访问控制策略是否严格，并且进行了合理的权限分配3.2.2 确认用户账号和密码是否设置为强度足够的组合，并定期更改密码3.2.3 确认是否有定期的账号清理措施，包括离职人员账号的注销等3.3 数据备份与恢复3.3.1 确认是否有合理的数据备份策略，并进行定期的数据备份3.3.2 确认是否能够有效恢复备份数据，并进行定期的恢复测试4.教育和培训4.1 确认是否有针对师生的网络安全教育和培训计划，并进行定期的教育和培训活动4.2 确认是否有定期的网络安全演练，以检验网络安全响应和处置能力附件：________附件1：________网络设备采购记录附件2：________网络设备配置文件备份附件3：________安全补丁升级记录附件4：________用户账号和权限表附件5：________数据备份和恢复记录法律名词及注释：________1.隐私：________个人信息的保护，包括个人身份、健康、通信等各方面的隐私权利。

网络安全检查表网络安全检查表网络安全是当前互联网时代中非常重要的一环，确保网络安全对于保障企业和个人的信息安全至关重要。

在使用网络服务过程中，进行定期的网络安全检查是非常必要的。

本文档将为您提供一份网络安全检查表，帮助您检查和保护您的网络安全。

检查目标请检查以下各项，确保网络安全：1. 网络设备安全性检查2. 用户账号和密码安全性检查3. 软件和应用程序安全性检查4. 数据备份和恢复安全性检查5. 网络安全策略和防御措施检查网络设备安全性检查网络设备是连接您的网络和互联网的重要组成部分。

请确保以下检查项的安全性：- [ ] 更新所有网络设备的软件和固件至最新版本- [ ] 启用设备的防火墙，并配置安全规则- [ ] 禁用所有不需要的服务和端口- [ ] 更改默认的管理员账号和密码- [ ] 定期备份设备的配置和日志文件- [ ] 定期检查设备的安全事件日志用户账号和密码安全性检查用户账号和密码是您网络中的重要身份验证方式。

请确保以下检查项的安全性：- [ ] 所有用户账号必须有强密码策略，包括至少12个字符，包含大小写字母、数字和特殊字符- [ ] 禁用或删除不再使用的用户账号- [ ] 启用账号锁定功能，设置密码尝试次数上限- [ ] 定期更新所有用户的密码，并确保密码不可被猜测- [ ] 配置多因素身份验证（MFA）来增加账号的安全性- [ ] 使用统一的身份验证系统，例如单点登录（SSO）或双重身份验证（2FA）软件和应用程序安全性检查软件和应用程序漏洞是黑客入侵的常见路径之一。

请确保以下检查项的安全性：- [ ] 定期更新所有软件和应用程序至最新版本- [ ] 禁用或删除不再使用的软件和应用程序- [ ] 在服务器和终端设备上安装和更新杀毒软件和防火墙- [ ] 启用自动更新功能，确保软件和应用程序可以自动获取最新的安全补丁- [ ] 定期进行漏洞扫描和安全性评估，修复发现的漏洞数据备份和恢复安全性检查数据备份是防止数据丢失和恶意攻击的重要措施之一。

网络信息安全检查表
1. 介绍
本文档旨在提供一个详尽的网络信息安全检查表，以帮助组织和个人评估其现有的网络系统和措施是否足够保护敏感数据免受潜在威胁。

通过按照以下章节逐一进行自我评估，并采取相应行动来解决发现的问题，可以大幅度降低遭受黑客攻击、数据泄露或其他形式恶意活动风险。

2. 系统基础设施
a) 是否存在有效且最新版本的防火墙？
- 防火墙类型：（例如软件/硬件）
- 版本号：
b) 是否已经实施数字证书并启用HTTPS协议？
- 数字证书颁发机构：
3. 访问控制与身份验证
a) 用户账户管理情况如何？
i）密码策略要求复杂性强吗？
（例如长度、大小写混合等）
ii）用户口令更改频率是多久一次？
4. 数据备份与恢复计划
a) 您是否定期备份关键业务数据?
i）备份频率:
b) 您测试过您当前使用中的灾难恢复计划吗？
i）测试日期：
5. 网络安全培训
a) 您是否为员工提供网络安全意识培训？
- 培训内容概述：
6. 事件响应与漏洞管理
a) 是否有一个明确的事件响应计划来处理可能发生的数据泄露或黑客攻击等问题?
- 计划简要描述:
7. 物理设备保护措施
a) 数据中心和服务器房间是否配备了适当的物理保护措施，如门禁系统、监视摄像头等？
8. 安全审查与更新策略
a) 最近一次对您现有网络架构进行过什么类型（例如渗透测试、代码审核）的外部评估?
9. 法律名词及注释
- 数字证书：用于验证网站身份并加密通信流量。

- 防火墙：阻止未经授权的网络连接，并允许合法流量通过。

附件：
1.示例密码策略文件；
2.数字证书颁发机构列表；。

网络信息安全检查表(Word)网络信息安全检查表一、背景介绍为保障网络信息安全，预防和及时处置网络安全事件，制定本网络信息安全检查表，针对网络信息安全进行全面检查，确保网络系统的安全运行。

二、网络设备检查1·路由器检查1·1 路由器是否经过密码保护1·2 路由器固件是否及时更新1·3 路由器访问控制列表(ACL)配置情况1·4 路由器接口是否进行了安全配置2·防火墙检查2·1 防火墙是否开启2·2 防火墙规则是否符合安全策略2·3 防火墙固件是否及时更新2·4 防火墙日志是否定期检查3·交换机检查3·1 交换机管理口是否进行了安全配置3·2 交换机端口安全设置是否合理3·3 交换机固件是否及时更新3·4 交换机是否开启了端口镜像进行流量监测 4·虚拟专用网(VPN)检查4·1 VPN服务器是否进行了安全配置4·2 VPN用户权限是否合理4·3 VPN传输模式是否安全三、网络服务检查1·网络身份认证服务检查1·1 身份认证服务器是否进行了安全配置1·2 身份认证方式是否安全可靠1·3 身份认证日志是否定期检查分析2·网络存储服务检查2·1 存储设备是否设置访问控制权限2·2 存储设备是否进行了加密保护2·3 存储设备备份情况是否正常2·4 存储设备是否定期进行漏洞扫描3·电子邮件服务检查3·1 邮件服务器是否配置了安全策略3·2 邮件账户权限是否控制合理3·3 邮件系统是否进行了备份3·4 邮件流量是否进行了监测和过滤四、应用系统检查1·操作系统检查1·1 操作系统是否及时进行了补丁更新1·2 操作系统的访问权限是否控制合理1·3 操作系统是否开启了安全审计1·4 操作系统是否配置了合理的日志管理策略 2·数据库系统检查2·1 数据库是否设置了强密码策略2·2 数据库账户权限是否控制合理2·3 数据库备份情况是否正常2·4 数据库是否进行了审计日志监控3·网络应用检查3·1 网络应用是否进行了安全配置3·2 网络应用的访问权限是否控制合理3·3 网络应用是否进行了漏洞扫描和修复3·4 网络应用是否定期进行安全性能测试附件：网络设备配置文件备份、防火墙日志分析报告、安全漏洞扫描报告、网络应用安全性能测试报告、网络信息安全事件处置报告。

网络安全检查表.doc附件１网络安全检查表一、网络安全机构和人员网络安全工作主管领导姓名职务网络安全专职机构网络安全专职机构负责人机构名称主要职责姓名办公电话机构级别职务联系电话专职网络安全管理人员数量专职网络安全技术人员数量业务相关安全人员数量安全人员资质情况获奖情况及激励措施二、日常管理情况人员管理岗位网络安全责任制度重点岗位人员安全保密协议人员离岗离职安全管理规定外部人员访问审批制度□已建立□未建立□全部签订□部分签订□均未签订□已制定□未制定□已建立覆盖全部区域□覆盖重要区域□未建立资产管理责任部门资产管理责任部门名称主要职责部门级别资产管理制度资产清查□已建立□未建立清查时间清查范围资产维修维护和报废管理管理制度记录情况□已建立□未建立□记录完整□记录不完整网络安全规划企业级网络安全规划企业级网络安全规划□已制定□未制定□已制定□未制定三、用户个人电子信息和数据安全保护情况用户个人电子信息保护数据安全管理制度管理措施技术手段管理制度责任部门数据存储情况数据安全专项评估□已建立用户信息保护制度□未建立用户信息保护制度□授权管理□安全审计□金库模式□其他□数据防泄露产品□数据防篡改产品□数据模糊化□数据加密产品□其他□已建立数据安全保护制度□未建立数据安全保护制度存储地点□全部境内存储□部分境内存储□全部境外存储存储模式□未集中存储□省级集中存储□全国集中存储评估机构评估时间评估结果外包服务总量机构名称□系统开发企业□第三方机构□机构类型安全企业□其他：机构性质□系统研发□系统集成□运行维护外包服务中的外包服务机服务类型□安全检测□安全加固□应急支持数据保护情况构情况服务方式□数据存储□灾难备份□其他：□远程□现场□已签订数据安全条款或协议涉及合作相关的额数据泄露责任归属情况□未签订□已明确□未明确（如有多个外包服务机构每个机构需单独填写，可在电子版中扩充）合作总数量数据共享合作机构情况（包含开发共享、大数据分析挖机构名称机构类型机构性质机构资质合作内容共享合作涉及的数据信息□国有企业□民营企业□外资企业数据类型数据规模其他补充信息□已签订掘、增值服务等）数据安全条款或者协议合作机构数据保护水平评估情况涉及合作相关的数据泄露责任归属情况□未签订□已进行评估□未进行评估□已明确□未明确数据共享合作是否征求主管部门意见□已征求意见，同意合作□已征求意见，不同意合作□未征求意见（如有多个数据共享合作机构，每个机构需单独填写，可在电子版中扩充）四、信息技术产品服务使用情况开发或信息技术产品／类别总数量国内品牌数量维护机构上半年新增设备数量上年度新增国产设备数量网络高端路由器设备中低端路由器ＷＬＡＮ设备大型机服务小型机器ＰＣ服务器存储磁带库设备磁盘阵列防火墙防病毒设备入侵检测设备安全入侵防御设备设备安全审计设备堡垒机流量清洗设备安全工具类设备操作系统数据库中间件虚拟化软件通用防病毒软件软件文字处理类软件密码设备加密设备密码设备管理中心使用用户开发机运维机构名邮件类别系统品牌数量构名称及资质称运维机构资质系统内部邮件系统（如有多个邮件系统，每个邮件系统需单独填写，可在电子版中扩充）类别平台名称部署范开发厂商上线时间运维机运维机安全围构名称构资质平台网络安全管理类网络安全监测类网络安全防御类（如有多个安全平台，每个安全平台需单独填写，可在电子版中扩充）五、网络安全经费投入情况上一年度网络安全预算总额上一年度网络安全实际投入总额本年度安全平台建设投入预算总本年度安全软硬件产品投入预算总额本年度安全服务投入预算总额本年度信息化建设总预算六、网络安全教育培训情况额本年度其他安全投入预算总额本年度网络安全投入预算占信息化建设比例培训计划□已制定年度网络安全培训计划□未制定年度网络安全培训计划培训次数本年度开展网络安全教育培训的次数：＿＿＿＿＿＿＿＿本年度开展网络安全教育培训的人数：＿＿＿＿＿＿＿＿，占本企业总人数的比例：培训人数＿＿＿＿＿＿＿＿％七、网络安全三同步情况类别本年度新上线的业务系统本年度在建的业务系统本年度已验收的业务系统名称数量落实保障措施的业务系统比例八、网络与系统定级备案情况网络与系统总数量三级网络与系统数量本年度新增网络与系统数量四级网络与系统数量未定级网络与系统数量本年度变更备案信息的网络与系统数量九、符合性评测、风险评估与整改情况符合性评评测时间覆盖范围测本年度网络划分与级别调整的通信网络单元评测情况符合性评测结果、整改情况□已评测□未评测风险评估其他安全评测机构评估时间评估机构□本单位□第三方机构机构名称□本单位□第三方机构机构名称或者整改计划向备案机构报送覆盖范围安全风险评估结果、隐患处理情况或者处理计划向备案机构报送□已报送□未报送□已报送□未报送检查安全隐患整改（检查机构、检查成效等）上年度网络安全防护检查发现隐患的整改比例未进行整改的情况说明重大网络安全漏洞整改说明十、网络安全应急工作情况应急预案□已制定□未制定本年度修订情况□已修定□未修定应急演练年度演练次数内部团队人数应急技术队伍外部机构名称灾备工作负责部门文档记录□有记录□无记录外部团队人数灾难备份进行系统级字灾备的系统数量仅对数据进行灾备的系统数量无灾备的系统数量十一、本年度网络安全事件情况发生次数上报比例处置比例网络安全事件情况特别重大安全事件重大安全事件。