标准化仓库建设管理制度

仓库的管理制度（精选5篇）

仓库的管理制度1

一、目的

为保障公司正常经营，维护公司财务的安全、完整，提高仓库的管理水平，规范仓库的管理，减少库存商品占用资金，杜绝浪费，特制定本制度。

二、适用范围

仓库的所用工作人员。

三、职责

1、仓库负责人负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。

2、仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。

3、仓务员负责单据追查、保管、入帐。

4、仓库员负责货物的装卸、搬运、包装等工作。 5、仓库负责人、QA、采购共同负责库存商品的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。

6、仓库人员对在履行职责期间获取的商品的种类、价格等信息负有保密责任，禁止对公司外部和不相关人泄露。

四、管理原则

1、三清：物料清、数量清、规格清；

2、三一致：账、卡、物一致；

3、四定位、库、区、架、格定位；

4、遵循7S原则：整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全和节约。

五、出入库管理规定

1、商品的收货及入库

严格按照“商品入库单”进行操作

所有入库之商品必须为合格之产品，并由终查（即QA）提供QC报告之允许入库的商品，否则拒绝入库。

入库商品随货提供产品的单位，数量，品牌，规格，型号，单价等信息的送货单，对产品与单不符的不予办理入库手续。 对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。

对不合格品，开立“采购商品退货单”，联系采购部门退供应商换货。

2、商品的出货

严格按照“商品出货单”进行操作。并做到先进先出，先入库的商品优先安排出库。

商品出货的依据是由销售部提供“客户商品配送单”，进行检货，并把检好成品进行包装。对于即将出库之成品通知销售部，由销售部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。

3、商品的退货

仓库管理制度

一．目的：为了规范公司仓库的物料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各订单所需物料的品牌、型号、规格以及质量符合要求，保证仓库物料供应不延误生产计划的进度，提高公司仓库标准化的管理，特制定本管理制度。

二．范围：适用于本公司仓库部日常事务处理，及对物料，帐目，人员的管理。

三．责任：仓库主办，各部门协办。

四．制度内容：

1．仓库的责任：

⑴仓库在生产和贸易过程中，负责收料，发料，储存管理物料，妥善及时处理不良物料和废旧物料。（收发管料）

⑵做好仓库安全防盗、防火工作，确保公司物料的安全。（防火防盗）

⑶仓库准确及时做好仓库电脑账目，为计划部、财务部提供准确便利的信息。（做好账目）

⑷仓库在生产和贸易过程中，编制物料需求报表，跟踪物料消耗情况。（跟踪消耗）

2．物料收货程序：

⑴．供应商送货：

① 供应商送货到厂区后，及时将《送货单》呈交到采购部，采购员根据《送货单》开出《采购到货单》，送到仓库收料组，收料员接到《采购到货单》后，指定供应商将物料送到来料待检区。如果是生产急单所需物料，收料组人员可通知仓库部和品管部，再将物料收放到生产备料区。如果物料过多，可申请直接送到仓库，以节省公司的人力劳动。

② 供应商将物料卸到指定的物料待检区后，收料组人员将物料与《采购到货单》核对物料箱数，确认无误后，开出《来料验收单》与《采购到货单》呈交到相关仓库。

⑵．来料仓库验收：

① 仓管员接到《来料验收单》和《采购到货单》后，立即核对《采购到货单》与《物料申购跟踪表》，核对采购有没多购，少购，错购物料，如果有误，立即通知采购部确认原因，直到无误为止。

② 仓管安排物料员核对物料箱数，型号，规格是否一致。再按5%-20%的比例抽查单箱数量，如果抽查的平均数量少于单箱的标准数量，在《来料验收单》记录数量异常数据，并在《供应商送货数量抽查表》上记录抽查数据。

仓库管理制度

第一节 总 则

1、 为加强仓库管理，提高仓库管理质量，特制定本制度。

2、本制度中所指的仓库管理包括：货物的验收入库、保管、出库、发运、退库、盘点、安全等工作，以及对仓库人员的考勤和通讯、奖惩等管理制度。

3、本公司的仓库管理依本制度执行。

第二节 入库管理规定

1、仓管员接到收货通知后，安排好货位，准备好必要搬运工具及劳务工。

2、仓管员应会同相关部门人员对每项进库的物品，应于货到当日详加验收。入库验收：

（１）对新采购的物品，仓管员应依据相关提货单、入货单、供方送货单，核对货物的品名、编号、型号、规格、数量等内容（个别货物还应包括生产日期、保质期限、质量证明等等）；核对实物是否相符完好；货物及包装上是否贴有标识。

（２）仓管员在验收货物过程中，如发觉附件短少、数量不符或货物破损、性能变质时，最迟应于收货次日以书面形式通知相关部门。货物验收过程中遇到无法解决的问题或出现异态，经领导批准后办理相关凭证，进行入库。如未办理相手续，擅作入库处理，日后发现货物损坏等问题，视为仓管员管理不善，自行承担相应责任。

（３）已验收入库的货物在一段时间内使用过程中出现质量问题，仓管员应即时通知相关部门，由相关部门负责办理更换或退货。

（４）因公司内部借用、试用、更换、销货退回、调货等重新入库的物品，于交回时应保持领用时的状况。若有损坏，应由公司主管会同技术部门鉴定。鉴定为无法维修或重新销售的，由实际借领人照价赔偿；若零附件遗失或不全时，则应由借领人依据货物价格赔偿。

3、入库物品验收合格无误后，由采购经办人办理《验收入库单》，须注明货到时间，由采购员、仓管员签字、部门主管复核签字确认方可有效。

4、送货入货位，仓管员应及时摘录产品序列号（条形编号），登记入库台账，报财务入账。

5、严格做到五点不收：凭单手续不全不收；品种规格不符不收；质量不符合要求不收；无批准不收；逾期不收。

仓库管理细则

1、目的：规范物资进库、出库、库存管理、盘点、建账等行为。

2、责任担当：仓管

3、基本原则与流程：

3.1 基本原则：

3.1.1 出入库均应持有并保存相关书面凭证；

3.1.2 出入库均应建立相应台账（书面台账或和电子文档）；

3.1.3 定期盘点和对账，确保账实相符、账账相符；

3.1.4 遵循先进先出的记账原则；

3.1.5 库房现场推行“6S”管理，确保安全、畅通、亮丽；

3.1.6 坚持既管理又服务的库管原则。

3.2 基本流程：

3.2.1 基本流程：入库请求→入库核实→接收入库→入库确认→入库完成→入库凭证入账→在库物资管理→出库请求→出库核实→出库确认→出库完成→出库凭证入账→盘点平账→月初报表→呆残品处理→最低库存管理；

3.2.2 基础流程规定：

A、入库核实：库管员与入库人共同核实入库凭证与待入库实物，准确无误后转入下一步；若有出入，则由入库人更正后再核实；

B、接收入库：库管员接收入库待入库物资与凭证； C、入库确认：库管员开具入库单，入库人核实无误后签字确认，若有出入，则由库管员更正后再核实；

D、入库完成：入库人带走一联入库单，入库完毕；

E、入库凭证入账：库管员根据入库凭证与物资，将入库情况记录于台账上，并妥善管理入库凭证；

F、出库核实：库管员与出库人共同核实出库凭证与待出库实物，准确无误后转入下一步；若有出入，则由库管员更正后再核实；

G、出库确认：库管员开具出库单，出库人核实无误后签字确认，若有出入，则由库管员更正后再核实；

H、允许出库：库管员接收出库凭证，允许出库人带走物资；

I、出库完成：出库人带走出库物资与一联出库单，出库完毕；

J、出库凭证入账：库管员根据出库凭证与物资，将出库情况记录于台账上，并妥善管理出库凭证；

K、盘点平账：每月底库房会同相关业务部门对库存情况进行盘点，并将盘点后所发现得账实不符或/和账账不符情况汇总处理，经主管领导批准后，进行账面处理，确保账实相符、账账相符；