申请采购审批的规章制度

1

供应管理制度

一、制定目的：为规范公司采购流程，降低采购成本，提高采购工作效率，特制定该管理制度。

二、适用范围：适用于本公司各种采购管理。

三、基本职责划分：公司采购职能由供应部具体负责，主要由保管员根据公司各部门的物资领用计划、仓库库存情况，结合实际生产经营状况，制定采购计划（书面形式），提交公司总经理审批后交由供应部执行采购工作，由财务部主要负责对供应部的采购过程进行控制与监督。

四、具体内容

（一）采购物资分类

1、根据物品市场品种分类：该分类方式为供应部执行采购职能时对供应商的选定提供依据。

1.1生产物资采购包括：机器设备，各类五金类配件工具、易损件，机器设备所需耗用的油类，作业劳保用品，其他各类低值易耗品等。

1.2办公用品采购包括：办公耗材、电脑及配件、其它零星物资等。

1.3生活用品采购包括：生活日用品、环境卫生清洁物品、食堂用品、娱乐设施及易耗品等。

2、根据公司实际使用情况和申购方式分类：该分类方式为各部门物资申购时的申购方式提供依据。主要包括：计划内物品领用类，计划外物品领用类，部门专用类和加急请购类四种。

（二）物资采购申请方式及具体流程：

1、各部门通过填写采购计划申请。该申请适用于各部门物资计划请购。具体流程如下：

1.1各科室结合物资实际需求情况，制定采购计划申请单，要求对需求物资的需求原因和需求时间进行说明并由相关部门负责人审批签字，制定好后上交指定部门处。

1.2指定部门要求结合各部门的申请，进行需求情况的把关和调查，完成对各

2 部门的采购计划的整合、核准并报总经理审批。

1.3总经理将核准的“采购计划”交供应部。供应部结合物资的需求情况，对物资申购的合理性进行再把关和初步的市场了解和购买时间确定，并进行采购工作。

2、财务科通过填写“加急采购计划”申请；该申请方式为月内加急请购。具体申购流程如下：

行政单位采购需求管理制度

1. 引言

行政单位采购需求管理制度是为了规范和有效管理行政单位的采购需求而制定的一套规章制度。本制度的目的是确保行政单位的采购需求能够科学、合理地进行管理，使采购过程更加透明、公正、高效。本文将详细介绍行政单位采购需求管理制度的内容和要求。

2. 采购需求管理流程

2.1 采购需求申报

行政单位的各部门在有采购需求时，应向相关负责人提交采购需求申报。采购需求申报应包括以下内容：

• 采购物品或服务的详细描述；

• 预计采购数量和预算；

• 采购理由和采购期限。

2.2 采购需求审批

采购需求申报提交后，相关负责人应对采购需求进行审批。审批应包括以下环节：

• 需求合理性审查：审查需求是否符合行政单位的规划和战略目标；

• 预算合理性审查：审查预算是否合理、科学、合法；

• 需求紧急性审查：审查需求是否具有紧急性。

根据审批结果，采购需求将被分为紧急需求和非紧急需求。

2.3 采购计划编制

根据采购需求的审批结果，行政单位应编制采购计划。采购计划应包括以下内容：

• 采购物品或服务的具体清单；

• 预算的具体分配；

• 采购时间节点。 2.4 采购执行

执行采购计划的过程中，行政单位应遵守相关法律法规和采购程序。采购执行过程中应注意以下事项：

• 采购方式选择：根据采购需求进行合理的采购方式选择，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判等；

• 供应商选择：在符合法律法规的前提下，选择合适的供应商；

• 合同签订：与供应商签订合同，明确双方权责。

2.5 采购结果评估

采购执行结束后，行政单位应对采购结果进行评估。评估内容包括：

• 采购物品或服务的质量、价格、交付等是否符合预期；

• 采购过程中的效率和合规性等；

• 供应商的履约情况等。

3. 相关责任人和职责

行政单位的相关责任人应承担以下职责：

• 采购申报人：负责将采购需求进行申报，并提供准确、完整的相关信息；

• 采购审批人：负责审批采购需求，并做出合理的判断和决策；

物资采购（非零部件）管理规定

为规范物资采购秩序，明确物资采购流程，强化物资采购控制，实现合理经营的目的，特制定本制度。

第一条：适用范围

1、固定资产及各部门所需物资的采购，均纳入本管理规定。

2、车桥生产所需零部件采购不纳入本管理规定。

第二条：责权划分

1、管理中心负责办公用品、劳保用品、福利用品、固定资产以及公关用品的采购工作。

2、供应部负责其他所需物资的采购工作。

3、管理中心后勤仓库负责管理中心采购物资的保管工作。

4、物流部负责供应部采购物资的保管工作。

5、常务副总负责以上物资采购的审批工作。

6、财务部负责以上采购物资的审核工作。

第三条：采购管理规定

1、需求部门填写《物资采购审批单》，经部门领导审核签字后，

交本规定对应之采购部门，采购员交仓库保管员填写库存数量后，交常务副总审批。

2、常务副总对使用用途、库存数量等进行确认后，根据实际情

况决定是否审批。

3、采购员必须持有常务副总审批的《物资采购审批单》实施采购。

4、物资采购到位后，采购员必须持有《物资采购审批单》与《入库单》方能办理入库手续。

5、财务部必须审核《物资采购审批单》与《入库单》方能办理挂账或付款手续。

6、各执行部门遇到未按照本管理规定办理的采购事项，除严格履行自己的职责外，必须上报常务副总进行及时处理。

第四条：考核规定

1、违反上述任何一项管理规定的，每次、每项考核责任人50元

2、本部门被考核超过3次（含）以上者，对部门领导追加考核每次300元。

第五条：本制度自修订之日起实施，原相关规定同时废止。

第一章 总则

第一条 为加强公司采购管理，规范采购审批流程，确保采购活动合规、高效，降低采购成本，提高采购质量，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司所有采购活动，包括生产物资、办公用品、设备等。

第三条 采购审批权管理制度应遵循以下原则：

1. 法规遵从原则：采购活动必须遵守国家法律法规和公司规章制度；

2. 经济效益原则：采购活动应注重经济效益，力求物美价廉；

3. 公开透明原则：采购活动应公开透明，确保采购过程的公正性；

4. 责任追究原则：对违反本制度的行为，应追究相关责任人的责任。

第二章 采购审批权限划分

第四条 采购审批权限划分为以下级别：

1. 初步审批：

（1）部门经理：负责部门内部采购申请的初步审批，包括采购申请单的填写、审批意见的提出等；

（2）分管副总：负责对公司各部门提交的采购申请进行初步审核，提出审批意见。

2. 终审审批：

（1）总经理：负责对公司各部门提交的采购申请进行最终审批，包括审批采购金额、确定供应商等；

（2）董事长：负责对公司大宗采购项目进行最终审批。

3. 特殊审批：

（1）采购经理：负责对采购订单进行审批，确保采购订单符合公司规定；

（2）财务经理：负责对采购金额进行审核，确保采购资金使用合理。

第三章 采购审批流程

第五条 采购审批流程如下： 1. 需求部门填写采购申请单，经部门经理初步审批后，提交给分管副总；

2. 分管副总对采购申请进行审核，提出审批意见；

3. 对于一般采购项目，由总经理进行最终审批；

4. 对于大宗采购项目，由董事长进行最终审批；

5. 采购经理根据已审批的采购申请单和市场询价结果，制作采购订单；

6. 采购订单经采购经理审批后，提交给财务经理进行审核；

7. 财务经理审核通过后，将采购订单提交给总经理或董事长进行最终审批；

8. 审批通过后，采购部门负责组织实施采购。

第四章 责任追究