公司安全风险分级管控清单

1 路桥公司风险分级管控制度

一、为有效实现安全生产风险分级管控，加强风险点监督管理，预防生产安全事故的发生，保障人民健康和生命财产安全，根据《公路水路行业企业安全生产风险分级管控体系细则》（DB37/T

3138--2018）等有关法规、规定，制定本制度。

公司生产经营活动必须开展危险源辨识和风险评价，落实风险分级管控责任。

二、本制度所称风险点是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合。风险点有时称为风险源。

识别风险点是风险管控的基础。对风险点内的不同危险源或危险有害因素（与风险点相关联的人、物、环境及管理等因素）进行识别、评价，并根据评价结果、风险判定标准认定风险等级，采取不同控制措施是风险分级管控的核心。

三、风险评价是对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑，对风险是否可接受予以确定的过程《职业健康安全管理体系要求》（引自GB/T28001-2011）。

注：风险评价的对象可针对危险源，即生产经营活动中所涉及的设施、设备、装置、区域、安全管理等实际状况进行评价，也可针对危险源内的不同危险源（与危险源相关联的人、物、环境及管理等因素）的风险进行评价。

四、风险分级是指通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，根据评价结果划分等级，进而实现分级管理。 2 五、风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。

六、组织与职责

（一）风险分级管控领导组织机构

公司成立以公司主要负责人为组长的体系建设和运行领导小组，成员包括公司分管领导、总工，工程部、三分公司负责人及分管领导，领导机构负责统筹体系建设的计划制定、人员配置、财务资源等事项，督促指导和协调体系建设的各项工作。

各单位、项目部是风险分级管控体系的责任主体，应结合本单位实际，成立体系建设工作小组，负责本单位风险分级防控体系的建立与实施。

安全风险分级管控清单

一、引言

安全风险是指威胁到人员、资产或环境安全的潜在危险因素。为了保障组织的安全，必须对各类风险进行科学分类和管控。本文将介绍安全风险的分级管控清单，帮助组织有序地进行安全风险管理。

二、安全风险分级

根据安全风险的影响程度和概率，我们将其分为以下四个级别：

1. 高风险：具有严重后果且发生概率较高的安全风险。

2. 中风险：具有一定后果且发生概率较高的安全风险。

3. 低风险：具有较小后果且发生概率较低的安全风险。

4. 微风险：具有极小后果且发生概率极低的安全风险。

三、安全风险管控清单

为了有效地管理各级别的安全风险，需要制定相应的管控措施。以下是安全风险分级管控清单的示例：

1. 高风险管控清单

- 制定详细的紧急应急预案，确保高风险事件发生后能够迅速应对。

- 定期进行高风险区域、设备和系统的巡检与维护，确保其稳定性和安全性。 - 建立高风险区域的进出管理制度，限制非授权人员的进入。

- 加强对高风险相关员工的培训和岗位职责管理，提高其安全意识和应对能力。

2. 中风险管控清单

- 制定相应的应急预案，明确中风险事件的应对措施和责任人。

- 建立中风险区域的检查制度，确保设备和系统的正常运行。

- 加强对中风险区域的访问控制，限制非相关人员的进入。

- 实施定期的培训和演练，提高员工的应急反应和处置能力。

3. 低风险管控清单

- 建立低风险区域的巡检制度，确保设备和系统的正常运行。

- 提供基础的安全培训，提高员工的安全意识。

- 定期审查低风险风险事件的发生情况，及时调整风险级别和管控策略。

4. 微风险管控清单

- 定期巡检设备和系统，确保其正常运行。

- 提供基础的安全培训，宣传安全意识。

- 定期评估微风险事件的发生情况，及时调整风险级别和管控策略。

四、总结 安全风险分级管控清单是组织进行安全风险管理的重要工具。通过科学地对安全风险进行分级和管控，可以有效地保护组织的人员、资产和环境安全。组织应根据实际情况制定相应的管控措施，并保持清单的时效性，不断进行修订和完善，以应对不断变化的安全威胁。

表5 风险分级管控清单

（受控记录号）：011 NO:001

序号 风险点（作业活动或

设备设施） 风险等级 管控层级 责任单位 责任人 分析来源

1 进罐区取样 D 公司级 储运部 李晓鹏

2 进罐区切水 A 车间级 油品车间 朱朝钢

3 进罐区改线 B 车间级 油品车间 朱朝钢

4 清理罐顶呼吸阀 A 车间级 油品车间 朱朝钢

5 检尺 C 车间级 油品车间 朱朝钢

6 空油罐进油 B 车间级 油品车间 朱朝钢

7 油品加热 A 车间级 油品车间 朱朝钢

8 稠油泵运行 B 车间级 油品车间 朱朝钢

9 离心泵运行 A 车间级 油品车间 朱朝钢

10 装卸车 D 公司级 储运部 李晓鹏

11 地磅 A 车间级 营业室 燕玉梅

12 施工车辆 A 车间级 项目部 刘春海

13 用电 C 车间级 电仪车间 李光辉

14 临时用电线路 B 车间级 电仪车间 李光辉

15 有限空间作业 B 车间级 油品车间 朱朝钢

填表人：卢庆忠 表5 风险分级管控清单

（受控记录号）：011 NO:002

序号 风险点（作业活动或

设备设施） 风险等级 管控层级 责任单位 责任人 分析来源

16 高空作业 C 车间级 项目部 李晓鹏

17 吊装作业 B 车间级 电仪维修车间 李光辉

18 动火作业 E 公司级 储运部 李晓鹏

19 打磨作业 B 车间级 油品车间 朱朝钢

20 动土作业 A 车间级 项目部 刘春海

21 断路、深坑作业 B 车间级 项目部 刘春海

22 机械加工作业 A 车间级 电仪维修车间 李光辉

23 化学试剂使用 A 车间级 化验室 刘兴亮

LECD空调、电热水器、办公室、会议室电器设备电源插头或电线破损，未及时维修触电30.534.5低蓝规范布线，避免踩踏；设置具有短路保护和漏电保护功能的开关；定期检查插头、电源线完好办公室过道杂乱或有污物、不干爽其他伤害3113低蓝保持过道畅通，地面干爽，设置防滑提示下班未及时关闭总电源设备过热火灾1177低蓝责任到人，每日下班前检查电源线、计算机电缆和通讯线放置在通道上，未采取保护措施其他伤害1177低蓝规范布线，避免踩踏办公桌、工作台抽屉及文件柜门用完后未及时关闭其他伤害1177低蓝责任到人，及时关闭用椅子或其他办公设备代替梯子进行登高取物其他伤害1177低蓝使用梯子登高取物搬动重物时，方法不正确其他伤害1177低蓝两人搬运重物，协调配合身体探出窗外无保护措施高处坠落1177低蓝严禁自行清洁窗外灰尘地面有水其他伤害1177低蓝及时处理地面积水室内登高清扫未站稳、踩牢高处坠落1177低蓝使用梯子登高清扫，设专人扶梯上、下班及外出办公沿途发生交通事故车辆伤害1177低蓝严格遵守交通法规、文明行车，加强安全培训外出派车车辆状态不良，刹车失灵、漏油车辆伤害1177低蓝定期检查进行维护保养， 加强交通安全培训派车司机身体状况不佳或长时间进行长途公干车辆伤害1177低蓝派车司机身体状况佳方可派车；长途公干应至少有一名会驾驶人员同行车辆驾驶员违章驾驶车辆伤害1177低蓝严格遵守交通法规、 文明行车， 加强安全培训电脑、 打印机配置数量超负荷触电、火灾1177低蓝严格电器使用规定，定期检查危险有害因素事故类型风险等级风险颜色作业活动

日常办公

清洁

外出及车辆行政办公安全生产风险分级管控清单风险评价D＝L×E×C序号

1

2

3管控措施私用高负荷用电器触电、火灾1177低蓝严格电器使用规定，严禁使用大功率电器空调、 电加热器、 各办公电器设备电源插头或电线破损， 未及时维修触电、火灾1177低蓝规范布线，避免踩踏；设置具开有关电源线、 计算机电缆和通讯线放置在通道上，未采取保护措施设备损坏1177低蓝规范布线，避免踩踏；线缆跨越通道应有防护下班未及时关闭电源导致设备持续运转过热火灾1177低蓝建立每日检查、提醒机制，作源业后及时关闭计算机或设备电设备使用后未及时关闭， 造成设备发热火灾1177低蓝严格电器设备使用规定，定期检查，使用后安排人会议室线路老化火灾1177低蓝定期检查，老化损坏的及时报修桌椅损坏火灾1177低蓝定期检查、损坏的桌椅及时更换空调未及时关闭， 超负荷运行摔伤1177低蓝严格电器使用规定， 定期检查组织大型聚集性活动发生踩踏事件伤人1177低蓝做好应急预案，大型活动安全方案，加强人员教育培训大型活动设备电路老化、漏电触电、火灾1177低蓝对使用的设备设施进行检查，损坏的设备及时更换文体活动活动过程中的意外摔倒触电、火灾1177低蓝做好大型活动安全方案，加强人员教育培训档案室电气线路老化火灾1177低蓝定期检查、维修更换，设置具有短路保护和漏电保护功能的开关档案室灭火器配备不足或灭火器失效火灾1177低蓝定期检查灭火器完好程度，配备足量的灭火器档案室存放杂物， 占用人员通行通道火灾1177低蓝定期清理档案室杂物，严禁占用人员通道档案室内吸烟， 或吸烟后烟头未灭火灾1177低蓝档案室内禁止吸烟档案室室温、 湿度控制不当火灾1177低蓝定期检查控制室温和湿度档案架倒塌其他伤害1177低蓝定期检查档案架，档案架不宜存放过多的文件火灾报警装置故障， 火警时无法输出火灾报警信号火灾1177低蓝定期进行消防系统测试、建立紧急联络体制火灾联动设备故障， 火灾时无法进行联动火灾1177低蓝定期进行消防系统测试、建立紧急联络体制疏散设施故障火灾1177低蓝定期进行消防系统测试、建立紧急联络体制， 加强员工教育培训用电