安全风险分级管控清单
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XXXXXXX企业安全风险分级管控清单
一级指标 二级
指标 潜在风险源 风险等级 易发的安全事故 管控措施 备注
一、
组织
领导
与
工作
体系
（一）
工作领导
机构 1、未建立企业安全工作领导小组，未实行党政同责、一岗双责和实名制管理 Ⅰ级
安全管理混乱，安全责任难以落实，难以形成安全管理长效机制，易发生安全事故，事故发生后难以有效处置 建立以总经理为组长、副职与部门负责人参加的企业安全工作领导小组，落实党政同责、一岗双责制度，明确责任分工，建立安全领导小组工作制度。
2、未建立企业安全工作领导小组，未实行党政同责、一岗双责和实名制管理 Ⅰ级
每月至少召开一次工作会议，专题研究企业安全工作。
（二）
岗位安全
职责体系 3、未建立企业岗位安全工作职责体系 Ⅰ级
按照“一岗双责”要求，明确各岗位安全职责，强化监督
4、部门、员工未理清其安全职责，没有层层签订安全责任状。 Ⅰ级 1、与部门、员工层层签订安全责任状
2、加强企业岗位安全职责学习培训，让所有干部职工清晰自己的岗位安全职责
5、部门、员工安全职责落实不到位 Ⅰ级 加强监督检查，落实考核奖惩，督促每名员工落实到位
6、安全制度不健全 Ⅰ级 按照上级要求，结合企业实际，建立健全企业安全管理工作制度体系。
（三）
安全管理
制度 7、安全管理制度不切合企业实际 Ⅰ级 制度制定过程中广泛听取相关人员意见建议，制度执行过程中根据实际情况及时修订完善，确保制度与企业实际情况相符合。
8、安全管理制度贯彻落实不到位 Ⅰ级 加强监督检查，落实考核奖惩，督促相关人员严格执行安全管理制度，工作要有计划，有措施，有检查，有反馈，对落实不到位的工作制度要实行总经理督办，限期落实。
（四）
安全管理机构 9.未按规定成立安全管理机构 ; 未配置安全管理人员 Ⅰ级
机构不健全，人员不到位，发生突发事件应对不及时 设立安全管理机构 ，配备专兼职安全管理人员，保障工作顺利开展。
10.安全管理人员履职能力不强 Ⅰ级 1. 选择政治素质高、工作能力强的人担任安全管理干部；
2.对现有干部进行培训，提升工作能力。
（五）安全档案 11.档案管理不规范，缺少各种记录、登记 Ⅰ级 无法真实体现企业日常安全工作 按规定规范档案管理，详细填写安全日志、会议记录、安全检查和隐患整改记录
12.专职保安数量达不到规定标准
Ⅲ级
不能胜任应急处理、值班巡逻、制止
按比例配备保安人员
13.安保年龄偏大，身体状况、业务素质达不到工作要求 Ⅲ级 请符合条件的保安人员
二、
人防
物防技
（六）
安保 14.专（兼）职安保未培训 Ⅲ级 违法犯罪等工作，遇侵害时难以保障自身及群众安全 安保人员须经过岗前培训，合格后上岗
15.安保上岗执勤未按规定着装持械 Ⅲ级 加强在职专（兼）职安保管理和培训。
16.不服从企业管理，经常违规违纪 Ⅲ级 1. 清退不合格人员；
2. 定期进行培训及演练；
3. 加强管理和考核。
（七）
安保器械 17.防暴头盔、防护盾牌、防刺背心、防 割手套、橡胶警棍、强光电筒、自卫喷雾剂、安全钢叉等安保器械数量不足，性能不符合要求 Ⅲ级
不能有效地保护自己，控犯罪分，制止犯罪行 按规定购置配备，定期检查，补充、更新。
18.安保人员不能熟练使用安保器械 Ⅲ级 加强训练，必要时邀请公安人员培训。
19.安保器械保管存放不当，取用不便 Ⅲ级 本着使用方便的原则规范保管存放安保器械。
（八）
监控设施 20.重要部位监控不全 Ⅲ级
不能及时发现企业安全隐患，不能及时发现初始火情，不能及时发现违法犯罪分子和违法犯罪行为，发生安全事故后不能有效查找线索、分析事故原因，不能有效强化人员行为管理。
所有重要部位，如出入口、楼道、财务室、机房、药房等全部安装监控设施。
21.影像不清晰，部分设施损坏，不能正常使用 Ⅲ级 及时维护更换，确保正常使用
22.监控室利用率不高，值守人员责任心不强，无日常监控记录 Ⅲ级 按规定明确工作职责，加强业务培训和工作检查，确保履职尽责。
23.监控记录留存时间达不到规Ⅲ增加硬盘容量，确保监控记录留存90 防
定要求 级 天。
24.监控信号未与上级监管部门、公安机关实现联网 Ⅲ级 按规定实现联网
（九）
消防设施 26.消防栓缺少枪头、垫圈等配件，消防水龙带老化破损，放置不规范，缺乏使用标识 Ⅱ级
发生火灾时不能及时有效扑救、逃生，导致灾情加重 定期检查，经常巡查，及时维护、补充更换配件
27.消防水池总阀门关闭等原因导致消防栓没水 Ⅲ级 定期检查，保持总阀门处于打开状态
28.灭火器、消防栓、应急照明、应急疏散指示标志数量不足或损坏 Ⅱ级 按消防器材配备标准要求配足配齐，损坏的及时更换
29.灭火器配件老化，未定期充装，压力不在有效范围 Ⅲ级 经常检查，定期保养，及时换粉，确保正常有效
30.有关人员不会、不懂、不能正确使用消防设施设备及器材 Ⅱ级 强化演练培训考核，提升整体消防四个能力，增加消防控制室持证人员数量
31.消防设备实施故障 Ⅲ级 经常检查，定期检测，确保正常有效
（十）
消防通道 32.消防通道不畅，疏散标志设置不规范 Ⅲ级 发生火灾时难以及时有序撤离，导致人员伤亡 畅通消防通道，规范疏散标志
33.相关部位无消防责任人 Ⅱ级 明确相关部位消防安全责任人
（十一） 34.企业设计、建设、验收未严格履行相关手续，无消防验收 Ⅳ级 企业质量难以保障，易发生安全事故；
发生火灾事故依法承担违法责任 严格按规定履行相关手续，按规定进行验收
三、消防安消防验收
（十三）
食堂消防 38.燃气用毕后未及时关闭气阀 Ⅱ级 燃气泄漏难以及时发现，引发火灾或爆炸事故。 严格按规程操作，及时关闭气阀
39.未安装燃气泄漏报警装置 Ⅲ级 安装燃气泄漏报警装置
40. 用电线路混乱，私接乱拉，电器超负荷： 油烟囱未及时清洗，油垢堆积层厚 Ⅱ级 电器超负荷，发生短路，引发火灾或触电事故。 1. 按规定安装电路；
2. 禁止私扯、乱接电线
3.定期对管道进行清理
41.操作间灭火毯等消防设施不足 Ⅲ级 发生火灾事故得不到及时处置 经常检查，配足配齐消防设施
（十四）
机房消防
42.消防设施不完备 Ⅲ级 易引发火灾事故 经常检查，配足配齐消防设施
43.电路、插座等电器功率与电器不匹配 Ⅲ级 更换电路，插座
（十五）
自行电动车棚消防安全 44.消防设施不完备 Ⅲ级 易引发火灾事故 经常检查，配足配齐消防设施
45.电路、插座等电器功率与电器不匹配 Ⅲ级 更换电路，插座
（十六）
消控室安全 46.值班人员少于2 个 Ⅱ级
易引发火灾事故，事故发生后难以有效处置
加强安全人员培训率，提升持证人员数量
47.值班人员未持证上岗 Ⅱ级
48.值班人员未能熟练掌握规章制度、操作规程及应急等内容 Ⅱ级
定期培训，做好运行记录和交接班工
49.值班人员对消防控制室的设Ⅲ 全 备不能熟练操作 级 作
50.未记录消防控制室设备运行情况 Ⅱ级
49.消控室堆放除值班用品、火情处置用品外的其他物品 Ⅱ级
及时清理其他物品
四、
危险化学品安全
（十七）管理制度 50.未指定专门部门牵头负责本单位危险化学品的管理 Ⅱ级
易发生各种事故，事故发生后难以有效处置 明确专门部门负责
51.未制定危险化学品采购、仓管、使用、废弃处置等安全管理规章制度和安全操作规程 Ⅱ级 制定相关制度和操作规程
52.出入库未建立台账或未签字确认 Ⅱ级 建立台账并签字确认
53.未定期进行清点 Ⅱ级 定期清点
（十八）
管理设施 54.危险化学品暂存处未设置监控报警系统 Ⅱ级
易发生失窃，造成其他伤害
易发生失窃，按规定设置监控报警系统
55.危险化学品暂存处未设置警示标志 Ⅱ级 按规定设置警示标志
（十九）
危险化学品库 56.危险化学品未入柜，未实行双人双锁保管 Ⅱ级 按规定入柜管理，并采取实行双人双馈保管措施
57.电气线路绝缘老化 Ⅱ级 易发生火灾、中毒和窒息、爆炸事故 定期对电气线绝缘性能进行检测
58.乙醇存放不规范
Ⅱ级 应采取适当的养护措施、定期通风，分类存放：
并配足相应的安全措施、消防器材
