煤矿安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制实施办法

安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施方案一、背景和概述安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制是指在企业、组织或机构中，建立安全风险分级管控制度，同时开展隐患排查，针对发现的隐患进行治理和预防，以保障人员和财产安全，提高工作效率。

本方案旨在为企业、组织或机构提供一种实施安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的方法。

二、实施过程1.制定安全风险分级管控方案（1）明确和界定安全风险等级：对安全风险进行分类和分级，可以按照事故可能性和后果进行划分，将安全风险划分为5个等级，例如高、中高、中、中低和低。

（2）制定相应措施：根据不同风险等级，制定相应的管控措施，包括人员培训、设备检修、应急预案编制等。

2.进行隐患排查（1）制定隐患排查计划：根据安全风险等级和历史数据，制定隐患排查计划，明确排查的时间、区域和责任人。

（2）开展隐患排查工作：组织专业人员按照计划进行现场隐患排查，包括设备检查、安全环境评估、操作规程检查等，发现的隐患记录在隐患清单中。

（3）隐患清单整理和分析：对隐患清单进行整理和分析，明确隐患的类型、严重性和处理措施等。

3.实施隐患治理（1）确定治理措施：根据隐患清单中记录的隐患情况，制定相应的治理措施，包括修复设备、更新操作规程、调整工作流程等。

（2）明确责任和时限：明确隐患治理的责任人和完成时限，确保隐患能够及时得到治理。

（3）跟踪监督和验收：跟踪隐患治理的进展情况，及时进行监督和检查，并对治理结果进行验收，确保治理效果达到预期。

4.完善风险管控机制（1）持续改进和优化：根据隐患排查和治理过程的结果，不断改进和优化风险分级管控机制，提高其实施的效果。

（2）加强安全培训和宣传：定期组织安全培训和宣传活动，提高员工的安全意识和责任意识，减少安全风险的发生。

（3）建立风险预警机制：根据历史数据和经验，建立风险预警机制，及时对可能发生的安全风险进行预警和预防。

三、实施效果评估1.安全风险等级管控效果评估：通过定期对安全风险等级进行评估，以了解管控措施的有效性和实施情况，及时进行调整和优化。

双柳煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施办法为认真贯彻落实两级集团公司安全1号文件精神，以安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制为抓手，有效防范重大安全风险，实现把安全风险控制在隐患之前、把隐患消灭在事故前面，结合双重预防安全管理信息平台，提升我矿的安全监管预控能力，结合矿实际情况，特制定本办法。

一、总体思路全面体现“以人为本、预防为主”的基本原则，坚持风险预控、关口前移，明确各层级领导、管理人员、岗位人员安全责任，通过全方位、全过程排查本单位可能导致事故的安全风险和安全隐患，依照行业规范、标准进行安全风险评估和安全隐患综合治理。

努力把安全风险控制在隐患形成之前、把安全隐患消灭在事故前面，通过双预控信息平台的自动化管理，实现精准监管、科学预防，切实提升安全生产监管预控能力。

二、组织机构组长：矿长党委书记常务副组长：安全矿长副组长：其他分管矿长成员：各副总工程师、专业科室负责人及生产、辅助队组负责人。

领导组负责对开展双重预防机制工作进行统一组织、协调和监督、指导，研究解决存在的问题。

领导组办公室设在安监处，办公室主任由安监处第一副处长担任。

办公室职责:1、负责组织协调各类动态检查及月度安全生产标准化检查等各类检查、督导活动。

2、负责收集、整理、汇总各类辨识评估出的重大安全风险及各类检查中出现的重大隐患，针对重大安全风险及重大隐患提交双重预防领导组进行审核。

3、负责监督各部门严格执行重大安全风险及重大隐患的管控、整改措施，督促各单位对各类安全隐患及时整改、闭合、销号。

4、负责对各专业组就本办法的落实及双重预防工作的开展情况进行考核。

办公室下辖专业组（一）地面部分1.选煤专业组组长：曹建国副组长：李伟成员：所有生产组队队长、副队长2．地面防火专业组组长：程峰副组长：杨洪奎成员：武装保卫科全体人员3．地面食物中毒专业组组长：李毅副组长：孙静成员：行政科全体人员4．环保专业组组长：郭梁副组长：刘杰成员：环保科全体人员5．交通运输组组长：李毅副组长：宋田中成员：汽车队全体人员6．供水、供暖专业组组长：张建新副组长：田建生成员：水暖科全体人员7．地面供电、机械检修专业组组长：张建新副组长：李卫平贾艺栋成员：上机电队长、书记、副队长及机电科全体人员、（二）井下部分1．水害防治专业组组长：王海波副组长：冯聪聪成员：地测科全体人员2．火灾防治专业组组长：王海波副组长：王升荣成员：通风区全体人员3．瓦斯防治专业组组长：王海波副组长：王升荣王国飞成员：通风区、防突区全体人员4．煤尘防治专业组组长：王海波副组长：王升荣成员：通风区全体人员5．顶板防治专业组组长：李步先副组长：石素宝王建军成员：调度室、技术科全体人员及生产组队队长、书记、副队长6．运输提升专业组组长：张建新副组长：李卫平贾艺栋成员：上下皮带队队长、书记、副队长及运输科全体人员7．电器设备专业组组长：张建新副组长：李卫平贾艺栋成员：下机电队队长、书记、副队长及机电科全体人员专业组职责1.专业组组长。

煤矿企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制考核办法为了进一步扎实构建集团公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制（以下简称双重预防机制），坚决遏制重特大事故发生，特制定本考核办法。

一、总体思路按照国务院安委会、省安委办关于构建双重预防机制的工作要求，准确把握煤矿安全生产特点和规律，坚持风险预控、关口前移，开展“重大隐患整治年”活动，全面构建安全风险分级管控和隐患排查治理体系，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，把安全风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面。

二、组织机构（一）集团公司成立双重预防机制领导组。

组长：党委书记、事长、总经理常务副组长：副总经理、安监局长副组长：集团公司其他副职成员：总经理助理、各副总师及业务处室负责人领导组下设办公室，办公室设在安监局，办公室主任由安监局副局长担任；各单位必须成立相应领导机构，制定双重预防机制实施方案，建立双重预防机制工作制度、责任体系，明确分管部门，开展双重预防机制具体工作。

（二）领导组职责1、领导组负责对所属单位开展双重预防机制工作进行统一组织、协调和监督、指导、考核。

2、定期召开专题会议，总结分析研究解决双重预防机制存在的问题，并督促各单位双重预防机制开展情况。

3、安监局负责对双重预防机制建设情况进行业务指导、综合监管和检查考核。

4、各业务处室根据业务分工，对各单位双重预防机制开展情况进行业务指导和综合监管。

5、组织双重预防工作机制的宣传、培训教育，对企业从业人员开展风险管控和危险因素知识的培训教育。

6、将双重预防机制考核纳入安全绩效考核，进一步形成风险管控在前、隐患排查治理在后的“两道防线”。

三、工作目标对照安全风险管理办法、安全风险管理流程、隐患排查治理制度，通过安全大检查、动态检查、专业会诊、安全“体检”等形式，从源头上全方位、全过程进行立体式排查存在的管理缺陷和隐蔽致灾的危险源及安全风险，深入研究发生事故的潜在规律，通过构建双重预防机制，开展“重大隐患整治年”活动，切断安全风险转化为隐患的因果链，有效杜绝隐患失控导致事故发生，从而实现关口前移、源头治理、精准监管、科学预防，坚决遏制各类事故发生。

构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制实施办法为构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制，落实企业安全生产主体责任，加强安全风险管理，促使安全管理关口前移，将风险挺在隐患前面，从源头预防安全风险对生产的影响，根据国务院安委会办公室《关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》、《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》、《关于实施遏制重特大事故工作指南全面加强安全生产源头管控和安全准入工作的指导意见》，陕西省安监局《关于印发陕西省非煤矿山企业安全风险分级标准（试行）的通知》等文件要求，特制定本办法。

（一）策划与准备1.信息收集要充分挖掘确认相关资源信息，为建立安全风险分级管控提供必要的外部和内部基础资料。

（1）外部信息。

适用行业有关安全生产有关法律、法规、规章、标准、规范性文件，以及安全监管要求；企业所处区域的自然环境状况；施工承包方资质证照、承揽业务业绩、信用评级、财务实力等综合能力；国内外同类企业发生过的典型事故情况。

（2）内部信息。

企业管理现状、中高层管理人员和专业人员的知识结构、专业经验；普通员工的知识结构、年龄结构等；生产工艺流程、作业环境和设备设施情况；作业许可证、设计文件、安全专篇等；企业以往事故情况。

2.全面人员培训严格按照国家安全生产监督管理总局令第3号《生产经营单位安全培训规定》对包括主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员、其他从业人员、外包单位管理及作业人员在内的全体人员进行有针对性、差异化的持续培训。

组织开展关于风险管理知识、风险辨识评估等内容的培训，使全体员工真正树立起风险意识，掌握相关知识，具备参与风险辨识、评估和管控的基本能力。

（二）安全风险评估1.合理划分评估单元为便于安全风险评估工作的全面开展，避免出现遗漏，首先要对整个生产系统进行合理划分，确定评估的基本单元。

岗位（设备、作业）单元是安全风险评估的基本单元。

2.评估方法要求统一选用风险矩阵法对安全风险进行全面评估。

山西省煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南1 总则1.1 为深入贯彻落实国务院安委会办公室《标本兼治遏制重特大事故工作指南》和《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号），进一步规范并推进山西省煤矿构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，实现把风险管控挺在隐患之前，把隐患治理挺在事故之前，规范安全生产行为，不断提升煤矿安全生产的整体预控能力，特制定本指南。

本指南将风险管控进一步细化到岗位，构建主体延伸的新格局；提出管理层和岗位层各负其责的风险管控新体系；强化重大隐患防治，坚决遏制重特大事故发生；要求全面提高信息化、智能化安全管理，明确了信息系统的新手段。

通过贯彻指南要求，使煤矿能够将双重预防机制落实在日常安全生产管理过程中。

1.2 本指南规定了煤矿双重预防机制的术语和定义、管理要素及要求，对安全风险分级管控、隐患排查治理、信息化建设和持续改进等内容予以重点明确。

1.3 本指南适用于山西省行政区域内所有合法生产、建设的煤矿。

1.4 本指南受山西省应急管理厅和山西煤矿安全监察局委托，由中国矿业大学安全科学与应急管理研究中心组织制定。

2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改版）适用于本文件。

GB/T 23694-2013 《风险管理术语》GB/T 24353-2009 《风险管理原则与实施指南》GB/T 27921-2011 《风险管理风险评估技术》GB/T 28001-2011 《职业健康安全管理体系》GB/T 13861-2009 《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB 6441-1986 《企业职工伤亡事故分类》GBZ/T 229 《工作场所职业病危害作业分级》AQ/T 1093-2011 《煤矿安全风险预控管理体系规范》《职业病危害因素分类目录》(国卫疾控发〔2015〕92号) 《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》（原国家安全生产监督管理总局令第85号）《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分办法》（2020版）《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》（国务院令第446号）《煤矿井下单班作业人数限员规定（试行）》（煤安监行管〔2018〕38号）《企业安全风险分级管控和隐患排查治理工作指南》（晋安办发〔2018〕68号）《关于建立煤矿重大事故隐患治理督办制度的通知》（晋应急发〔2019〕188号）《煤矿重大生产安全事故隐患检查办法》（晋应急发〔2019〕322号）3 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。

山西省煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南1 总则1.1 为深入贯彻落实国务院安委会办公室《标本兼治遏制重特大事故工作指南》和《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号），进一步规范并推进山西省煤矿构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，实现把风险管控挺在隐患之前，把隐患治理挺在事故之前，规范安全生产行为，不断提升煤矿安全生产的整体预控能力，特制定本指南。

本指南将风险管控进一步细化到岗位，构建主体延伸的新格局；提出管理层和岗位层各负其责的风险管控新体系；强化重大隐患防治，坚决遏制重特大事故发生；要求全面提高信息化、智能化安全管理，明确了信息系统的新手段。

通过贯彻指南要求，使煤矿能够将双重预防机制落实在日常安全生产管理过程中。

1.2 本指南规定了煤矿双重预防机制的术语和定义、管理要素及要求，对安全风险分级管控、隐患排查治理、信息化建设和持续改进等内容予以重点明确。

1.3 本指南适用于山西省行政区域内所有合法生产、建设的煤矿。

1.4 本指南受山西省应急管理厅和山西煤矿安全监察局委托，由中国矿业大学安全科学与应急管理研究中心组织制定。

2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改版）适用于本文件。

GB/T 23694-2013 《风险管理术语》GB/T 24353-2009 《风险管理原则与实施指南》GB/T 27921-2011 《风险管理风险评估技术》GB/T 28001-2011 《职业健康安全管理体系》GB/T 13861-2009 《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB 6441-1986 《企业职工伤亡事故分类》GBZ/T 229 《工作场所职业病危害作业分级》AQ/T 1093-2011 《煤矿安全风险预控管理体系规范》《职业病危害因素分类目录》(国卫疾控发〔2015〕92号) 《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》（原国家安全生产监督管理总局令第85号）《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分办法》（2020版）《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》（国务院令第446号）《煤矿井下单班作业人数限员规定（试行）》（煤安监行管〔2018〕38号）《企业安全风险分级管控和隐患排查治理工作指南》（晋安办发〔2018〕68号）《关于建立煤矿重大事故隐患治理督办制度的通知》（晋应急发〔2019〕188号）《煤矿重大生产安全事故隐患检查办法》（晋应急发〔2019〕322号）3 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。

安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作实施方案一、安全风险分级管控实施方案1.安全风险分级识别：根据企业生产经营过程中可能出现的危险源，将风险按照重大、较大、一般三个等级进行划分。

2.风险评估与监控：对不同风险等级的危险源进行评估，确定其对企业的影响程度和可能发生的概率，并建立风险监控系统，实时进行风险监测与预警。

3.制定安全风险管控策略：根据风险等级和评估结果，制定相应的管控策略，明确责任部门和责任人，并进行风险管控措施的细化和制度化。

4.管控措施的实施与监督：将管控措施纳入企业管理体系，确保其得到有效执行。

同时，建立定期的内部审核和外部审计制度，对安全风险管控措施的执行情况进行监督和评估。

5.风险防控的持续改进：对安全风险管控措施的有效性进行评估，结合实际情况进行不断改进和升级，提高企业的防控能力。

二、隐患排查治理双重预防机制实施方案1.隐患排查制度建设：建立隐患排查制度，包括隐患排查周期、责任部门和责任人、隐患排查标准和方法等，确保全面、系统地开展隐患排查工作。

2.隐患排查与治理工作流程：明确隐患排查与治理的工作流程，包括隐患排查计划制定、隐患排查实施、隐患整改督办等环节，并建立相应的记录和汇报机制。

3.隐患整改与追踪督办：对排查出的隐患进行整改，并建立追踪督办制度，确保整改措施的及时有效实施，并对整改结果进行验收。

4.建立隐患信息化管理系统：采用信息化手段对隐患进行分类、管理和跟踪，提高隐患排查和治理的效率和准确性。

5.隐患排查与治理的宣传教育：通过举办安全培训、发放宣传资料等方式，提高员工的安全意识和隐患排查和治理的主动性。

综上所述，安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的实施方案需要从风险分级管控和隐患排查治理两个方面入手，建立相应的制度和流程，并加强实施和监督，以达到企业生产经营安全的目标。

XXXXXXXXXX煤业有限公司安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制方案XX煤业有限公司关于建立安全风险分级管控与隐患排査治理双重预防机制的方案各科室、队组：为认真落实党中央、国务院关于建立风险管控和隐患排查治理双重预防机制的重大决策部署，强化安全发展理念，创新安全管理模式,加强安全生产工作，有效遏制重特大事故发生，保障员工生命财产安全，根据《XX 市人民政府安全生产委员会办公室关于推进安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制构建工作的通知》（忻安委办发【xX]37号）文件精神，结合公司实际，制定本实施方案。

一、任务目标全面开展安全生产隐患大排查行动，深入研究重特大事故的规律特点，认真分析安全风险大的生产区域和关键环节，加快推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系。

XX年10月底实现双重预防机制落实到生产经营活动全过程，实现闭环管理，涵盖风险辨识评估、风险预警预控、隐患排查治理、应急管理、安全生产标准化等所有安全生产环节。

二、组织机构为加强双重预防机制建设工作的组织领导，确保活动取得实效，公司成立工作领导组，对工作进行全面组织、指导和检查。

组长：副组长：成员：领导组下设工作办公室，办公室设在安监科，XXX任办公室主任。

具体负责双重预防机制建设工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。

三、职责分工(一)安监科负责双重预防机制建设方案的制定，并对机制建设情况进行全程监督管理；负责组织安全设施与管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控措施的落实。

分析存在问题，监督治理方案以及相对应实施工作；监督隐患的整改、预防措施、资金、期限的落实；负责职业危害的防控和风险公告警示工作；负责双重预防机制的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。

(一)生产技术科负责建设工作中釆掘专业管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控措施的落实。

煤矿安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防管理办法第一章总则第一条为全面提高安全风险预控和事故隐患排查治理能力，筑牢“源头严控”安全防线，有效防范和遏制安全事故，按照《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》、省委省政府《实施意见》、《煤矿安全生产标准化考核定级方法（试行）》、《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》、《煤矿安全风险预控管理体系规范》（AQ/T 1093—2011）等文件标准要求，实现安全管理关口前移，把风险挺在隐患前，隐患挺在事故前，实行双重预防管理，结合集团公司实际，特制定本办法。

第二条本办法适用于集团公司范围内所有煤矿、整合主体以及煤化工、煤层气、电力、煤机、多经子分公司等生产经营单位。

第二章组织保障第四条煤矿要健全完善安全风险分级管控和事故隐患排查治理责任体系，成立领导组，明确管理部门，明确各级管理人员、部门、基层区队（车间）职责；单位主要负责人全面负责，分管负责人负责分管专业范围内的安全风险分级管控和事故隐患排查治理工作。

第五条煤矿要结合实际，制定本单位安全风险分级管控制度和事故隐患排查治理制度。

安全风险辨识和事故隐患排查要做到全覆盖，安全风险分级管控制度要明确风险辨识范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程。

第三章安全风险辨识、评估程序第六条煤矿要对生产经营活动全过程所有的设施、部位、场所、区域进行风险点排查，风险点要包含常规、非常规状态的操作及作业活动。

第七条煤矿要对确定的风险点进行危险源辨识，一个风险点有可能有多个危险源。

煤矿主要危险源有瓦斯、水、火、煤尘、顶板、机电、运输、提升、爆破等。

第八条煤矿要对每个危险源进行安全风险辨识，一个危险源可能存在多个安全风险。

安全风险确定以后再进行评估、划分等级、制定管控措施，进行分级管控。

第九条煤矿要做好“年度风险辨识、专项风险辨识、动态风险辨识”三项风险辨识工作。

安全风险辨识评估流程图见图1。

图1 安全风险辨识评估流程图第十条年度风险辨识每年底，由单位主要负责人牵头组织各分管负责人和相关业务科室、区队，进行一次年度安全风险辨识。

煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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