计算机系统操作权限管理制度

第一章总则第一条为确保公司信息系统的安全、稳定运行，规范信息系统操作人员的行为，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有信息系统操作人员，包括但不限于计算机、网络、数据库等系统的操作人员。

第三条本制度遵循以下原则：1. 安全第一：保障信息系统安全，防止数据泄露、系统故障等事件发生；2. 规范操作：规范操作流程，提高工作效率，降低人为错误；3. 培训提升：加强信息系统操作人员的培训，提高其专业技能和综合素质。

第二章职责与权限第四条信息系统操作人员应承担以下职责：1. 负责所负责信息系统的日常操作、维护和管理工作；2. 遵守国家法律法规、公司规章制度及信息系统安全规定；3. 及时发现并报告系统故障，配合相关部门进行故障排查和处理；4. 定期备份系统数据，确保数据安全；5. 参加公司组织的培训，提高自身业务水平。

第五条信息系统操作人员享有以下权限：1. 在规定范围内使用信息系统；2. 接受公司组织的培训；3. 对系统故障提出改进建议。

第三章操作规范第六条信息系统操作人员应遵守以下操作规范：1. 登录系统时，确保密码正确，不得将密码泄露给他人；2. 操作过程中，严格按照操作规程进行，不得随意更改系统设置；3. 不得使用系统进行与工作无关的活动；4. 离开工作岗位时，确保系统处于正常关闭状态。

第七条信息系统操作人员应遵守以下安全规范：1. 不得将重要数据泄露给他人；2. 不得随意删除、修改或损坏系统数据；3. 不得利用系统漏洞进行非法操作；4. 不得在系统上进行违法活动。

第四章培训与考核第八条公司定期组织信息系统操作人员进行培训，提高其专业技能和综合素质。

第九条信息系统操作人员应积极参加培训，认真完成培训任务。

第十条公司对信息系统操作人员进行考核，考核内容包括：1. 业务知识掌握程度；2. 操作技能水平；3. 安全意识与规范操作；4. 工作态度与团队合作。

第五章罚则第十一条违反本制度，造成以下后果之一的，公司将依法依规进行处罚：1. 系统故障，影响公司正常运营；2. 数据泄露，造成公司利益受损；3. 系统安全事件，造成公司声誉受损。

中国人民银行关于印发《中国人民银行计算机系统信息安全管理规定》的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中国人民银行关于印发《中国人民银行计算机系统信息安全管理规定》的通知（2010年9月27日银发[2010]276号）人民银行上海总部，各分行、营业管理部，各省会(首府)城市中心支行，各副省级城市中心支行，直属企事业单位：为进一步做好人民银行计算机系统信息安全管理工作，总行制定了《中国人民银行计算机系统信息安全管理规定》，现印发给你们，请遵照执行。

附件：中国人民银行计算机系统信息安全管理规定附件中国人民银行计算机系统信息安全管理规定第一章总则第一条为强化人民银行计算机系统信息安全管理(以下简称信息安全管理)，防范计算机信息技术风险，保障人民银行计算机网络与信息系统安全和稳定运行，根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》等规定，特制定本规定。

第二条本规定所称信息安全管理，是指在人民银行计算机系统建设、运行、维护、使用及废止等过程中，保障计算机数据信息、计算机系统、网络与机房基础设施安全的一系列活动。

第三条人民银行信息安全管理工作实行统一领导、分级管理。

总行统一领导分支机构和直属企事业单位的信息安全管理，负责总行机关的信息安全管理。

分支机构负责本单位和辖内的信息安全管理，各直属企事业单位负责本单位的信息安全管理。

第四条人民银行信息安全管理实行分管领导负责制，按照“谁主管谁负责，谁运行谁负责，谁使用谁负责”的原则，逐级落实单位与个人信息安全责任制。

人民银行每个员工都有履行信息安全的权利和义务。

第五条本规定适用于人民银行总行机关、各分支机构和直属企事业单位(以下统称各单位)。

计算机系统管理操作规程与系统监控一、引言计算机系统是现代社会重要的信息处理工具，对于企业和个人来说都具有重要意义。

为了保障计算机系统的正常运行，提高工作效率，确保信息安全，需要建立一套完善的计算机系统管理操作规程与系统监控方案。

本文将介绍该规程与方案的具体内容。

二、系统管理操作规程1. 软件安装与更新1.1 确定合适的软件版本在进行软件安装时，应根据需求和系统配置要求选择合适的软件版本，确保能够兼容并正常运行。

1.2 安装软件前的备份与恢复在安装新软件之前，应进行系统和数据的备份工作，以防止安装过程中数据丢失或系统崩溃。

1.3 定期更新软件随着技术的发展，软件供应商会不断发布软件更新版本，为了保持系统的安全性和稳定性，应定期检查并及时更新软件。

2. 硬件管理与维护2.1 设备清单管理建立完整的设备清单，包括计算机主机、外设等硬件设备的品牌型号、序列号等信息，以便于追踪管理和维护。

2.2 定期巡检与清洁定期对硬件设备进行巡检，检查设备的运行状态和连接是否正常，并定期清洁设备，保持良好的工作环境。

2.3 预防性维护根据设备的硬件规格和使用情况，制定相应的预防性维护计划，包括定期更换易损件、清洗设备内部等工作，以延长设备的使用寿命。

3. 数据备份与恢复3.1 制定备份策略根据数据的重要性和变化频率，制定备份策略，明确备份的频率和备份介质，确保数据的可靠性和完整性。

3.2 定期备份数据按照备份策略，定期执行数据备份工作，将数据存储在安全可靠的介质中，同时也要将备份的数据进行分类和标识，方便检索和使用。

3.3 定期测试恢复数据定期测试备份的数据是否能够成功恢复，以验证备份工作的有效性，并及时修复备份系统中的问题。

4. 安全管理4.1 用户权限管理建立完善的用户权限管理制度，根据用户的职责和需要，赋予相应的操作权限，确保数据的安全性。

4.2 强化密码策略加强对用户密码的管理，要求用户使用复杂的密码，并定期更换密码，以减少密码泄露和猜测的风险。

公司电脑使用管理制度 7篇公司电脑使用管理制度 1电脑由各部门委派专人负责管理、维护,办公室有权随时监督检查。

电脑操作人员应严格按照操作规范进行,如在使用过程中遇到问题或故障,要及时向办公室反映,以便请专业人员进行维修,以免造成机器损坏。

个人强硬操作或拆卸电脑及配件造成电脑硬件损坏由本人负全部责任进行赔偿,费用自理。

由于个人操作不当而强行操作造成电脑软件损坏,致使电脑系统崩溃,由个人负责维修,费用自理。

由于个人误操作致使电脑工作异常应及时向办公室反映,由办公室委托专人维修,否则由个人负责维修,费用自理。

对于来自外部磁盘,使用前都应进行软盘杀毒,否则致使电脑感染病毒而系统崩溃,由肇事者负全责并进行维修,费用自理。

对电脑内部系统不得自行进行删除、更改数据等操作,需要进行相应的系统设置,应及时向办公室反映由专人进行操作;否则产生的一切不良后果有个人自行负责。

任何人不得利用工作之便,打印与工作无关的.私人文件,若因特殊情况需要使用者,须要现经过办公室主任同意方可使用,如若违反将视情节轻重予以批评或经济处罚。

非本公司人员使用电脑,须经办公室主任批准。

公司电脑使用管理制度 21、目的为了使电脑使用规范，保障物流系统运行正常，确保公司保密资料的安全，特制定本管理制度。

2、适用范围本制度适用于总仓、各办公司及公司其它部门全体人员。

3、使用规定3.1权限3.1.1办公室电脑每人一机，人机固定，不得随意换用及让他人使用(人员轮休由主管指派)。

3.1.2仓库电脑只授权主管、仓管使用，其他人员不得使用。

3.2使用3.2.1电脑使用者需加强保密意识，不得浏览无关网站，高度维护电脑使用安全。

3.2.2各仓所配电脑使用于数据统计、与公司邮件收发联系、仓库收发货扫描、培训等，不得做与工作无关的事;严禁在线观看或下载网络影视、下载安装玩耍游戏等。

各站点主管负责本制度的`执行;行政负责稽查执行情况，对违规者给予处罚。

公司电脑使用管理制度 3第一条制定目的为规范本公司电脑的使用与管理，提高工作效率，确保电脑和网络确保电脑使用安全、高效，使电脑更好的发挥其作用，特制定本制度。

新版计算机管理系统操作人员权限分配审核表及有关要求新版GSP计算机管理系统操作人员权限分配审核表：序号岗位姓名操作权限分配1 首营企业、首营品种、客户审核、批准2 监督产品召回或追回3 监督停售、解除停售4 不合格药品裁定质量管理基础数据审核、确认生效及锁定（供应商资质审核、药品合法性审核、业务员合法性审核、购货方资质审核）质量管理基础数据更新审核修改、权限管理与监督重点养护品种和养护周期等等养护计划的确定药品停售、解除停售验收、养护、出库复核环节质量问题药品和不合格药品确认和处理审批；药品销毁、产品召回或追回的审批业务数据修改审核查询权限分配：所有查询（近效期预警、采购记录、验收记录、销售记录、复核记录、养护计划、养护记录、销售退回、采购购进退出、运输记录的查询）查询供货商、药品、业务员、购货方基本资料查询采购记录查询收货记录查询验收记录查询养护记录查询销售记录查询出库复核记录查询质量问题药品记录查询近效期预警查询养护记录、销售退回、采购购进退出、运输记录查询药品质量综合信息（近效期预警、供货商、药品、业务员、购货方基本资料查询；药品质量综合信息查询、采购记录、验收记录、销售记录、复核记录、养护计划、养护记录、销售退回、采购购进退出、运输记录的查询）查询供应商资料查询药品资料删除了明显有问题的第7个岗位和最后一个查询权限分配。

同时，对于每个岗位和查询权限分配进行了小幅度的改写，以更清晰地表达其操作权限和查询范围。

查询购货方资料、药品库存、销售记录和退货记录是保管员的职责。

储运部经理负责报损审批、库存盘点和运输管理。

销售员负责销售记录的生成、确认和修改（在未出库复核前），以及退货药品的确认。

业务部经理负责供方、购方和商品资料的初审，销售定价和销售退回申请审批。

他们还需要查询库存、供方、购方资料以及采购、销售明细。

养护员的职责是生成和确认养护记录，提交养护质量问题并锁定问题药品，以及进行有效期管理和运输管理。

公司计算机管理制度公司计算机管理制度1第一条购置和维护、维修1、公司指定专人负责统一制定公司计算机系统的各种软、硬件标准，只有符合这种标准的设备方可使用。

2、公司及下属子公司软、硬件及相关服务的供应商由公司指定专人进行挑选（包括设备的采购）。

公司及各部门软、硬件及相关通讯线路的安装和连接有公司指定的专人监督。

3、软、硬件设备的原始资料（软盘、光盘、说明书及保修卡、许可证协议等）根据档案保管要求保管。

使用者必需的操作守册由使用者长借、保管。

4、公司及各部门计算机的维护、维修由公司指定的专人负责。

第二条使用1、公司及各部门的计算机只能由经办公室授权及培训的员工操作使用。

2、使用者应保持设备及其所在环境的清洁。

下班时，务必关机切断电源。

3、使用者的业务数据，应严格按照要求妥善存储在网络上相应的位置上。

4、未经许可，使用者不可增删硬盘上的应用软件和系统软件。

5、严禁使用计算机玩游戏。

第三条安全措施1、公司及各部门的业务数据，由该公司文件管理员至少每周备份一次；重要数据由使用者本人向文件管理员申请做立即备份。

2、公司计算机系统的数据资料列入保密范围。

未经许可，严禁非相关人员私自复制。

3、未经许可，任何私人的光盘、软盘不得在公司的计算机设备上使用。

4、使用者必须妥善保管好自己的用户名和密码，严防被窃取而导致泄密。

5、计算机的所有软驱都被屏蔽，使用者不得擅自解除屏蔽，如需使用，必须通过系统管理员。

第四条上述各项，如有违反，按公司有关规章制度严肃处理。

公司计算机管理制度2第一条总则随着科学技术的发展，对企业经营管理工作的要求也越来越高，采用计算机对企业进行管理，是提高工作效率和管理水平、实现企业管理现代化的途径。

在企业生产经营中推广应用计算机管理，对增加工厂经济效益将起积极的促进作用。

第二条计算机的管理和使用1、归口管理单位：（1）微型以上档次的计算机管理单位为企业管理科。

（2）过程控制的计算机（主要指单板机）管理为总工办。

XXXXXXXXX有限公司计算机系统管理制度1 目的：规范我公司在药品生产质量管理过程中，化验室工作站计算机管理程序，规范计算机操作，数据存贮，通过多层级的权限分配和管理，确保计算机系统运行稳定，实验数据的完整性。

2 适用范围：本规程适用于我公司化验室分析安装仪器工作站的计算机管理3 责任：质量部经理、QA主管、QC主管、检验员4 内容4.1 权限管理4.1.1电脑权限管理：分为管理员权限（admintrator）、标准用户权限（power users）、受限制用户权限（users）三级权限。

管理员权限（admintrator）：IT管理员，拥有最高权限，可以修改计算机任何设置。

标准用户权限（power users）：拥有大部分权限，可以设置安装软件，修改个别文件的权限，拷贝电子数据及文件。

受限制用户权限（users）三级权限：拥有受限制的权限，不允许安装各类软件及新建文件夹、不能修改系统时间、不能拷贝/删除电子数据及文件。

4.1.2工作站软件权限：分为管理员权限（admintrator）、标准用户权限（power users）、受限制用户权限（users）三级权限计算机化操作系统权限与密码管理规程第 2 页共 2页管理员权限（admintrator）：IT管理员，拥有最高权限，可以创建/激活/冻结/删除账户并修改用户权限（包括拥有标准用户权限）。

标准用户权限（power users）：拥有大部分权限，可以建立、保存序列，运行序列、可以在线控制仪器、可以调用已储存的序列和方法可以建立方法（运行方法、积分方法）可以修改方法并保存调用图谱，打印报告。

受限制用户权限（users）三级权限：拥有受限制的权限，可以建立、保存序列，运行序列、可以在线控制仪器、可以调用已储存的序列和方法调用图谱，打印报告。

4.2 密码管理:密码管理（账户名+密码管理）4.2.1分级管理员级别、标准用户级别、受限制用户级别三级密码4.2.2用户识别：每个操作人员拥有独立的账户，各操作人员不得使用其他账户登录系统，账户实行密码识别，确保每个账户的独立性。

1.目的为规范药品经营，保证药品管理系统的有效使用,特制定本制度。

2. 依据《药品经营质量管理规范》3.适用范围适用于公司各部门对药品管理系统的使用。

4.职责各作操人员对本规程的实施负责。

5.内容5.1计算机系统软件由信息部指定专人管理，不得进行与工作无关的操作。

5.2授权：依据各岗位的工作职责，授予相关人员的系统操作权限并设置用户名、密码，任何人不得越权、越岗操作。

5.2.1操作权限由各部门、各岗位依据工作职责提出申请，由质量管理部门及信息部审核并设定各岗位人员操作权限。

5.2.2质量管理部门根据申请人的工作情况进行审核。

5.2.3审核完毕后，由系统管理员授予申请人用户名、初始密码和相应的权限。

5.2.4质管部负责跟踪检查权限使用情况，如若与岗位或职责不符，及时向系统管理员提出调整。

5.3登录：各操作岗位通过输入用户名及初始密码登录后，及时更改密码，密码应具较强的保密性。

登录后依据相关的操作规程和管理制度进行系统各类数据的录入、修改、保存等，以保证记录的原始、真实、准确、安全和可追溯。

5.3.1修改业务经营数据，责任操作人员应提出申请，经质量管理人员审核批准后方可修改，相关记录至少保存5年，修改的原因和过程在系统中记录。

5.3.2系统对各岗位操作人姓名的记录，根据专有的用户名及密码自动生成，不得采用手工编辑或菜单选择等方式录入；5.3.3系统操作、数据记录日期和时间由系统自动生成，不得采用手工编辑、菜单选择等方式录入。

5.4药品经营过程使用计算系统，分别由相关部门录入和保存：5.4.1基础数据库：供货单位及其销售人员、购货单位及采购人员、采购品种、委托运输单位等，由专职质量管理人员依据审批合格的资料据实录入、更新和保存。

其他人员只能查询和使用。

5.4.2采购环节：采购人员应依据系统基础数据库生成采购订单，采购订单确认后，生成采购记录。

拒绝出现超出经营方式或经营范围的采购订单生成。

5.4.3收货环节：药品到货时，收货人员核对采购订单，对照实物确认相关信息无误后，方可进行收货，并在系统中进行收货确认，通知验收人员验收；冷藏药品到货还须登记收货记录。

4.1 文件分类 4.1.1 管理性文件: a)质量手册(包括形成文件的质量方针和质量目标); b)程序文件; c)部门作业指导书; d)其它管理性文件(如各种管理制度、岗位职责、管理评审报告、内审报告及相关支持性文件); e)记录表格。

4.1.2 技术性文件: a)工艺文件; b)适用的国际、国家、行业的标准; c)集团或部门编制的服务规范、服务提供规范、质量控制规范、技术标准、检验规范、质量计划、管理规定等。

4.1.3 外来文件: a)来自集团外部的法律、法规、标准、上级文件; b)顾客或供方提供的图样、技术资料、合同、协议、业务往来文件、安全或质量保证文件等。

4.2 受控文件和非受控文件 4.2.1 文件可分为“受控”和“非受控”两类: a)“受控”文件是指受集团控制并能对其实施更改的文件，为更改通知版本，在文件发生更改时能追溯到全部使用者，并对文件实施更改，以确保其现行有效; b)“非受控”文件是指外来文件、无须进行更改控制的集团体系文件(包括用于投标、顾客非现场使用及其他特殊发放的文件，生产计划、质量月报、与季节有关的作业文件等具有时效性到期自动作废的文件)，为更改不通知版本，集团只保证发放时其现行有效，不进行跟踪维护。

4.2.2 受控文件须加盖“受控”印章，分发时应作发放登记，并注分发号。

非受控文件由授权人员批准后发放，只作发放登记，不注分发号。

对集团受控文件作为非受控文件发放(如投标、顾客非现场使用)时，应加盖“非受控”印章。

4.3 文件的形式文件可采用任何形式或类型的媒介，如纸张、硬拷贝、电子媒体等。

计算机化系统清单目录。

门店计算机系统的管理制度第一章总则第一条为规范门店计算机系统的使用和管理，保障门店计算机系统的安全、稳定运行，提高门店的运营效率以及信息化管理水平，特制定本制度。

第二条本制度适用于门店计算机系统的管理工作。

第三条门店计算机系统是指门店内用于处理和管理业务操作的计算机设备和软件等相关资源。

第四条门店计算机系统的管理原则是科学、规范、高效、安全。

第五条门店计算机系统的管理任务是实现对门店计算机设备、软件和数据的全面管理，确保其正常运行和信息安全。

第二章设备管理第六条门店计算机设备的配置、管理和维护应按照国家和行业的相关规定进行。

第七条网络设备的配置、管理和维护应保证网络的安全、稳定运行。

第八条门店计算机设备的使用人员应严格遵守设备使用规范，合理使用设备资源。

第九条门店计算机设备的维护应及时有效，确保设备的正常运行。

第十条损坏的门店计算机设备应及时报修或更换，确保设备的正常运行。

第三章软件管理第十一条门店计算机软件的购买、安装、卸载和授权应按照合法途径进行。

第十二条门店计算机软件的使用人员应按照软件使用规范进行操作，不得随意安装或卸载软件。

第十三条门店计算机软件的维护和升级应按照规定流程进行，确保软件的安全和稳定运行。

第四章数据管理第十四条门店计算机系统的数据应按照规定进行备份和存储，确保数据的安全性和完整性。

第十五条门店计算机系统的数据使用应按照授权和权限进行，不得随意删除、修改或泄露数据。

第十六条门店计算机系统的数据查询和统计应按照规定的权限进行，确保数据的准确性和及时性。

第五章安全管理第十七条门店计算机系统的安全管理包括防火墙设置、病毒查杀、入侵检测等措施。

第十八条门店计算机系统的登录帐号和密码应定期更换，不得泄露给他人使用。

第十九条门店计算机系统的安全漏洞应及时进行补丁修复，防止被非法入侵。

第六章监督检查第二十条门店计算机系统的管理需定期进行监督检查，发现问题及时报告并整改。

第二十一条门店计算机系统的管理工作应每年进行一次全面检查，及时发现和解决问题。