进货查验记录制度BY/WJ-001-2019 1、为了使采购的原辅料（食品原料、食品添加剂和食品相关产品）能够满足生产合格产品的要求，特制定本制度。
2、本单位购进的原辅材料一律应当进行实地查验，经过验证后方可入库。
3、在进货查验原辅材料供货者的许可证和产品合格证明文件时，应查验供货方主体资格的合法有效证件，按批次向供货方索取证明产品质量符合标准或规定的相关文件，保存原件或者复印件，记录生产许可证编号、复印产品合格证明文件，以备日后检查。
4、进货查验记录包括以下内容：产品名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期以及生产许可证编号、生产日期及批号、产品质量合格证明。对本企业自行检验食品原料的，要记录检验结果集保存检验记录。其中，联系方式中应当注明供货者联系电话和联系地址。
5、对原辅材料包装标识进行查验核对，主要查验内容包括：
5.1查验包装标识是否有中文标注的产品名称、生产厂厂名、厂址，是否在包装上显著位置清晰标注净含量、规格、型号等项目。
5.2是否标明生产日期、保质期、贮存说明、产品执行标准、质量等级。
5.3经感官鉴别是否存在霉变、生虫、污秽不洁，混有异物或者有其他感官性状异常。
5.4是否符合产品说明书的质量情况。
5.5是否存在应当检验、检疫而末检验、检验，是否伪造检验、检疫
结果，或者检验、检疫不合格情况。
5.6进口产品是否有中文标注的原产国国名或者地区名已经在中国依法登记注册的代理商、进口商或者经销商名称和地址。
5.7国家相关法律、法规规定必须经过检验检疫的，必须查验其有效检验检疫证明，未经检验检疫的，不得采购。法律、法规没有明确规定的，应由供货者提供产品质量合格证明方可采购进货。
6、应加强原辅材料的外观质量检查，对包装不严、破损或不符合卫生要求的，应及时予以处理；对过期、变质的，不得入库，并立即停止进货和使用，进行返厂或无害化处理。
7、在进货查验时，发现产品不合格和无合法来源的，应拒绝验收。发现有假冒伪劣时，应及时报告。
8、进货查验记录应如实记录进货时原始情况，不得涂改，保存期限不少于二年。
生产过程控制管理制度BY/WJ-002-2019为确保在生产加工环节过程中，杜绝因操作不慎造成损失及违反作业指导书等问题的发生，制定本生产过程控制管理制度。
1、在生产加工过程中，车间、质检员、仓库管理员认真执行本规定。
2、车间认真按生产加工计划，及时安排组织生产，有下列情况造成损失的由当事人自负：品种、包装规格、数量不符，合格证漏填或错填内容的。
3、生产加工的成品应严格执行糕点食品标准规定。
4、辅助材料按消毒规定进行操作。
5、仓库保管员必须按下达的生产加工通知单内容，准确无误的落实发放原料、辅料、添加剂、包装袋、合格证、标签等。擅自更改包装、品种规格、增减包装数量，错发、误发辅助材料的按公司有关规定处理。
6、质检员按生产加工通知单下达的品种，标准、规格准备合格证，及时安排打印生产日期，快速传递到位，擅自更改合格证品种、标准、规格、漏、少合格证的按公司有关规定处理。
7、仓库保管员在工作中应积极配合车间生产，保证各种辅助材料数量的供给，因工作不慎、错发、擅自脱岗影响车间正常生产的按厂内有关规定处理。
8、对糕点的生产过程进行有效控制，保证生产作业按规定方法和程序在受控状态下进行，确保产品质量满足规定要求。
9、生产过程分为一般工序和关键工序。本厂糕点生产的关键工序有：原料验收、配料（食品添加剂的使用）及烘烤（卫生控制等），除关键工序以外的生产工序为一般工序。关键工序应重点控制。
10、关键工序在工艺流程图、作业指导书中添加了★，各环节应认真操作并对工艺操作作记录。
11、生产结束后，各工序(原料验收、配料、预混、和面、醒发、成型、烘烤、冷却、包装、检验、入库等)认真填写岗位工作记录，生产科长审核后，上报质检员进行出厂检验。
12、各工序操作人员应严格按作业指导书进行操作，未按作业指导书进行操作的按相应管理制度处理。
13、生产车间环境卫生班前、班后各清扫一遍，班后清理卫生完毕开启杀菌灯，时间不低于2小时，确保生产车间的卫生。
从业人员健康管理制度BY/WJ-003-2019
1、从业人员、管理人员必须掌握有关食品卫生的基本要求。具有一定的食品卫生知识和食品卫生相关的法律法规知识。
2、从业人员每年必须进行健康检查，新参加工作和临时参加工作的食堂从业人员必须先进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作上岗位操作。
3、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道疾病；活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病，不得从事接触直接入口食品的工作。
4、从业人员出现咳嗽、腹泻、发热、等有碍于食品卫生的病症时，应立即脱离工作岗位，待查明病因、排除病症或治愈后，方可重新上岗。
5、从业人员必须具有良好的卫生习惯，并且做到：
5.1工作前、处理食品原料后、便后用肥皂及流动清水洗手；接触直接入中食品之前应冼手消毒；
5.2穿戴清洁的工作衣、帽，并把头发置于帽内；
5.3不得留长指甲、涂指甲油、戴戒指加工食品。
5.4不得在食品加工和销售场所内吸烟。
6、有关部门负责从业人员的卫生知识培训工作。
7、从业人员必须进行食品卫生知识培训，并经考核合格后方可上岗；将考核结果计入从业人员个人档案，作为晋升工资资，表彰先进的依据之一。
8、负责培训的部门要建立完整的培训档案。
食品安全自检自查管理制度BY/WJ-004-2019
1、目的
为了保证食品的质量以及食品的安全，特制定食品安全自查管理制度，保证落实质量安全企业主体责任。
2、适用范围
适用于公司内对质量安全有关的管理层及各只能部门和有关人员。3、职责
3.1质量负责人：负责食品安全自查工作的协调、管理工作，批准食品安全自查方案和自查报告。向公司管理层报告食品安全自查结果。
3.2自查组长：提出自查小组名单，全面负责食品安全自查实施活动，食品安全自查审核方案和食品安全自查报告。
3.3质保部：负责起草食品安全自查方案，组建食品安全自查小组，按照食品安全自查计划实施自查，起草自查报告。对不合格项目的整改、实施效果进行确认。
3.4自查小组成员：按照食品安全自查计划及时实施自查，提交自查报告。
3.5受检部门：在职责范围内，协助自查，负责本部门不合格项目的整改措施的制定和实施。
4、要求
4.1起草食品安全自查的策划
4.1.1自查频次：每年不少于1次且时间间隔不超过12个月。
质保部每年初起草食品安全自查方案，在每个年度内所进行的安全自
