云南省丽江市华坪县机构编制委员会办公室2016年部门决算分

2016年华坪县国土资源局部门决算填报说明一、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个，分类说明如下：（二）部门录入户数说明2016年度，本部门决算汇编户数共1个，比上年增减0个，分类说明如下：注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。

二、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况1．财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入4706万元，财政部门拨款对账单4706万元，差额0万元。

对差额原因进行说明。

财政拨入基本支出拨款47063578.52元201、03、99其他政府办公厅及相关事务支出735112.00元208、05、01归口管理的行政单位离退休681235.00元210、05、01行政单位医疗301826.52元210、05、03公务员医疗补助150378.00元220、01、01行政运行4213220.00元220、01、03机关服务200000.00元220、01、04国土资源规划及管理1560000.00元220、01、06土地资源利用与保护5300000.00元220、01、11地质灾害防治4480500、00元213、03、05水利工程建设29000000.00元221、02、01住房公积金406307.00元221、02、03购房补贴21000.00元222、01、01行政运行8500.00元（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入2068万元，财政部门拨款对账单2068万元，差额0万元。

对差额原因进行说明。

财政拨入政府性基金20677200.00元212、03、99其他城乡社区公共设施6000000.00元212、12、01耕地开发专项支出297000.00元212、12、03土地整理支出14380200.00元2．财政专户管理资金核对情况（1）单位本年度缴入财政专户万元，财政部门财政专户缴款对账单万元，差额万元。

云南省华坪木材检查站2016年度部门决算第一部分云南省华坪木材检查站概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部门2016年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、其他重要事项及相关口径情况说明第四部分名词解释第一部分云南省华坪木材检查站概况一、主要职能（一）主要职能1、依法实施木材运输、经营加工、储运中转等监督检查，维护木材流通秩序,依法查处违反木材及其制品经营、加工、运输管理规定和违法设立木材交易、储运、中转场所的违法行为，实施相应的林业行政处罚。

2、开展森林资源林政稽查工作，依法查处非法占用林地、采伐林木等破坏森林资源违法行为，实施相应的林业行政处罚。

3、依法查处违反野生动植物及其制品经营、加工、运输管理规定的违法行为，实施相应的林业行政处罚。

4、依法查处违反绿化造林管理规定的违法行为，实施相应的林业行政处罚；5、负责对丽江、大理、怒江、迪庆四州(市)林业行政稽查工作，履行省林业厅交办的森林资源监督检查工作职责，宣传林业法律法规及方针政策。

（二）2016年度重点工作任务介绍2016年度在省林业厅和木检总站及党总支的领导下，我站（队）认真履行了木材检查、林政稽查等工作职能，圆满完成了省厅赋予的各项工作任务。

一年来我站（队）严格执行国家财经纪律和各项财务管理规定，坚持收支两条线原则，规范管理，厉行节约。

但由于职责的扩大和稽查力度的加强，各项费用相应增加。

站（队）查办了23起林业行政案件，没收木材76.53m³，查处擅自林地用途面积7052㎡，共为国家挽回经济损失321,462.00元，其中：林地案件3起，木材案件12起。

2016年度部门决算公开模板2016年度市方志办部门决算目录第一部分单位概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分 2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 2016年度部门决算情况说明一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明二、关于2016年度收入决算情况说明三、关于2016年度支出决算情况说明四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况说明（二）政府采购情况说明（三）国有资产占有使用情况说明（四）预算绩效管理工作开展情况第四部分名词解释第一部分单位概况一、主要职能（一）承担宣传、贯彻、执行有关地方志工作的法律、法规、规章和相关政策；组织、指导、督促和检查地方志工作，配合有关部门依法查处并纠正违反《地方志工作条例》的行为。

（二）承担固原市修志规划，收集整理地情资料，编写市级地方志书，全面真实地反映固原市自然和社会的历史和现状。

（三）承担组织整理固原旧志资料，点校出版旧志书，为续修志书服务。

（四）承担落实自治区方志办、国史办交办的工作，指导协调县（区）地方志工作，促进县（区）地方志事业发展，组织指导市辖县、区志书年鉴的编纂工作。

（五）承担指导市级各类专业志、部门志、年鉴的编纂、审定、验收、出版工作。

（六）承担收集资料、按规定定期续修志书，编辑出版地方综合年鉴、概况、地情丛书等。

2016年度部门决算报表编制说明一、编报范围（一）单位范围：本套决算编报范围包括列入2016年度部门预算编报范围的行政事业单位、企业和企业集团；未实行部门预算的地区，按行政事业单位预算范围编报本套决算。

具体包括：各级国家机关、政党组织、事业单位和社会团体，纳入部门预算编报范围的企业和企业集团。

未纳入部门预算编报范围的单位，不需向财政部门报送部门决算报表。

解放军、武警部队决算不纳入本套决算编报范围，其决算布置文件另行下发。

（二）资金范围：本套决算编报内容包括预算单位的全部收支情况，编报口径与单位综合预算衔接一致。

财政部门拨付未纳入部门预算编报范围单位的资金，不需编报本套决算。

按照现行部门预决算管理，部门决算中仅反映一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；国有资本经营预算财政拨款暂不纳入部门决算反映。

二、填报口径（一）本套决算收支报表均不包括偿还性资金。

1 / 89（二）本套决算中“基本建设类资金”指单位按照《基本建设财务管理规定》管理的资金，根据单位基建账并入会计“大账”后相关数据填报（暂未实行基建并账的单位，参照有关会计制度并账要求填报）。

其中：财决05至05－2表、财决08至08－2表中“基本建设支出”和财决06－2表中“基本建设支出拨款”指由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款收支，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（三）纳入本套决算编制范围的单位，参照“会计科目与部门决算报表对应关系表”设定的口径填报本套决算。

三、录入级次（一）纳入本套决算编报范围、独立编报预算的单位，都应作为独立核算机构逐户编制和录入本套决算。

（二）县级以下（含县级）不具备分户录入条件的预算单位，可以汇总录入本套报表。

县级预算单位原则上应分户录入到二级预算单位。

乡镇级预算单位原则上应分户录入到一级预算单位，也可按乡镇汇总录入，两种录入方式由各省（自治区、直辖市、计划单列市）统一规定。

2016年共青团华坪县委决算分析报告一、单位情况（一）基本情况1．主要职能：围绕党政中心工作组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益。

2．机构情况：内设共青团华坪县委员会办公室和团县委党支部。

全县现有直属团委17个，团总支85个，团支部376个，14—35周岁青年49976人，14—28周岁青年32062人，其中团员7727人，团青比例为24.1%。

有少先队员8637人，辅导员137人，大队11个，中队98个，小队387个。

3．人员情况：团县共有干部职工4名，3名志愿者，党员3名，有3名副科以上实职干部，书记徐忠秀、副书记雷光渔、挂职副书记刘春艳。

（二）当年取得的主要事业成效1.坚持思想教育经常化，引导广大青少年听党话、跟党走.坚持“党建带团建”，切实肩负起“凝聚青年、服务大局、当好桥梁”的工作职责，引导团员青年确立坚定、正确的政治方向。

积极发挥团员在工作、学习及其他社会活动中起模范带头作用。

一是以节庆活动为结合点，大力开展青少年理想信念教育。

以学校团委为重点开展“我是向上向善好少年”诗歌朗诵比赛和“童心向党”歌咏比赛，清明节祭英烈等传统活动，强化少年儿童的爱国主义思想。

二是开展法制教育进校园系列活动，强化学生法律意识。

上半年联合公安局、检察院、法院开展法制教育活动5次，包括法制讲座、法制宣传和警营开放日等活动。

三是以“两学一做”学习教育和“华坪兴、我光荣”解放思想大讨论活动为契机，用社会主义核心价值观武装青少年，强化团员青年的政治理论教育，全面提高广大团员的政治思想素质。

参与举办了“华坪兴、我光荣”解放思想大讨论演讲比赛，参赛青年71人，通过学习和演讲比赛进一步加强青少年政治理论学习，不断提高广大团员青年的理论水平和思想政治素质，帮助青少年构筑强大的精神支柱。

2.抓好团的基础工作，不断提高工作能力和服务水平。

一是坚持党建带团建，把“党建带团建”作为开展好共青团工作的首要任务来抓。

制定华坪县2016年团员发展工作计划，严格团员发展程序、提高团员发展质量，突出中学团员发展的源头性和基础性地位。

第二部分 2016年度部门决算表（注意：没有数据的表格应当列出空表并说明）
收入支出决算总表
公开01表
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注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表谢谢观赏
收入决算表
公开02表公开部门：民建宁夏区委会
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表谢谢观赏
支出决算表
公开03表
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注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表谢谢观赏
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
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一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表谢谢观赏
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表公开部门：民建宁夏区
委会
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
金额单位：元
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表
此表本单位未涉及
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华坪县政府部门内部审批事项清单
华坪县政府部门内部审批事项清单
华坪县政府部门内部审批事项清单
华坪县政府部门内部审批事项清单
华坪县政府部门内部审批事项清单
华坪县政府部门内部审批事项清单
华坪县政府部门内部审批事项清单
华坪县政府部门内部审批事项清单
华坪县政府部门内部审批事项清单
华坪县政府部门内部审批事项清单
华坪县政府部门内部审批事项清单
华坪县政府部门内部审批事项清单
华坪县政府部门内部审批事项清单
华坪县政府部门内部审批事项清单
华坪县政府部门内部审批事项清单。

华坪县统计局2016年部门决算填报说明一、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个，分类说明如下：（二）部门录入户数说明2016年度，本部门决算汇编户数共1个，比上年增减0个，分类说明如下：注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。

二、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况1．财政拨款核对情况单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入2970292.92元，与上年2272669.39元相比增长30.7%，占本年单位总收入3092492.92元的96.05%。

财政部门拨款对账单2970292.92元，差额0元。

2．财政专户管理资金核对情况单位本年度应缴入财政专户利息收入909.34元，实际已缴入财政专户利息收入为767.79元，财政部门财政专户缴款对账单767.79元，因帐务处理有误还未缴入的141.55元摆入负债类科目中其他应付款年末余额，明年与当年利息收入一并上缴。

3．其他需要说明的情况：无（二）上年结转和结余核对及指标变动情况1．本部门全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数相比相等,并无变动。

上年末结转和结余资金408672.57元，其中：财政拨款结转和结余173143.97元，占总数的42.37%；其他资金结转和结余235528.60元，占总数的57.63%。

(见附表1)2.本部门资产负债简表:上年年末数与本年年初数相等。

(见附表2)3．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表3）。

说明在表中。

三、报表审核情况（一）审核情况（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议1.对部门决算报表指标设置的建议：无2.如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见：无3.单位自行增加的审核公式和模板，请列出并说明设置依据：无四、决算数据其他需要说明的情况1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等收入情况。

2016年预算单位部门决算公布目录第一部份都骑中学概况一、部门职责二、机构设置第二部份都骑中学2016年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一样公共预算财政拨款支出决算表六、一样公共预算财政拨款大体支出决算表七、一样公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部份都骑中学2016年部门决算情形说明第四部份名词说明第一部份都骑中学概况（一）部门要紧职责云浮市云安区都杨镇都骑中学是一所乡镇的低级中学。

其要紧职责：承担本镇都骑片学生的初中时期的教育教学业务，认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策，坚持以德育为首，育人为本的宗旨，全面实施素养教育。

（二）机构设置依照部门决算编报要求，本部门决算单位只有本级单位，为独立核算部门，没有下属单位。

第二部份都骑中学2016年部门决算表本部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

收入支出决算总表注：本表反映部门今年度的总收支和年末结转情形。

有关填表说明：（1）本表中数据填列昔时决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入共计数应等于支出共计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和共计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

云南省丽江市华坪县交通运输局2016年度部门决算分析报告一、部门（单位）情况（一）基本情况。

华坪县交通运输局主要承担道路、水路交通运输市场监管职责，负责组织协调公路、水路有关重点工程建设及其工程质量、安全生产监督管理工作，承担县公路、水路、交通运政、路政管理，依法保护公路产权等职责。

内设6个股室，分别是办公室、财务股、公路股、路政大队、海事股、安全法规股，设华坪县国防动员委员会交通战备办公室和华坪县城市客运汽车管理办公室。

实有编制39名（其中行政人员编制22名，行政工勤人员编制1名，事业人员编制16名），2016年末，实有人员42名（其中行政人员15名，行政工勤人员3名，事业人员14名，离休人员1名，退休人员9名）。

变动情况： 2016年比2014年新增人员5名，退休人员死亡2名。

（二）当年取得的主要事业成效1.突出重点，统筹推进交通扶贫攻坚工作华坪县历届县委、县政府都高度重视交通基础设施建设，提出了骨架路网高级化、乡村公路油路化、村组道路通畅化、公路管养标准化的“四化”目标，千方百计积极向上争取项目和资金支持，通过采用政府融资、政企合作共建等方式多渠道筹集资金，缓解县级政府财政资金压力，克服资金不足难题，着力解决交通“瓶颈”问题。

在省、市交通部门的关心支持下根据交通工作职责和贫困村实际，聚焦主业，加大贫村农村交通基础设施建设力度。

一是加大了贫困村通村公路建设力度。

2016年，实施了左岔村、德胜村、松竹村、青龙村、塘房村等5个贫困村公路通畅工程，计划在2017年全部完工并投入使用；思木公路已纳入马鹿水库进场路，由马鹿水库建设指挥部实施路基工程，待路基工程完工后，我局立即组织实施路面硬化改造；由于华丽高速公路与八德公路相交，八德公路需要改线，具体建设事宜正在与华丽高速公路建设单位协调中。

二是完成了贫困村村组道路摸底调查，将贫困村村组公路建设作为重点目标任务纳入“十三五”交通发展规划中，尽可能争取上级政策和资金扶持，同时，将贫困村村组公路打包，委托中介机构编制了《农村公路通畅工程可行性研究报告》，正在与农发行洽谈，争取贷款资金实施贫困村村组公路通畅工程，为全县脱贫攻坚夯实交通基础。

华坪县人大常委会机关部门决算分析报告一、基本情况2016年，华坪县人大常委会在县委的正确领导下，忠实履行了重大事项讨论决定，监督“一府两院”开展工作，任免和监督国家机关工作人员，支持和服务代表依法履职，召集县人民代表大会等法定职权，为推动华坪经济社会发展作出了积极贡献。

县人大常委会机关内设教科文卫工委、财经工委、环资工委、农工委、选联工委、法工委、民侨工委、备案审查工委等8个专门工作委员会和1个综合办公室，与2015年相比，机关机构设置新增了两个工委室。

2016年末，机关干部职工实有人数64人，其中在职38人，退休26人。

本年内，机关共有2人退休，调入2人，所以与上年相比，在职职工不变，退休老干部增加2人。

二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况2016年收入预算521.37万元，上年收入预算613.17万元，与上年相比收入数减少91.8万元，减少14.97%，原因是因为2016年未将医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出列入预算。

2016年支出预算521.37万元，上年支出预算613.17万元，与上年相比支出数减少91.8万元，减少14.97%，原因是减少2016年未将医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出。

2016年年初收入、支出预算没有进行调整。

（二）收入支出预算执行情况2016年收入总计969.66万元，上年收入总计940.38万元，比上年收入数增加29.28万元，增长3.11%。

2016年支出总计925.48万元，上年支出总计920.10万元，比上年收入数增加5.38万元，增长0.58%。

1．收入支出与预算对比分析（1）预、决算差异情况。

2016年收入预算数为521.37万元，决算数为969.66万元，增加448.29万元，增长85.98%。

收入增加的主要原因是上年结转结余20.27万元，2016年调整工资、县长奖金、市县人大主任联席会议经费、县乡人大换届经费、贫困学生助学金、其他2016年支出预算数为521.37万元，支出决算数增加为925.48万元，增加404.11万元，增长77.5%，原因是上年结转结余支出20.27万元，2016年调整工资、县长奖金支出、市县人大主任联席会议经费支出、贫困学生助学金支出、市人大代表小组活动支出、党风廉政考核奖、会议室改造支出等增加2．收入支出结构分析（1）2016年收入总计969.66万元，其中财政拨款收入961.86万元，占总收入99.2%。

华坪县委史志办2016年部门决算分析报告一、部门基本情况（一）部门职能1、在县委、县政府领导下，以习总书记系列讲话精神为指导，认真贯彻落实中央、省、市委有关党史工作，政府修志，年鉴编纂的方针、政策、指示。

2、承担县委地方党史资料的征集、整理和编纂任务，编辑出版《中共华坪县委执政纪要》、华坪地方党史和重要党史事件、人物传记及其相应的党史资料，续修《华坪县志》并指导各部门续修部门志，编辑出版《华坪年鉴》。

3、开展党史、地方志、年鉴研究，总结全县党组织发展及其执行党的路线、方针、政策的历史经验和教训，运用党史资料和志鉴研究成果，引导广大党员、干部、群众和青少年开展革命传统、爱国主义、集体主义、社会主义，爱家乡、兴华坪教育，发挥存史资政育人的作用，为全县精神文明建设提供正能量。

4、对全县涉及地方党史资料进行管理，负责重大党史问题史实的认定，加强对重要党史事件、人物、华坪历史的宣传，对革命遗址及纪念设施进行认定、审核、规划、呈报，处理有关党史、地方志的来信来访。

5、为县委处理有关历史遗留问题提供党史资料依据和意见，组织开展党史、革命史宣传教育工作，组织党史方面的重大纪念活动，为宣传、展示、推介华坪，提供县志、年鉴资料依据。

6、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构情况中共华坪县委史志办设综合室、党史征研室、地方志和年鉴编辑室3个职能股(室)，与2015年一致。

（三）人员编制中共华坪县委史志办编制数是7人，其中行政人员6人，工勤人员1人。

2016年末实有人员5人，其中行政人员3人，工勤人员2人，与2015年相比行政人员减少2人。

二、部门预算执行情况县委史志办办是一级核算单位，执行行政单位会计制度，所有经费属财政拨款。

（一）2016年收支情况华坪县委史志办2016年度收入1078326.60元(其中其他收入22090.16元)，上年结转404497.91元，经费总支出1412701.76元，年末结转70122.75元。

云南省丽江市华坪县司法局部门决算分析报告一、部门（单位）情况（一）基本情况。

1．主要职责。

华坪县司法局是县人民政府的工作部门，承担的主要职责：一是贯彻执行中央、国务院及省、市、县党委、政府关于司法行政工作的方针、政策、法律、法规；结合本县实际，安排部署全县司法行政工作；编制全县司法行政工作中长期规划、年度计划并监督实施。

二是负责制定全县的普法和法治宣传教育中长期规划及年度工作计划并组织实施；组织指导各乡（镇）、各行业的法治宣传教育工作；负责中共华坪县委法治宣传教育工作领导小组办公室的日常工作。

三是依法对全县律师、律师事务所等法律服务行业进行管理，监督和指导全县公证机构和公证工作。

四是指导、监督管理全县人民调解工作、基层司法所工作及基层法律服务所工作。

五是指导管理全县在社会上服刑的“四种”罪犯的社区矫正工作；负责华坪县社区矫正工作领导小组办公室的日常工作；监督、指导刑满释放人员和解除社区矫正人员的过渡性安置帮教工作。

六是负责政府法律援助工作；指导、监督“148”法律服务专用电话的建设及法律服务等工作。

七是负责全县司法行政系统国有资产的配置管理和使用。

负责全县司法行政系统的内部审计工作。

八是指导、协调全县特殊人群的服务管理工作。

九是指导全县司法行政系统的队伍建设、思想政治工作、职业培训及全县律师、公证员专业技术职称的报评报聘工作。

负责基层法律服务所机构和人员工作执照的年检注册审核工作。

十是承办华坪县人民政府交办的其他事项。

2．机构情况根据《华坪县人民政府办公室关于印发华坪县司法局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（华政办发〔2015〕128号）的规定，我单位内设办公室、法制宣传教育股、政工科、社区矫正办公室、基层管理股、华坪县法律援助中心、公证、律师管理股、华坪县公证处、特殊人群管理办公室9个股室；在全县8个乡镇设立8个司法所，为县司法局的派出机构。

（三）人员情况华坪县司法局机关编制35名（含乡镇司法所编制17名），其中政法专项编制30名，机关公务员暂定编制5名。

华坪县农机管理站2016年部门决算填报说明一、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明2016 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位（二）部门录入户数说明2016年度，本部门决算汇编户数共1个，比上年增二、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况1.财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 1,310,229 .00元，财政部门拨款对账单1,310,229 .00元，差额 0 万元。

（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0 万元，财政部门拨款对账单0 万元，差额0 万元2.财政专户管理资金核对情况（1）单位本年度缴入财政国库利息 337.93元，财政部门财政国库缴款对账单337.93元，差额 0 万元。

（2）单位本年度财政专户管理资金收入0 万元，财政部门财政专户拨款对账单 0 万元，差额 0万元。

（二）上年结转和结余核对及指标变动情况1. 2016年财政拨款结转资金上年年末数为205,351.67元与本年年初数205,351.67元一致。

3.主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表3）：2016年与2015年相比指标变动没有超过20%，已详细写明原因。

三、报表审核情况（一）审核情况四、决算数据其他需要说明的情况1．“收入决算表’’中的其他收入50,000.00元是2016年农业局拨入我管理站的农机购置补贴工作经费,列入其他收入中。

2.“资产负债简表”中行政事业单位“其他应收款”、“其他应付款”等往来账款情况说明。

本单位的决算表“资产负债简表”中,没有“其他应收款”、“其他应付款”等往来账款资金。

3.“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明，公务接待批次及人数等情况（附表5）：“三公”经费支出情况：2016年“三公”经费预算为3,000.00元，实际支出为2040.00元与2015年相比较，2015年“三公”经费预算数为3000.00元，实际支出2040.00元，2016年比2015年预算数相同，实际与预算支出减少，符合相关法律法规要求。

华坪农机管理站2016年部门决算.DOC华坪县农机管理站2016年部门决算填报说明一、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明2016 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减0 个，分类说明如下项目数量比上年增减变动原因说明合计 1 1一、按单位基本性质 1 行政单位 1 事业单位 1 其他二、按执行会计制度 1 1 行政单位 1 事业单位（含行业） 1 民间非营利组织企业三、按单位预算级次 1 1 一级预算单位1 二级预算单位 1 三级预算单位（二）部门录入户数说明2016 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增减0 个，分类说明如下项目数量比上年增减变动原因说明合计 1一、单户表 1二、行政单位汇总录入表三、事业单位汇总录入表 1四、经费自理事业单位汇总录入表五、乡镇汇总录入表六、其他单位汇总录入表七、经费差额表八、调整表九、叠加汇总表二、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况 1.财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入1,310,229 .00元，财政部门拨款对账单1,310,229 .00元，差额0 万元。

（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0 万元，财政部门拨款对账单0 万元，差额0 万元2.财政专户管理资金核对情况（1）单位本年度缴入财政国库利息337.93元，财政部门财政国库缴款对账单337.93元，差额0 万元。

（2）单位本年度财政专户管理资金收入0 万元，财政部门财政专户拨款对账单0 万元，差额0万元。

（二）上年结转和结余核对及指标变动情况1. 2016年财政拨款结转资金上年年末数为205,351.67元与本年年初数205,351.67元一致。

3.主要指标上下年变动幅度超过20，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表3）2016年与2015年相比指标变动没有超过20，已详细写明原因。

三、报表审核情况（一）审核情况四、决算数据其他需要说明的情况1．“收入决算表’’中的其他收入50,000.00元是2016年农业局拨入我管理站的农机购置补贴工作经费,列入其他收入中。

中共华坪县委办2016年度部门决算填报说明一、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个，分类说明如下：（二）部门录入户数说明2016 年度，本部门决算汇编户数共1个，比上年增减0个，分类说明如下：注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。

二、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况1．财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入517.92万元，财政部门拨款对账单517.92万元，收入金额一致。

（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，财政部门拨款对账单0万元，差额0万元。

2．财政专户管理资金核对情况（1）单位本年度缴入财政专户0万元，财政部门财政专户缴款对账单0万元，差额0万元。

（2）单位本年度财政专户管理资金收入0万元，财政部门财政专户拨款对账单0万元，差额0万元。

（二）上年结转和结余核对及指标变动情况1．中共华坪县委员会一般公共预算财政拨款的上年末结转数是847,860.51元、无政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转结余资金，上年年末数与本年年初数一致（附表1）。

2.本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数一致（附表2）。

3．中共华坪县委员会2015年末结转资金847,860.51元，2016年末结转资金940,884.83元，比上年末增加了93,024.32元，增长10.97%，原因是2016年收入比上年增加了425,239.69元，因此年末结转资金增加了。

2016年中共华坪县委办公室编制数为31人，其中27人为公务员编制，4人为行政工勤人员，与2015年编制数一致，但由于2015年部门决算报表录入错误，未录入4名行政工勤编制，导致报表数与上年相差了4名编制。

2016年末中共华坪县委员会实有人数为26人，与上年一致。

云南省丽江市XXXX局2016年度部门决算分析报告一、部门（单位）情况（一）基本情况。

1．主要职能。

华坪县信访局属行政单位，执行行政单位会计制度，预算级次为一级预算单位。

单位有行政编制7名，2016年年末实有在职人员7名。

其中公务员4名，行政工人2名，事业人员1名，退休1名。

我单位严格按照财务规章制度管理各项经费支出，2016年并无违法违纪支出各类经费的情况出现。

（二）当年取得的主要事业成效。

2016年我单位严格按照财务规章制度的规定，做到了精益求精，节约成本。

有效的控制和降低了各项经费的支持，2016年的收入及支出同比2014年均有所下降。

我单位将一如既往的继续贯彻落实各项财务规章制度，建立健全财务体系尽力做好每年的财务决算工作。

二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。

包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。

我单位2016年年初财政拨款收入预算数为 408,440.00 元；实际收到财政拨款为 1,577,968.80 元，2016年年初预算财政拨款支出为 408,440.00元，实际支出 1,772,160.52 元，财政拨款收入比年初预算增加 1,169,528.80 元支出数比年初预算数超支 1,363,720.52 元经费超支原因说明：1、在职人员及退休人员工资收入比年初预算数增加；2、行政单位基本医疗及公务员医疗补助,公务员大病保险均未纳入年初预算中；3、住房公积金未纳入年初预算；4、特殊疑难信访问题支出经费增加；5、在职人员的职业年金未纳入预算；6、“两会”期间驻京、驻省工作小组的差旅费、伙食费、住宿费、接待费等费用未纳入年初预算。

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

收入支出预算执行情况表1．收入支出与预算对比分析。

华坪县红十字会2016年部门决算分析报告一、部门（单位）情况（一）基本情况1．主要职能。

宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《云南省红十字会条例》。

开展救灾的准备工作；建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作。

、开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

四、开展人道领域内的社会服务及社区红十字服务工作。

组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动。

开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者的救助工作，并开展其他人道救助工作。

协助各级人民政府推动无偿献血工作。

推动遗体、器官捐献工作。

开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

2．机构情况：我单位于2014年成立，今年无变动。

3．人员情况：今年新调入1人。

（二）当年取得的主要事业成效2016年，我单位对18户身患重病无钱医治的农村贫困家庭实施了人道救助，共发放人道救助金元；帮助12户患重病农村贫困家庭向市红十字会申请到市级人道救助金29000元；积极协调省红十字会“滇苗助学”项目，让我县8名山区儿童受益，开展“红十字博爱送万家”活动，抗洪救灾工作，无偿献血和造血干细胞采样工作，组织儿童先心病筛查，在初学机动车驾驶员和道路运输从业人员中开展卫生救护培训。

二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况2015年年初预算为288,元，实拨886,元，上年结余元，支出元。

（二）收入支出预算执行情况我单位2015年才开始预算，当年年初预算为288843元，决算为886,元，主要是因为上年结余。

1．收入支出与预算对比分析2．收入支出结构分析（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

3．支出按经济分类科目分析 （1）“三公”经费支出情况公务接待费（2）会议费支出情况（3）培训费支出情况（三）年末结转和结余情况年末结转元，其中银行存款元（全部为其他资金结转），财政应返还额度（职业年金，灾后重建资金元,其他红十字事业支出元）三、资产负债情况分析年末资产为元，固定资产70180元，固定资产调减2843元，是因为2015年将2843元办公用品费用误记为固定资产，流动资产元流动资产固定资产四、本年度部门决算等财务工作开展情况（一）我单位严格执行行政单位财务管理、认真做好决算组织、编报、审核工作，（二）我单位2015年决算己公开。