供应商资源库管理制度、流程
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目录
第一章供应商资源库管理制度
1、编制依据
2、目的
3、适用范围
4、定义
5、各部门职责
6、供应商收集、初审及审查
7、供应商入库评定
8、资源库内供应商的考核管理
9、供应商入库资料管理
第二章供应商资源库管理流程
1、流程1.供应商资源库入库初审流程
2、流程2.供应商资源库入库考察流程
3、流程3.供应商资源库入库评定流程
4、流程4.供应商资源库内未合作供应商考核评审流程
5、流程5.供应商资源库内已合作供应商考核评审流程
第三章供应商资源库管理附表
附表1.1 供应商资格初审登记表（总包类）
附表1.2供应商资格初审登记表（分包、监理、咨询、设计类）
附表1.3供应商资格初审登记表（材料设备类）
附表1.4供应商初审评分表（总包类）
附表1.5供应商初审评分表（分包类）
附表1.6供应商初审评分表（监理、咨询、设计类）
附表1.7供应商初审评分表（材料设备类）
附表1.8供应商初审会签表
附表2 供应商考察安排周计划表
附表3.1供应商考察评审表（总包类）
附表3.2供应商考察评审表（分包类）
附表3.3供应商考察评审表（监理、咨询、设计类）
附表3.4供应商考察评审表（材料设备类）
附表4.1供应商考察报告(施工类)
附表4.2供应商考察报告(监理、咨询、设计类)
附表4.3供应商资源库入库审批表
附表4.4黑名单供应商审批表
附表4.5授权委托书模板
附表4.6更换联系人证明模板
附表5 供应商资源库入库资料存档目录
附表6.1供应商单项考核评审表（施工类）
附表6.2供应商单项考核评审表（监理、造价咨询类）附表6.3供应商单项考核评审表（采购类）
附表6.4供应商考核评审审批表（单项）
附表6.5供应商考核评审审批表（年度）
附表7.1供应商资源库
附表7.2考察不合格供应商资源库
第一章供应商资源库管理制度
1、编制依据及原则：
本指引旨在规范公司供应商管理工作，包括供应商引入、考察、考核、评审定级、供应商资源库管理等工作。目的为建立长期稳定、可比较选择的合格的供应商网络，合理降低采购成本，保证产品和服务的质量和工期。
2、目的：
2.1汇集更多的供应商资源。明确供应商进入及淘汰机制，不断充实资源库，并将不合格供应商
及时从资源库中剔除。
2.2对供应商进行分级管理。根据供应商的级别，划分集团采购和各项目之间采购的界面。从而
真正利用起集团采购的优势，获得价低质优的服务或产品，节省项目开发成本。
2.3避免对入库供应商重复的前期考察，简化供应商选用和评价程序，缩短招采周期，提高招采
效率。
2.4通过对合作供应商的评估，甄选出更好的供应商进行合作。通过优秀供应商的服务或产品，
提升公司产品的品质。
2.5加强与供应商的沟通，建立重点客户的定期沟通机制，就双方合作过程中的问题交流意见，
实现共赢。
3、适用范围
本制度适用于K2地产所有工程类、造价咨询类、设计、监理服务类、材料类、设备类的招标采购业务。
4、定义
4.1待考察供应商：指经公司资质初审合格，但尚未进行实地考察的供应商。
未合作评定：
4.2考察合格供应商：指经过公司资格初审及实地考察合格，具备向公司提供产品或服务的资格，
但尚未与公司合作过（未中标）的供应商。
4.3考察不合格供应商：指经过公司资格初审、实地考察不合格的供应商。此类供应商在评审1
年后，如有推荐仍可再次进行评审。
合作评定：
4.4优秀供应商：在1个财政年度中，有三个及以上考核综合评比在85分（含）以上的供应商，
经供应商管理委员会评审后可定为优秀供应商。
4.5合格供应商：年度考核综合评比60分（含）至85分间，经供应商管理委员会评审后可定为
合格的供应商。
4.6试用供应商：在1个财政年度的考核中有过一次评比60分以下，但没有一票否决者（见4.8）
或因违返合同内容或其他不良行为经公司决议进行处罚的供应商。经供应商管理委员会评审后可定为试用供应商。
4.7不合格供应商：一个财政年度考核综合评比中有两次在60分以下；但没有一票否决者或因
违返合同内容或其他不良行为经公司决议进行处罚的供应商。经供应商管理委员会评审后可定为不合格供应商。
4.8黑名单供应商：指发生如下情况，进入黑名单（填报黑名单供应商审批单）：
㈠上升到法律诉讼事宜
㈡无理取闹、组织工人恶意讨薪
㈢招标过程中串标、围标等严重违反招标纪律
㈣与我方工作人员串通一气徇私舞弊
㈤有提供虚假资料等欺诈行为的（如虚假资质、合同等）
4.9 黑名单供应商审批流程：
a.由相关部门/事业部发起，填报《黑名单供应商审批表》，并提供全部证据资料原件，如
涉及到审计的应提供审计报告
b.经各相关部门审批通过后，由集团采购部负责将填报的供应商放入《供应商资源库》的
黑名单中
c.黑名单供应商审批的全部资料原件由集团采购部留存备档，事业部/项目成本控制部留
存复印件
d.在被列入黑名单后，应以信函的书面形式告知供应商单位总部
e.在确定某单位被列入黑名单后，以OA形式在集团内部公布。
5、各部门职责
5.1成本控制中心为供应商管理的发起部门，负责开发和收集供应商，并收集初审资料，参与考
察及汇总整理考察报告。
5.2集团采购部负责供应商初审资料的审核，组织供应商的考察、考察报告审核、发起入库流程、
组织供应商的考核工作及供应商资源库管理工作，并且是公司集团采购工作的协调人和发起人。
5.3风险控制中心为对供应商的投诉、纠纷处理主责部门。
6、供应商收集、初审及考察
6.1供应商信息收集：根据需要进行市场收集供应商，收集途径如下：
①通过网络上进行查找，并了解该公司，确认信息的准确性；
