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新供应商情况调查表（生产厂家）
备注：公司名称处需加盖公章。
新供应商情况调查表（经销商）
备注：供应商名称处需加盖公章。
新供应商技术准入评审申请表
新供应商技术准入评审表
（技术准入评审小组各人评分用）
备注：70分及以上为准入，70分以下为不准入。
评分人/日期：
新供应商技术准入评审统计表
2、应随表附上评审小组各评委签名的个人打分表。
新供应商商务准入评审表
（商务准入评审小组各人评分用）
备注：70分及以上为准入，70分以下为不准入。
评分人/日期：
新供应商商务准入评审统计表
2、应随表附上评审小组各评委签名的个人打分表。
单一供应商审批表。
供应商评估表模板供应商评估表模板是一种用于评估和选择供应商的工具。
在现代商业环境中，供应商的选择对于企业的成功至关重要。
一个好的供应商可以提供高质量的产品和服务，帮助企业提高效率和降低成本。
而一个不合适的供应商则可能给企业带来很多问题和风险。
因此，通过供应商评估表模板，企业可以系统地评估供应商的能力和可靠性，从而做出明智的决策。
一、供应商基本信息在供应商评估表模板中，首先需要填写供应商的基本信息。
这些信息包括供应商的名称、地址、联系人、联系方式等。
通过这些基本信息，企业可以对供应商有一个初步的了解，并进行后续的评估。
二、供应商资质评估供应商的资质评估是评估供应商是否具备满足企业需求的能力和条件。
在供应商评估表模板中，可以设置一些指标来评估供应商的资质。
这些指标可以包括供应商的注册资金、生产能力、技术实力、质量管理体系等。
通过对这些指标的评估，企业可以了解供应商的实力和可靠性。
三、供应商产品评估供应商的产品评估是评估供应商提供的产品是否符合企业的需求和要求。
在供应商评估表模板中，可以设置一些指标来评估供应商的产品。
这些指标可以包括产品的质量、性能、价格、交货期等。
通过对这些指标的评估，企业可以了解供应商的产品是否能够满足企业的需求，并与其他供应商进行比较。
四、供应商服务评估供应商的服务评估是评估供应商在售前、售中和售后阶段的服务质量。
在供应商评估表模板中，可以设置一些指标来评估供应商的服务。
这些指标可以包括供应商的响应速度、解决问题的能力、售后服务的质量等。
通过对这些指标的评估，企业可以了解供应商的服务质量，从而判断供应商是否值得合作。
五、供应商风险评估供应商的风险评估是评估供应商可能存在的风险和问题。
在供应商评估表模板中，可以设置一些指标来评估供应商的风险。
这些指标可以包括供应商的财务状况、信用记录、法律纠纷等。
通过对这些指标的评估，企业可以了解供应商可能存在的风险和问题，从而做出风险控制和决策。
采购常用的表格模板
以下列举了一些常用的采购表格模板：
1. 采购订单模板：用于编制采购订单，包括供应商信息、采购物品、数量、单价等。
2. 供应商评估表格模板：用于评估供应商的能力和信誉，包括供应商基本信息、财务状况、交
货准时率、产品质量等指标。
3. 采购申请表格模板：用于员工提交采购需求，包括物品描述、数量、预算等信息。
4. 供应商注册表格模板：用于注册新的供应商，包括供应商基本信息、联系人、产品范围等。
5. 价格比较表格模板：用于比较不同供应商的价格和条件，便于选择最佳供应商。
6. 库存管理表格模板：用于记录和跟踪库存情况，包括物品名称、库存数量、入库和出库记录等。
7. 供应商合同模板：用于起草和管理与供应商的合同，包括供应商信息、付款条件、交货期限等。
8. 采购报告模板：用于汇总和分析采购活动的情况，包括采购金额、供应商表现、采购效率等。
以上是一些常见的采购表格模板，根据具体的采购需求，可以选择适合自己的模板进行使用。
供应商信息资料卡
供应商信息资料卡
供应商调查表
6.供应商评价报告
供应商评价报告
编号：填写日期：
品质主管：填表：
7.供应商定期评估报告
供应商定期评估报告
年月日
制表：日期：批准：日期：
8.供应商评价表
供应商评价表
编号：
9.供应商考核表
供应商考核表
10.合格供应商清单
合格供应商清单
制表: 核准:
11.供应商管理卡
供应商管理卡
日期：年月日
12.供应商资格评分表
供应商资格评分表
13.供应商信用记录表
供应商信用记录表
主管：制表：
4.材料厂商资料卡
材料厂商资料卡
建卡日期：年月日卡号：
15.材料供应商资料卡
材料类别：卡号：
主管：制表：
16.厂商资料表
供应类别：年月日编号：
主管：制表：
19.各供应商良品率控制表
各供应商良品率控制表
编号: 日期：
WORD
专业资料。
供应商评审表供应商名称：主要供货产品：评审日期供应商代码(评估合格后填写):供应商评审表一、供应商资料填写以上项目由相关责任人评定二、供应商须提供的资料1、营业执照复印件;2、税务登记证复印件;3、公司介绍（或相关资料)4、认证体系证书复印件；5、公司（工厂）机器设备清单；6、代理商（贸易商）需提供代理证书供应商考核要素与权重评价表四、评审结果附表一附表二附表三附表四附表5附表6附表7附表8供应商评审操作流程图(完整word 版)新供应商评估表格模板根据物料供应商分类是否为A 类物料。
★品控部★采购部由采购部、品控部、技术人员对供应商现场审核。
评审通过成为该供应商进行下一步；否则暂不考虑该厂商资格，相关资料由供应部存档。
★品控部★采购部★技术人员将上述各阶段记录作为附件，由采购部组织相关部门对其进行会议评审.评审通过成为该供应商列入合格供应商名单；否则暂不考虑该厂商资格,相关资料由供应部存档.★品控部★采购部★技术部★使用部采购部将合格供应商名单让管理者代表进行审核后.再交由各分、子公司总经理审批。
★采购部采购部把该供应商列入合格供应商档案，品控部建立供应商质量档案。
★品控部☆采购部供应商评审程序一、目的对供应商进行评审和选择保证本厂采购的原材料、包装材料及其它辅料等以确保其为公司提供合格的产品。
本程序适用于为我司提供产品的供应商的评定和控制。
二、定义 1 采购产品指购买本厂生产所需的原材料、半成品、包装材料及其它辅料等。
2 供应商评定实地到供应商处所或供应商提供的资料、电话、传真等方式进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足本厂的要求。
3 评审人员负责本公司供应商评审考核的评定人员。
4 供应商评估因环境因素而无法进行实际评审时可用样品方式进行检测评估。
三、职责1 供应部负责原材料、包装材料及其它辅料的供应商开发资格初审、工作方法考评和供应商档案的建立。
各分、子公司总经理审批合格供应商名合格供应商日常管理及考核2总经理负责合格供应商的批准。
供应商名称：主要供货产品：评审日期供应商代码(评估合格后填写)：版本编制2022编制日期一、供应商资料填写第A 版叶凤姣年10月日版次审察27宣布日期供应商评审表第0次更正蒋桂萍页数赞同见效日期共7页李泽生供应商评审表以上项目由相关责任人评定二、供应商须供应的资料1、营业执照复印件；2、税务登记证复印件；序号评估项目基本信息评定建议1 企业名称联系电话2 企业地址传真号码3 联系人手机号码E-mail4 工厂名称联系电话5 工厂地址传真号码6 联系人手机号码E-mail7企业性质□创造业□私营企业□普通纳税人□贸易(代理)□合资企业□小规模纳税人□纯加工□其他□外资企业□其他：□其他：8 企业注册企业建立日期企业人数资本9 企业主要面料：□梭织染色□梭织色织□梭织印花□针织□ 其他产品及品牌辅料：□钮扣□拉链□里布□织带□标牌□其他10 品控方式□企业内部□外贸企业□第三方1 资本运作□运作优异□无借贷□运作普通无借贷1 情况□运作优异有借贷12 工厂面积认证系统□ISO9000 □ISO14000 □ UL □其他:13 □ 10人以下□ 11-50人□51-100 人□101-200 人企业规模□ 200-500 人□ 500 以上评定结果：____________ 评定负责人签字____________3、企业介绍(或者相关资料)4、认证系统证书复印件；5、企业(工厂)机器设备清单；6、代理商(贸易商)需供应代理证书供应商核查要素与权重议论表评审项分数评审内容评估计分评估部门备注目交货保证能力106分1、产能充足和饱满程度(见附表5)当天通知发货，两天内必然要到工厂，并将送货单及时给到我司(见附表7相关部门计划部质量价格配合程度样品，新品供应包装外观总分15分2015分14分10分5分100 分3、否按规准时间交货(见附表 )2质量可否坚固，是吻合我司客人标准(见附表一可否在企业最初的目标价内 (见附表3)企业各部门对其的书面投诉 (见附表4)供应样品的正确性和及时性，我司规定所有打样面料辅料3天必然出样。
PROCTER & GAMBLE SUPPLIER INFORMATION RECORDlogo 某公司供应商资料登记表(Note: All information should be filled out in CAPITAL LETTERS and in both chinese and english language )(注意：所有信息都需要使用中英文填写，英文或拼音请使用大写)Above form is for a vendor creation. If your request is to CHANGE company data,please indicate your Vendor Code beside the vendor name.For the fields with changes, indicate the old data and new data in the box.本表格用于供应商代码创建。
如果您需要更改原有公司信息，请在公司名称旁写上供应商代码。
对于更改信息的栏目，请同时在文本框内写上旧的信息和更新后的信息。
SUPPLIER LEGAL NAME /公司名称（法定） * MANDATORY(必填）Enter your primary name, as it appears on your invoice. (于发票上填写的公司名称。
)IF SUPPLIER IS AN INDIVIDUAL MARK THE FOLLOWING:如果填写以下信息的是个体供应商，请确认本人不是宝洁正式员工The address fields refer to your company's physical address; as it appears on your official documents贵公司所在建筑物的门牌 公司所在的路名和街道名；需要是您于发票上填写的地址。
采购申请表格模板一、封面采购申请表格模板二、目录1. 基本信息2. 采购物品清单3. 采购预算4. 供应商信息5. 采购流程6. 审批流程7. 附件8. 备注三、基本信息1. 申请部门：请填写申请采购的部门名称2. 申请人：请填写申请人的姓名3. 申请日期：请填写申请的日期4. 采购目的：请简要描述采购的目的和用途四、采购物品清单1. 物品名称：请填写需要采购的物品名称2. 规格型号：请填写物品的规格和型号3. 单位：请填写物品的单位（如：个、台、套等）4. 数量：请填写需要采购的物品数量5. 单价：请填写物品的单价6. 总价：请根据单价和数量计算总价五、采购预算1. 预算来源：请填写预算的来源（如：部门预算、项目预算等）2. 预算金额：请填写本次采购的预算金额3. 预算使用范围：请简要描述预算的使用范围六、供应商信息1. 供应商名称：请填写供应商的名称2. 供应商地址：请填写供应商的地址3. 联系人：请填写供应商的联系人姓名4. 联系电话：请填写供应商的联系电话5. 联系邮箱：请填写供应商的电子邮箱七、采购流程1. 提交申请：请将填写完整的采购申请表格提交给采购部门2. 审核审批：采购部门将对申请进行审核和审批3. 招标或询价：根据采购金额和物品特点，采购部门将进行招标或询价4. 签订合同：与中标或询价成功的供应商签订采购合同5. 发货验收：供应商按照合同约定发货，采购部门进行验收6. 结算付款：验收合格后，进行结算和付款八、审批流程1. 初审：采购部门对申请进行初步审核，确保申请内容完整、准确2. 审批：相关部门领导对申请进行审批，确保采购符合预算和需求3. 复核：财务部门对采购申请进行复核，确保预算使用合理4. 批准：最终由公司高层领导批准采购申请九、附件1. 采购申请表格：请附上填写完整的采购申请表格2. 供应商报价单：请附上供应商提供的报价单3. 其他相关文件：如有其他相关文件，请一并附上十、备注1. 请确保所有填写内容准确无误，如有变动，请及时更新2. 请在规定的时间内提交采购申请，以免影响采购进度3. 如有疑问，请及时与采购部门联系，我们将竭诚为您解答采购申请表格模板三、采购需求描述3. 特殊要求：如有特殊要求，例如环保标准、特定品牌等，请在此处注明。
