GBT24001-2016 ISO14001-2015环境管理体系全套表格记录

GBT24001-2016 ISO14001-2015环境管理体
系全套表格记录
说明：都是实用的干货
2020 年度内部环境管理体系审核方案
6.审核目的：检查环境管理体系运行是否符合ISO14001标准要求，运行是否
有效，通过审核借以完善和改进环境管理体系。

7.审核范围：ISO14001要求的相关活动及相关职能部门。

8.审核准则：ISO14001:2015标准条款。

9.审核计划：
图例说明：
计划审核已进行纠正措施已制定纠正措施已验证
编制：审核：批准：
日期：日期：日期：
表格编号：ER4.5.5-01 A/0
xxx有限公司
内部环境审核计划
表格编号：ER4.5.5-02 A/0
ISO14001-2015内审检查表
ISO14001-2015内审检查表
ISO14001-2015内审检查表
内审首次/末次会议签到表
表格编号：ER4.5.5-06 A/0
不符合项报告
表格编号：ER4.5.5-04 A/0
内部环境审核报告
表格编号：ER4.5.5-05 A/0
管理评审计划
XXX有限公司管理评审报告
表格编号：ER4.6-02 A/0
管理评审会议记录
表格编号：ER4.6-03 A/0
职能和权限对照表
说明：▲：主要职责，△：参与职责
环境因素识别表
编制：审核：
编制：审核：
编制：审核：
编制：审核：
编制：审核：
编制：审核：
环境因素识别表
编制：审核：
编制：审核：
编制：审核：
编制：审核：
环境因素识别表
编制：审核：
环境因素评价表
编制：审核：
编制：审核：
编制：审核：
编制：审核：
编制：审核：
编制：审核：
编制：审核：
重要环境因素清单
表单编号：ER4.3.1-02 A/0
编制：审核：
2020最新ISO14001-2015法律法规清单
文件编号：XXX
编制：审核：批准：日期：2017年1月8日
XX有限公司
环境管理方案
表单编号:ER4.3.3-01 A/0
编制：审核：
XXX有限公司
2020年环境目标指标一览表
表单编号:ER4.3.3-01 A/0
总经理：
日期：2020年1月3日
XXX有限公司
环境目标指标统计一览表
环境信息联络单
环境信息接收、反馈记录表
废弃物处理记录表□可回收废弃物□危险废弃物
环境运行控制检查表
表格编号：ER4.5.1-01 A/0
环境监控情况报告
序
号
检查内容检查结果结论记录人记录时间备注
1
①生
产现
场的
控制作业区域环境整洁，通道畅通，并有适当的安全标
志
□正常□异
常
符合
2 物品堆放整齐，有毒有害的作业设备或区域有防护
设施
□正常□异
常
符合
3 现场井然有序，尽量减少环境及安全发生的潜在隐
患
□正常□异
常
符合
4 生产现场清洁卫生，无废水、油滴、废弃物等杂物□正常□异
常
符合
5 机械设备有明确的安全操作规程□正常□异
常
符合
6
②机
械设
备的
控制对于漏、滴油等现象，应进行维修或将漏油进行收
集
□正常□异
常
符合
7 产生噪声的机械设备，采取适当的隔音、吸音等措
施
□正常□异
常
符合
8 设备维修和保养时，是否采取防止油滴滴落的措施□正常□异
常
符合
9 机械设备经常维护，定期检修，以减少其对环境的
影响
□正常□异
常
符合
10
③废
水排
放的
控制清洁卫生用水量少，不存在随意浪费的现象
□正常□异
常
符合
11 雨水管道无漏水现象，排污管道无泄漏事件发生□正常□异
常
符合
12 生活垃圾统一堆放，无乱扔乱放以至液体泄漏而污
染地面现象
□正常□异
常
符合
13 洗手台、卫生间干净整洁、美观□正常□异
常
符合
14 就餐后废弃的饭菜、油脂中不存在泄漏污染地面、
水体的现象
□正常□异
常
符合
15
④噪
音排
放的
控制是否对设备进行定期点检维护
□正常□异
常
符合
16 定期对噪声排放进行监测□正常□异
常
符合
17 夜间严格按运行控制要求控制噪声□正常□异
常
符合
18 避免使用高音呼叫系统扰乱周围环境现状□正常□异
常
符合
19 ⑤⑥
危险
化学
品控
易燃、易爆品储存区域防火和防爆设施能够随时启
用
□正常□异
常
符合
20 消除易燃、易爆品的使用地和贮存点的安全隐患□正常□异
常
符合
21 制
针对化学品是否按照MSDS执行配备应急物资
□正常□异
常
符合
22 机油应存放在指定的地方□正常□异
常
符合
23 危险化学品由“专人、专库、专项”管理与使用□正常□异
常
符合
24
⑦固
体废
物的
控制废物的分类、存放、标识、处理等
□正常□异
常
符合
25 废物投放是否正确□正常□异
常
符合
26 危险化学品的盛装器皿，统一收集交回供应商处理□正常□异
常
符合
27 不能随地乱扔垃圾、纸屑等，不得随意焚烧垃圾□正常□异
常
符合
28 生活垃圾、办公垃圾定期由垃圾站或环卫人员收集
并转移
□正常□异
常
符合
29
⑧资
源与
能源
控制考虑或已将包装材料回收再利用，以节约相关资源
□正常□异
常
符合
30 实施巡视与检查，做到“人走灯灭”以减少电耗□正常□异
常
符合
31 做到“随手关水”，减少“长流水”现象，节约用
水
□正常□异
常
符合
32 发现漏水现象是否及时处理□正常□异
常
符合
33 办公用纸是否采用双面复印，以节约纸张□正常□异
常
符合
表格编号：ER4.5.1-01 A/0。