GBT24001-2016 ISO14001-2015环境管理体系全套表格记录

附表 1法律法规及其要求获取登记表体系获取日期：序号名称出处生效日获取单位：获取人：附表 2体系法律、法规及其他要求清单日期：序号名称生效日出处备注编制人：审批人：附表 3管理者岗位评价表编号：日期：被评价人年龄姓名职职称务评价内容说明分值得分评价内容说明分值得分工作业绩好10开拓能力强10专业能力（10%）较好8 较强8（10%）一般 6 一般 6敬业精神强10合作态度好10（10%）较强8 较好8（10%）一般 6 一般 6组织能力强10政治素质强10（10%）较强8 较强8（10%）一般 6 一般 6决策（计划）强10掌握岗位的法律法强10能力（10%）较强8一般 6规知识（10%）较强8一般 6组织（协调）强10 大专10学历能力（10%）较强8 中专8（10%）一般 6 初中以上 6合计得分此表适用于总经理、副总经理、分公司（项目管理公司）经理、总工程师、部门经理、在职项目经理和项目工程师。

附表 4管理人员岗位评价表姓名岗位职务性别年龄评价内容评价项目评价项目概述文化程度培训考核专业职称业务技能合作态度敬业精神组织协调能力工作经历（摘要描述）评价结论：评价人：年月日附表 5培训目的：参加培训人员：培训记录表培训时间年月日教员：培训内容培训考核：考核人：年月日培训效果评价：评价人：年月日记录人：。

1.分类标识
2.集中存放
3.委托有资质单位合法处置
5
3
H
参考《重要环境因素清单》
生产部（20180101-20181231）
29
化学品仓库
化学品潜在泄漏隐患
土地污染
化学品管理
1
5
M
保持
生产部（20180101-20181231）
30
化学品仓库
化学品潜在火灾隐患
能源使用，原材料和自然资源的使用，能量释放，废物和副产品
1
下料切割
废弃的切削液
危险废弃物
1.分类标识
2.集中存放
3.委托有资质单位合法处置
5
3
H
参考《重要环境因素清单》
生产部（20180101-20181231）
2
下料切割
铁屑废弃
一般可回收废弃物
1.分类标识
2.集中存放
3.委托有资质单位合法处置
1
3
L
保持
生产部（20180101-20181231）
3
下料切割
生产部（20180101-20181231）
24
机床操作
机床噪声排放
厂界噪声污染
厂房隔离
3
1
L
保持
生产部（20180101-20181231）
25
机床操作
废弃的切削液
危险废弃物
1.分类标识
2.集中存放
3.委托有资质单位合法处置
5
3
H
参考《重要环境因素清单》
生产部（20180101-20181231）
Existing Risk Control
(if any)现存风险控制

环境因素识别评价清 单 重要环境因素清单
6.1.3
合规义务
合规性义务管理程序
合规性义务清单
合规性收集是要注意以下三点 1、收集的合规义务要和企业行业特性相关 2、收集的合规义务要和企业所在地理位置相关 3、收集的合规义务需要为最新的版本（至少一年更新一 次）
6.1.4
措施的策划
环境管理手册
1、公司应对重要环境因素、合规性义务、风险和机遇采取 措施进行有效的管理，并在环境目标管理、支持管理、运行 管理、监视测量分析评价管理过程或其它公司的经营活动中 将措施进行有效的融合。 2、制定的相应措施需要验证并评价有效性。
7.5.1
总则
7.5.2
创建和更新
7.5.3
文件化信息的控制
8
运行
环境管理手册
8.1
运行策划和控制
污水处理控制程序 噪声控制程序 废气控制程序废弃物控制程序 化学品控制程序 能源和资源控制程序 消防设施控制程序 绿化控制程序 设计开发管理程序 采购控制程序 相关方控制程序
设备操作规程 危险废弃物管理规定宿舍管理规定 食堂管理规定 清洁管理规定 医疗垃圾管理规定
实施对以下方面进行监视和测量： 1、实施废水、废气、废渣、噪音等年度监测，保留监测报 告 2、实施特种设备年检（如场内机动车、储气罐等）、消防 系统年检 3、实施能源资源的监测（水、电、纸、油、能源、原材料 使用统计和分析） 4、实施对环安目标的监测，对目标指标完成情况进行跟踪 考核
9.1.1
9.1.2
与组织和领导作用有关的术语
环境管理手册
3.2
与策划有关的术语
环境管理手册
3.3
与支持和运行有关的术语
环境管理手册
3.4

管理体系记录表格
IS014001:2015
文件编号：ZLTX-JLBG2020
发布时间：2020年6月16日
实施时间：2020年6月21日
编写委员会
记录表格
ZLTX-JLBG2020
第1版
编写：
审核：
批准：
受控状态：
颁布：XXXX有限公司
修订页
员工履历表
人员岗位能力确认表
培训申请表
编制部门: 编号:
培训计划
培训记录
职工培训考核评价表
培训总结
总结人: 日期:
培训签到表
员工个人培训档案
会议记录表
会议签到表
文件发放/回收登记表
文件更改申请单
文件名称编号版本更改位置及原因：
更改后内容:
受此影响引起的其他更改文件名称:
编制: 日期: 审核: 日期:
编制: 日期: 审核: 日期:
记录清单
编制: 日期: 审核: 日期:
文件销毁申请单
文件/记录借阅记录
仪器设备管理台账
仪器设备维护计划表
仪器设备维护记录表（二）
编号:
环境因素清单
部门:
环境因素识别表
环境因素评价表
时间:
重要环境因素清单
相关法律法规清单
环境管理方案
环境目标指标一览表
编制：日期：审核：日期：批准：日期:
环境目标指标完成情况
环境信息联络单
备注:抄送:
环境信息交流登记表
环境信息接收、反馈记录表
废弃物处理记录表
环境运行控制检查表。

Check检查
•Did things happen according to plan?
Do 处置
•Do what was planned
4.1 理解组织及其组织环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定环境管理体系的范围 4.4 环境管理体系
4.1 理解组织及其所处环境
组织应确定外部和内部那些与组织的宗旨有关，影
2017822序号相关方类型需求和期望评审指标或项目监测频率负责部门备注1客户产品质量满足要求产品一次交验客户合格批率98每款设备交验客户投诉0次每月次品质部准时交货准时交货率达95每月次经营部服务良好价格合理客户满意度85分每年次经营部企业有建立环境管理体系并有效地运行客审外审内审结果每年次行政部iso2外部供方稳定持续地合作互利双赢供应商审核月评结果采购协议每年次行政部iso及时付款依照与供方商定的付款方式准时付款不定时财务部采购交付的物料合格率高采购产品合格率95每月品质部3厂界周边企业和居民建立友好关系不被污染和影响相关方环境管理管控不定时行政部51领导作用不承诺52环境方针53组织的作用职责和权限315最高管理者topmanagement指挥和控制组织的最高层的人或团队
能够通过某项决定或活动影响、被影响或认为自己受到影 响的个人或组织。 注1：“认为自己受到影响”意味着组织已经被告知这种感 知； 例如：顾客、社区、供应商、监管部门、非政府组织、投 资方、雇员。
4.3 确定环境管理体系的范围 组织应确定EMS的边界及适用性，以确定其范围。 在确定EMS范围时，应考虑：
ISO 14001 标准目录
ISO 14001:2004
环 境 管 理 体 系 要 求
0 引言
1 范围 2 引用标准 3 术语和定义

1.确定是否对下列内容进行了评价？
1.产品和服务的符合性
2.顾客满意度
3.环境体系的绩效和有效性
4.策划是否得到了有效实施
5.针对风险和机遇所采取措施的有
效性
6.外部供方的绩效
7.环
境管理体系改进的要求
9.1.3分析与评价 9.2：内部审核 9.2：内部审核 9.2：内部审核 9.2：内部审核 9.2：内部审核 9.3：管理评审 9.3：管理评审 9.3：管理评审 9.3：管理评审
7.4沟通 8.1运行的策划和控制 8.2应急准备和响应 9.1.1绩效评价 9.1.1绩效评价 9.1.2合规性评价
9.1.3分析与评价
组织是否确定了环境管理体系相关的沟通？（包括沟通内容、方式、时机等） 是否保留相关现成文件信息？
1.环境因素识别、风险识别等是否考六到了生命周期各个阶段？是否与外部供 方或承包方沟通相关环境要求？
是否针对潜在紧急情况制定了相应的应急响应措施？响应措施是否有定期评 审？是否保留相关形成文件信息？
1.是否确定了需要监视和测量的关键环境绩效？是否明确了监测方法？
2.是否对监测的结果进行评价？是否保留相关形成文件信息(包括后续采取的 措施)？
1.组织是否确定了对合规性义务进行合规性评价的频次？是否保留了合规性评 价相关的文件化信息（可做为合规性评价结果的证据和采取的后续措施等）？
3.组织是否保留了相关的形成文件信息？内容包括： （1）不合格的性质以及随后采取的措施。（2）纠正措施的结果
1.组织是否对持续改进的需求和机遇进行了识别？
10.1改进总则 10.1改进总则 10.2不合格和纠正措施 10.2不合格和纠正措施 10.2不合格和纠正措施 10.3：持续改进

评价结论
评价证据
整改措施
验证情况
3
中华人民共和国 大气污染防治法
车间
符合
企业守法证明
二．环保 法律
厂区废水排放 符合 废弃物的排放、倾倒 噪声排放 环境噪声污染的治理 工业噪声的申报、治理 所有活动 加工工程 公司所有活动 危险废物的管理 符合
公司目前ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ废 水排放
5
中华人民共和国 环境噪声污染防 治法
评价结论
符合
评价证据
企业守法证明
整改措施
验证情况
7
所有活动
8
第十二条 建设项目环境影响报告书、环境影响报告 建设项目环境保 表或者环境影响登记表经批准后，建设项目的性质、 护管理条例(国务 规模、地点或者采用的生产工艺发生重大变化的，建 院令) 设单位应当重新报批建设项目环境影响报告书、环境 影响报告表或者环境影响登记表。 第4条 向水体排放污染物的企事业单位，必须提交《 排污申报登记表》。超标排放的，还应写明超标原因 及限期治理措施。 中华人民共和国 水污染防治法实 施细则 第5条 企事业单位需要拆除或者闲置污染物处理设施 的，必须事先申报 第16条 被责令限期治理的单位,应当提交治理计划, 定期报告治理进度,按期完成治理任务 第19条 企事业单位造成水污染事故,必须立即采取措 施,停止或减少排污,并在事故发生后48小时内向当地 环保部门初步报告,事故查清后书面汇报 第4、5条 排污单位必须按时、如实填报《排污申报 登记表》。 第6条 排污单位申报登记后，排放污染物需作重大改 变的，应填报《排污变更申报登记表》。 第7条 排放污染物超标的单位，在申报登记时，应写 明超标排放的原因及限期治理措施。 第12条 排污单位的废水排放口、废气排放口、噪声 排放源和固体废物储藏、处置场所应适于采样、监测 计量等工作条件，排污单位应按所在地环保主管部门 的要求设立标志 第二条 直接向环境排放污染物的单位和个体工商户 (简称排污者),应当依照本条例的规定缴纳排污费.

过程与活动
涉及条款
审核方式/检查内容
审核记录
判定
4组织及其背景
4.1
4.2ห้องสมุดไป่ตู้
4.3
是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现环境管理体系预期结果的各种外部和内部因素？
是否对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审？
是否确定了环境管理体系有关的相关方，这些相关方的要求是否明确？
是否对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？
环境管理体系范围，确定环境管理体系范围是否考虑了：
--各种内部和外部因素；
--相关方的要求；
--组织的产品和服务。
组织是否有环境管理体系的应用范围不适用本标准的要求的情况，其理由是否充分？

表单编号：HJ-M-38
GBT24001-2016/ISO14001-2015环境管理体系内部审核检查表
被审核部门
总经理
审核员
审核日期
2018/5/24
被审核部门主管确认
相关文件
《环境管理手册》《管理审查控制程序》
审核过程
M3管理审查
审核内容、证据及方法
（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
标准条款
环境目标是否文件化？并得到批准
6.2.1环境目标
OK
查看文件
环境目标有进行文件化，并得到批准
1.有关职能部门是否有分解的目标、指标和方案？2.是否具体和量化，并明确了负责人？
6.2.2实现环境目标的措施的策划
OK
查看相关文件与记录。
1.有制定目标、指标和方案
2.有具体的环境、目标指标及管理方案有进行量化，并明确了责任人。
符合要求见《内部稽核控制程序》
审核过程是否能够确保客观公正的审核员实施审核
9.2.2内部审核方案
OK
查文件
与领导
沟通
可以确保，内审员尽量避免审核自己部门，或审核自己部门时，会有其他审核员作为主审，监督审核行为
是否建立文件化的程序，以规定审核计划和实施、以及对报告结果和维持记录的职责和要求?（查：内部体系审核程序）
5.3组织的角色、职责的权限
OK
查文件
与领导
沟通
1.有制定职能部门职责和权限
2.通过了解各职能人员，能够
了解各自的职责权限。
1.有关职能部门是否有分解的目标、指标和方案？2.是否具体和量化，并明确了负责人？
6.2.1环境目标
OK
查看相关文件与记录。
1.有制定有关职能部门分解的目标、指标和方案

3.2.3 环境条件 environmental condition 某个特 定时间所确定的 环境的状态或特 性。
4.2 理解相关方的需求和期望 组织应确定：
a)与EMS有关的相关方； b)相关方的需求和期望（即要求）； c)这些成为组织合规性义务的需求与期望
3.1.6 相关方interested party
序号 环境要 素 现状 环境影响 （正面或负面） 1，企业文化(重要性 )是企业的灵魂，是 企业经营活动的“统 帅”，是企业行动的 “指南”。2，全体 员工了解不能深入理 解企业文件，会缺乏 凝聚力，不能体现出 员工对企业的使命感 和归属感。 监视（方法） 评审（结论） 应对措施（方案） 1，企业管理者以身作则， 影响职工发挥最大的潜力 ，推动企业科学地、可持 续地发展。2，企业文化必 须要得到企业全员的认同 ，适时对全员倡导培训， 使员工深入3，创造优美和 谐的自然环境和企业环境 ，让良好的环境因素成为 员工了解企业文化的动力 。4，建立和实施员工激励 政策 我司目前的主要客户有HW 客户，A客户，通过与这些 客户深入交流，向其学习 先进的管理理念，技术能 力， 、实施、保持和持续改 进环境管理体系，包括所需要的过程及其相互作用， 以达到包括增强其环境绩效在内的预期结果。
组织建立和保持其EMS时应考虑到4.1和4.2的背景 知识。
3.1.2 环境管理体系environmental management system 组织管理体系的一部分，用来管理其环境因素、履行合规 性义务、应对风险和机遇。 3.1.1 管理体系management system
能够通过某项决定或活动影响、被影响或认为自己受到影 响的个人或组织。 注1：“认为自己受到影响”意味着组织已经被告知这种感 知； 例如：顾客、社区、供应商、监管部门、非政府组织、投 资方、雇员。

GBT-24001---2016-ISO-14001-2015环境管理体系发展与介绍
———————————————————————————————— 作者：
———————————————————————————————— 日期：
1ISO 14001概述
任何组织，无论是公有还是私有的，大型或小型，在发达的或新型经济体中的，都会对环境都会产生影响，反过来也会受到环境的影响。
3帮助YOC履行合规性义务
4提升环境绩效
5运用生命周期观点，控制或影响YOC的产品的生产和处置的方式，能够防止环境影响被无意地转移到生命周期的其他阶段
6实施环境友好的、且可巩固YOC市场地位的可选方案，以获得财务和运营效益
7向相关方沟通环境信息
3标准的变化
3.1国际标准的改版
3.2结构变化
3.3标准框架
法规符合性
方针、目标和战略
产能和能力
信息系统
管理体系和标准
组织的类型和文化
合同
(3)环境因素：过分析如下活动中涉及的作业、活动或其他环境影响条件：
现有作业；
业务发展；
变更；
新项目；
撤资；
停止运营；
承包商和采购活动
(4)相关方的需求和期望：相关方主要指能够影响决策或活动、受决策或活动影响，或感觉自身受到决策或活动影响的个人或组织，其需求和期望。
对比2004版，ISO 14001-2015主要变化如下：
采用了ISO/IEC导则第1部分附件SL中的高阶结构；
修改了术语和定义；
提出了战略环境管理的思维；
采用了基于风险的思维；
强化了领导的作用；
承诺从污染预防扩展到保护环境；
强调将环境管理体系融入组织的业务过程；

环境管理体系审核事项列表（部门）no.:18与环境因素、合规义务、 4.1 和 4.2 中识别的内外部因素和要求相关的需要应对的风险和机遇措施有哪些？是否执行？有效？6.1.1总则6.1.4 措施的策划OK9是否在有关职能和层次上建立目标指标？目标指标可测量？目标指标是否考虑重要环境因素及相关的合规义务、其风险和机遇？目标是否有管理方案和时间表？6.2 环境目标及其实现的策划OK10是否提供建立、实施、 保持和持续改进环境管理体系所需的资源。

7.1 资源OK11是否建立了年度和内审实施计划并下发？是否考虑了相关过程的环境重要性？内审员的选择是否具有公正性？资质是否满足?不符合项是否得到验证和关闭？是否有内审总结报告，结果如何？9.2内部审核OK12是否定期进行了管理评审，查相关的评审报告，是否记录了评审结果，是否体现了污染预防和持续改进的方针？输入是否齐全?9.3 管理评审OK13管理评审输出有哪些？是否进行跟踪并落实？9.3/管理评审OK14环境体系改进的机会有哪些？是否执行？10.1总则OK15是否发生相应的不合格，包括环境事故？10.2 不符合和纠正措施OK是，建立了内审实施计划，生产部和行政部作为重点进行审核。

内审员的选择具有公正性，不符合项得到验证和关闭，并形成内审总结报告。

提供内审计划、不符合项改善报告、内审总结报告是，上年度进行了管理评审，输入资料齐全。

提供了：评审计划、会议签到、评审输入资料，输入充分，满足要求是，提供管理评审报告，输出已进行跟踪并落实。

环境目标已达成，无需改进；日常体系运行检查和内审不符合项已关闭暂未发生不合格是，形成《环境管理体系风险和机遇评价与应对表》，措施已按要求执行，有效。

是，建立《目标指标与管理方案一览表》，明确各部门职能目标，并考虑法规和重要环境因素要求。

有制定启动时间和完成时间表是，由总经理负责提供相应的资源，包括人员、基础设施、过程运行环境及财力相关的资源保管部門：管代 保存期限：3年通过日常管理进行持续改进16持续改进的活动有哪些？10.3 持续改进OK保管部門：管代 保存期限：3年。

ISO14001-2015环境管理体系程序文件及管理手册【含记录表格】XXXXXXX有限公司环境体系资料I S O14001-2015文件编号：E M-01A/10编写：审核：批准：发布日期：20X X年X X月X X日实施日期：20X X年X X月X X日程序文件目录目录第1 章概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书1.4 环境手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程第5章领导作用5.1 领导和承诺5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限第6章质量环境管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其实现策划6.2.1 环境目标6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件信息控制第8章运作8.1 运行策划和控制8.2 应急准备和响应第9章绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审第10章改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进1.1环境手册颁布令环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。

环境手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司环境管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境管理活动，使其基于ISO14001-2015标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司环境管理工作。

文件编号：XZ-O4-012 GBT24001-2016环境管理体系组织内外部环境分析表年度：2019年类别：■环境注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。

环境类别（内部/外部）项目信息来源具体现状描述SWOT分析[S(优势)、W(劣势)、O(机遇)、T(风险)]外部环境1）国际新闻网站全球进行低碳环保行动，施工能耗过高T 2）社会新闻网站政府、社会团体及当地居民不接受超标的污染排放T 3）政治法律新闻网站国家出台新环保法，对企业产生的污染管理更严格T4）空气质量环评报告执行中华人民共和国国家《电镀污染物排放标准》GB21900-2008氮氧化物<200(mg/m³)氟化物<7(mg/m³)铬酸雾<0.05(mg/m³)硫酸雾<30(mg/m³)氯化氢<30(mg/m³)T5）水质量环评报告地表水执行中华人民共和国国家标准（GB21900-2008)T文件编号：XZ-O4-012 Ⅱ时段一级标准：PH：6-9、化学需氧量≤90mg/L、磷酸盐≤0.5、氨氮≤10mg/L、总氰化物≤0.3mg/L、总铜≤0.5mg/L、总镍≤0.5mg/L6）声环境质量环评报告执行中华人民共和国国家噪声GB12348-2008的Ⅱ类标准：白天60分贝以下，夜间50分贝以下。

T7）土壤环境环评报告本公司所在区域执行中华人民共和国国家《土壤环境质量标准》（GB15618 -1995）中二级标准。

T８）地理位置综合环境环评报告依照工程项目所在地判断执行的具体标准T ９）土地使用由碧岭村委提供公司办公场地为租赁。

S 10）消防系统维护消施管理协议由第三方（恒安消施）管理S 11）配电系统维护公司内部安全办/维修部维护管理S 12）电梯的维护无无/文件编号：XZ-O4-01213）危险废弃物处理由质资公司（东江）处理本公司产生含有有毒有害物质的污泥、蚀刻废液等危险废弃物。

ISO14001：2015环境管理体系内审检查表含记录（含附属各部门全套EXCEL表）环境管理体系审核事项列表（部门）no.:18与环境因素、合规义务、 4.1 和 4.2 中识别的内外部因素和要求相关的需要应对的风险和机遇措施有哪些？是否执行？有效？6.1.1总则6.1.4 措施的策划OK9是否在有关职能和层次上建立目标指标？目标指标可测量？目标指标是否考虑重要环境因素及相关的合规义务、其风险和机遇？目标是否有管理方案和时间表？6.2 环境目标及其实现的策划OK10是否提供建立、实施、保持和持续改进环境管理体系所需的资源。

7.1 资源OK11是否建立了年度和内审实施计划并下发？是否考虑了相关过程的环境重要性？内审员的选择是否具有公正性？资质是否满足?不符合项是否得到验证和关闭？是否有内审总结报告，结果如何？9.2内部审核OK12是否定期进行了管理评审，查相关的评审报告，是否记录了评审结果，是否体现了污染预防和持续改进的方针？输入是否齐全?9.3 管理评审OK13管理评审输出有哪些？是否进行跟踪并落实？9.3/管理评审OK14环境体系改进的机会有哪些？是否执行？10.1总则OK15是否发生相应的不合格，包括环境事故？10.2 不符合和纠正措施OK是，建立了内审实施计划，生产部和行政部作为重点进行审核。

内审员的选择具有公正性，不符合项得到验证和关闭，并形成内审总结报告。

提供内审计划、不符合项改善报告、内审总结报告是，上年度进行了管理评审，输入资料齐全。

提供了：评审计划、会议签到、评审输入资料，输入充分，满足要求是，提供管理评审报告，输出已进行跟踪并落实。

环境目标已达成，无需改进；日常体系运行检查和内审不符合项已关闭暂未发生不合格是，形成《环境管理体系风险和机遇评价与应对表》，措施已按要求执行，有效。

是，建立《目标指标与管理方案一览表》，明确各部门职能目标，并考虑法规和重要环境因素要求。

有制定启动时间和完成时间表是，由总经理负责提供相应的资源，包括人员、基础设施、过程运行环境及财力相关的资源保管部門：管代保存期限：3年通过日常管理进行持续改进16持续改进的活动有哪些？10.3 持续改进OK保管部門：管代保存期限：3年。

E:内部审核是否得到了有效的实施和保持？
9.2.2 内部审核方案
有无内部审核方案及相关的文件化信息？
内部审核方案有无考虑相关过程的环境重要性、影响组织的变化以及以往审核的结果？
是否规定每次审核的准则和范围？
如何选择审核员并实施审核，确保审核过程的客观与公正？
有无相相关管理者报告审核结果？
9.3 管理评审
9.1.1监视、测量、分析和评价总则
是否策划监视测量分析评价过程？
目标的完成情况？
资源的消耗、废弃物的排放量？
ISO14001：2015&GBT24001：2016最新版本条款审核检查表
受审部门
审核人员
审核时间
条款内容
审核内容
条款是否适用
审核记录
审核评价
9.1.1监视、测量、分析和评价总则
运行过程中的准则的实际数据？
受审部门
审核人员
审核时间
条款内容
审核内容
条款是否适用
审核记录
审核评价
6.2环境目标及其实现的策划
通过哪些方法实现目标？
评价目标结果的参数是哪些？
7.1资源
组织为建立、实施、保持和持续改进管理体系所需的资源有哪些？
是否配备所需的人员、基础设施？如何确定、提供并维护所需的环境？
是否有相应的文件确定组织所需的知识，并在必要的范围内可得到？
受审部门
审核人员
审核时间
条款内容
审核内容
条款是否适用
审核记录
审核评价
9.3 管理评审
体系改进有关的信息？
环境目标为实现时需要采取的措施？
改进管理体系与其他业务过程融合的机遇？
10 改进
如何确定和选择改进机会，采取了哪些措施？

1.为实施环境管理体系是否明确了组织结构、职责和权限？
2.是否有EMS组织结构图？
5.1 领导作用和承诺
OK
查看相关文件。
1.有制定相关文件
2.有环境组织结构图
1.环境方针是否制定和审批？
5.2 环境方针
OK
查看相关文件。
环境方针有制定并已得到审批
1.是否制定各职能部门的职责和权限？2.各职能部人员是否了解自身的职责和权限？
2.是否对识别的内外部因素定期进行监视评审？
4.1 理解组织及其所处的环境
OK
查文件
与领导
沟通
1.已建立内外部因素清单，并采用了FMEA分析2.内外部因素的监视和评审主要通过管理评审进行讨论
1.是否识别与公司提供合格产品和服务有影响的相关方？
2.是否识别相关方的需求，并形成相
关方期望和需求清单？
4.2 理解相关方的需求和期望
ISO14001-2015环境管理体系内审检查表
被审核部门
管理者代表
审 核 员
审核日期
2018/5/24
被审核部门确认
相关文件
《环境管理手册》《内部稽核控制程序》
审核过程
M2 内审管理
审核内容、证据及方法
（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
7.4.2内部信息交流；
7.4.3外部信息交流
综合管理部
C3 相关方管理过程
4.2理解相关方的需求和期望；
6.1.3合规义务；
6.1.4措施策划
综合管理部
13:00-16:00
S1 文件管理过程
7.5文件化信息；
7.5.1总则；
7.5.2创建和更新；
7.5.3文件化信息的控制