ISO14001全套资料--内部环境管理体系审核控制程序

ISO14001内部审核程序（中英文版）内部审核程序The procedure of internal audit1.目的Purpose定期进行内部审核，寻找符合或不符合适用标准或程序的客观证据，确保制定环境管理体系是否符合环境管理工作的预定安排和标准的要求，是否得到正确的实施和保持质量管理体系的符合性和有效性。

Internal audit regularly,find out the correct or incorrect applicable standard or the procedure of the objective evidence,make sure the environmentalmanagement system whether meet the environmetal management standard or not.Get correct implementation and keep the correct and efficiency quality management system.2.适用范围Scope of application适用于公司质量管理体系和环境管理体系的内部审核。

Suitable for company’s quality management system and internal audit.3.职责Duty3.1管理者代表负责批准内审计划，指定审核组长和内审员，审批纠正措施，批准内审报告。

Administrators represent are responsible for approving the internal plan,appoint the audit team leader and the internal auditor,examine and approve the measure of correcting and approve the internal audit report.3.2环工组负责编制内审计划，协助管理者代表组织内审工作。

完整版ISO14001-2015环境管理体系内审全套资料ISO -2015环境管理体系内审全套资料目录：1.内审计划2.各过程内审检查表3.不符合项报告4.内审总结报告ISO -2015环境管理体系内审计划表内审目的：通过过程方法对公司环境管理体系ISO :2015标准及管理预定的安排和要求的符合性和有效性进行审核；确保新版本的环境管理体系是符合要求的，确保其有效性。

审核范围包括ISO :2015标准、公司的环境管理手册、程序文件及相应的运行文件，国家有关环境法律法规的要求和相关方要求。

审核时间为2018年5月24日的8:30-12:00.审核组成员：审核组长：AAA审核组员：BBB、CCC、DDD审核时间过程名称对应ISO :2015条款：8:30-9:00过程名称：理解组织及其所处的环境对应ISO :2015条款：4.19:00-10:00过程名称：内部审核对应ISO :2015条款：9.210:00-12:00过程名称：环境运行过程对应ISO :2015条款：8.013:00-16:00过程名称：相关方管理过程对应ISO :2015条款：4.2、6.1.3、6.1.4、7.4、S1、S2、S3、S4在内审过程中，我们将通过过程方法对公司的环境管理体系进行审核，以确保其符合ISO :2015标准和相关法律法规的要求，并满足相关方的需求和期望。

同时，我们将对不符合项进行报告，并提出改进建议，以促进公司环境管理体系的持续改进。

7.5.1 总则本文档旨在规范环境管理体系内审的创建、更新和文件化信息的控制。

7.5.2 创建和更新环境管理体系内审应定期进行更新和维护，以保证其有效性和适用性。

7.5.3 文件化信息的控制环境管理体系内审的文件化信息应得到控制，包括存储、保密和备份等方面的管理。

4.2 理解相关方的需求和期望环境管理体系应识别并满足相关方的需求和期望，以保证提供合格的产品和服务。

6.1 应对风险和机遇的措施环境管理体系应采取措施应对可能出现的风险和机遇，以保证环境管理体系的稳定性和可持续性。

1ISO14001-2015环境管理体系全套资料（手册+程序文件）XXXXXXX有限公司环境手册I S O14001-2015文件编号：E M-01A/10编写：审核：批准：发布日期：2019年11月01日实施日期：2019年11月01日修订记录目录第1 章概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书1.4 环境手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程第5章领导作用5.1 领导和承诺5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限第6章质量环境管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.3 合规义务6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其实现策划6.2.1 环境目标6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件信息控制第8章运作8.1 运行策划和控制8.2 应急准备和响应第9章绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.2 合规性评价9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审第10章改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进1.1环境手册颁布令环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。

环境手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司环境管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境管理活动，使其基于ISO14001-2015标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司环境管理工作。

1、目的确定质量/环境管理体系涉及的各部门所开展的质量/环境活动及其结果的是否符合ISO9001：2015/ISO14001-2015标准要求，是否符合本公司质量/环境管理体系文件的要求，是否得到有效实施和保持，为质量/环境管理体系的改进提供依据。

2、适用范围适用于对公司质量/环境管理体系运行情况的内部审核。

3、职责3.1管理者代表负责内部审核计划和审核报告的审批并领导内部审核工作，任命审核组长和审核员，并规定其职责。

3.2工程部负责保存内审的有关记录。

3.3审核组负责制定并执行审核计划,提交审核报告,跟踪不合格项纠正措施实施。

3.4有关部门负责配合内审工作、实施本单位的纠正措施。

4、工作程序4.1审核准备4.1.1管理者代表任命具有内审员资格的人担任审核组组长，负责审核的具体组织工作，编制〈内部审核实施计划〉。

4.1.2审核组长负责编制〈年度内审计划〉，管理者代表审批。

每年至少对各部门的质量/环境活动安排1次内审。

4.1.3〈内部审核实施计划〉批准后发放各部门，其内容包括：审核的目的/范围/依据；审核组长/审核组成员审核的部门主要条款/时间安排。

4.1.4审核组长组织审核组成员，准备审核专用文件，编制〈内审检查表〉、〈内部审核不合格项报告〉、和〈内部审核报告〉。

4.1.5受审核部门收到〈内部审核实施计划〉后，如对审核日期和审核的主要项目有异议，可在两天之内通知审核组，经过协商后可以再行安排。

4.1.6受审核部门要确定陪同人员并作好必要的准备工作。

4.2审核的实施4.2.1首次会议审核组长主持会议并介绍审核目的、范围和审核组成员；各部门审核的时间安排和审核内容。

首次会议上，若受审核部门对审核安排提出问题，审核组长可作出调整。

4.2.2现场审核a)审核员应根据审核计划的安排，到指定的单位或现场实施审核，审核的具体内容参照〈内审检查表〉进行；b)被审核部门负责人有责任回答审核员提出的问题，并提供记录和证据供审核员查阅；c)现场审核后审核组长召开审核组会议,综合分析评价审核观察结果,按审核观察确定不合格项,发出〈内部审核不合格报告〉给相关部门主管签字确认。

Iso14001内部审核程序1目的：验证环境管理体系是否符合公司策划安排、ISO14001标准及公司确定的环境管理体系的要求，并得到有效实施与保持。

2范围:凡一切与环境管理体系有关之规定事项与实施部门皆适用之。

3职责:3.1管理者代表：负责策划审核的实施。

3.2审核员负责审核的执行和纠正措施的跟踪验证。

3.3被审核部门：配合审核的开展，并对审核组开出的不符合项采取纠正措施。

3.4办公室协助环境管理者代表和内部审核组进行内审的具体组织工作。

如协助环境管理者代表编制年度审核计划和选择内审员；汇总检查表；分发审核计划和审核报告；跟踪不符合报告的整改等。

4作业内容:4.1审核计划4.1.1管理者代表考虑审核的过程和部门状况和重要性以及以往审核的结果编制年度“内部审核计划表”，呈总经理批准，必要时适时修订。

4.1.2审核时间应尽量避开生产高峰期，以免发生利益冲突，每年内部审核必须涵盖所有部门及ISO14001要求，并且内审间隔时间不得超过12个月；4.1.3当环境管理体系发生重大变更时，或总经理认为有必要内审时，管理者代表可策划举行临时内审。

4.2审批准备:4.2.1审核前，由管理者代表负责成立审核组，并指定一名具有良好的审核技巧或经验的人员担任内部审核组长，负责审核的管理工作；4.2.2经ISO14000内审员培训合格或持有ISO14000内审证员证书者方可担任内审员，内审员必须独立于被审核的领域，不得审核自己的工作；4.2.3由审核组长负责编制“审核日程表”说明本次审核时间、活动、范围以及相关审核配合事项，并分发各被审核部门，内审员根据ISO14001标准或公司环境管理体系文件编制“内审检查表”。

4.3执行审核:4.3.1首次会议4.3.1.1审核前应由审核组长召集审核员与被审核部门负责人召开首次会议；4.3.1.2首次会议由审核组长主持，确认本次审核的范围、审核员及审核日程。

4.3.2现场审核4.3.2.1审核员应以检查表作为向导对现场进行审核，通过“随机抽样”和“查、问、看”等方法寻找客观证据以判定是否符合ISO14001和公司环境管理体系文件的要求。

内部环境审核程序（ISO14001-2015）1.0目的：验证环境管理体系的符合性、有效性及适用性，以适时发掘环境管理体系问题，并采纠正措施，以维持环境管理体系之妥善程度。

2.0范围：凡一切与环境体系管理有关之事项与实施部门，皆为审核范围。

3.0权责：3.1审核计划拟定：品质管理科。

3.2审核之执行：厂内合格之内部审核人员。

3.3纠正措施追踪与确认：内部审核小组及品质管理科。

3.4审核结果审核：管理者代表。

4.0作业内容：4.1当总经理或管理者代表通知要做内部环境管理体系审核时，由品质管理科通知各单位做准备内部环境管理体系审核，以及安排审核人员。

审核一般每年一次。

4.2每次审核前，由管理者代表负责安排内部环境体系审核人员。

合格内部环境体系审核人员，需同时符合下列条件：学历：高中(职)以上。

曾接受厂内外相关知识培训八小时以上，且有证明者。

经管理者代表核准。

被审核部门内，若有合格之审核员，不得参与对自己部门作内部环境体系审核。

4.3审核通知由品质管理科在审核前通知各相关部门及审核人员审核日期以便做好相关之准备工作。

4.4被通知接受审核之部门主管，在审核时间内应全程陪同和参与。

4.5执行审核：审核人员应于审核前充分了解各相关体系面程序及作业标准书。

审核员以<<审核查检表>>作为审核指引，及请被审核部门提供相关文件，例如：作业程序书、工作指导书、相关环境记录等进行内部环境体系审核作业。

审核人员应秉持公正及客观的态度，对被审核单位执行审核。

受审核单位应全力配合审核人员进行查核。

4.6审核报告审核人员应将审核过程中所发现缺失，依据事实记录于<<不符合报告>>，并交被审核单位主管签章确认。

被审核单位将<<不符合报告>>所列缺失逐项讨论，并提出改善对策和期限，交给原审核人员作追踪和确认。

4.7品质管理科应汇整审核人员<<不符合报告>>，制作成<<内部审核报告书>>，并于管理评审中提出报告和说明。

内部审核控制程序1目的为确保和验证本公司环境管理体系在本公司的适宜性和有效性，特制定本程序，以保证环境管理体系的持续执行。

2范围适用于本公司环境管理体系的内部审核工作。

3定义无4权责4.1管理者代表：制定内部环境管理体系审核程序,选派合格之内审员，组成内审小组，并总结内审结果呈报给最高管理者。

4.2内审组：内部环境管理体系审核的执行及审核后不符合项的追踪验证。

5作业内容5.1内部环境管理体系审核流程（附件一）。

5.2本公司内部环境管理体系审核频率为每年至少一次，时间不超过12个月。

5.3内部环境管理体系审核小组的组成5.3.1内部环境管理体系审核小组视实际情况需要，由管理者代表负责组织，成员最少两个以上并发出任命书。

5.3.2内审员资格要求5.3.2.1高中以上学历，一年以上实际工作经验。

5.3.2.2接受过ISO14001：2015管理体系标准和内审员知识培训；5.3.2.3必须有ISO14001：2015内审员资格证书。

5.3.3为维护审核的独立公正性，审核小组成员不得审核与其工作有直接责任关系的部门。

5.4审核前准备5.4.1审核小组拟定“内部环境管理体系审核计划表”，编排内审事项的安排。

5.4.2需要时，审核小组根据“内部环境管理体系审核计划表”编制“内部环境管理体系审核检查表”，制定审核内容。

5.4.3审核小组编写的“内部环境管理体系审核计划表”及“内部环境管理体系审核检查表”均需呈管理层审批。

5.4.4审核小组将总经理批准的“内部环境管理体系审核计划表”在审核前一周分发给相关部门。

5.5审核作业5.5.1首次会议审核实施前由审核组长主持会议，被审部门主管参加会议，由审核组长说明本次审核作业之范围和重点等。

5.5.2现场审核5.5.2.1审核员审核时，被审核部门须委派一个人陪审，以便了解实际情况。

5.5.2.2审核员在审核中发现不符合事项应当场通知受审部门主管，同时将不符合事项记录在检查表中，以确保不符合事项充分被了解及获得必要的纠正。

ISO14001-2023环境管理体系全套文件（环境手册及程序文件）1. 简介本文档包含了ISO14001-2023环境管理体系的全套文件，包括环境手册及程序文件。

这些文件是为组织开展环境管理工作所准备的，旨在帮助组织实现环境保护和可持续发展的目标。

2. 环境手册2.1 环境政策2.1.1 背景在这个部分，您可以了解组织的环境政策的背景和重要性。

环境政策是组织对环境管理的承诺和目标的表达，它将指导组织的环境管理体系的运作。

2.1.2 目标在这个部分，您可以找到组织制定环境政策的目标。

这些目标将指导组织在环境管理方面的努力和行动。

2.2 质量手册2.2.1 背景这个部分提供了组织环境管理体系的概述和背景信息。

您可以了解到环境管理体系如何与组织的业务和目标相结合。

2.2 环境管理体系文件2.2.1 文件控制程序这个部分介绍了组织的文件控制程序，包括文件的创建、审查和更新过程。

通过有效的文件控制程序，组织可以确保文档的准确性和一致性。

2.2.2 环境纪录控制程序这个部分说明了组织的环境纪录控制程序，包括纪录的创建、存储和保护。

环境纪录是组织管理环境管理体系的重要依据和证据。

2.2.3 内部审核程序在这个部分，您可以找到组织的内部审核程序。

内部审核是评估组织环境管理体系有效性的方法，通过内部审核，组织可以发现并解决问题，提高环境管理的能力。

2.2.4 管理评审程序在这个部分，您可以了解到组织的管理评审程序。

管理评审是对环境管理体系的全面评估，包括政策的一致性、目标的实现以及绩效的改进。

2.3 培训和意识计划2.3.1 培训计划在这个部分，您可以找到组织的培训计划。

培训计划是组织提供员工环境管理培训的指导和安排，以提高员工的环境意识和技能。

2.3.2 意识计划在这个部分，您可以了解组织的意识计划。

意识计划是组织提高员工对环境管理的意识和理解的活动，以促进环境保护和可持续发展。

3. 程序文件3.1 策划程序3.1.1 环境方面的风险和机会评估程序这个程序文件提供了组织在制定环境目标和计划时进行环境方面的风险和机会评估的步骤和方法。