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精选可编辑 材料领用流程图
生产部根据生产订单领料
仓库接到生产订单，根据生产订单信息及BOM表准备物料
生产将物料领至生产物料存放区，摆放整齐做好相应标识。
生产过程中造成的材料制损，生产填写退料单
质量检验
Yes No
财务确认
仓库发料 生产过程中发现的材料原料不良，生产填写退料单
质量检验
仓库收、发料 生产填写领料单领料
生产接收物料 Yes No
生产填写领料单领料 生产呆滞原料退料，生产填写退料单
质量检验 生产物料领用、退料处置
仓库收料入库 Yes No 生产物料超领
生产部门主管批准确认
财务批准
总经理批准
大型工厂物控组织设计范例如图所示
董事会
总经理
物控总监生产总监销售总监财务总监行政总监
市
场
部
经
理销
售
部
经
理物
控
部
经
理采
购
部
经
理生
产
部
经
理质
检
部
经
理技
术
部
经
理运
输
部
经
理财
务
部
经
理审
计
部
经
理人
事
部
经
理行
政
部
经
理
物
料
跟
踪
主
管物
料
采
购
主
管物
料
定
额
主
管物
料
计
划
主
管物
料
接
收
主
管物
料
仓
库
主
管物
料
发
放
主
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料
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账
主
管存
储
管
制
主
管
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料
采
购
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料
定
额
员物
料
计
划
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料
接
收
员物
料
仓
管
员物
料
发
放
员物
料
管
账
员存
储
管
制
员物
控
文
员
中型工厂物控组织设计范例如图所示
总经理/厂长
行政总监物控总监生产总监
物
控
部
经
理财
务
部
经
理行
政
部
经
理采
购
部
经
理仓
储
部
经
理生
产
部
经
理质
检
部
经
理
物
控
主
管财
务
主
管行
政
主
管采
购
主
管仓
储
主
管领
料
主
管质
检
主
管
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料
计
划
员物
料
核
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员行
政
专
员物
料
采
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料
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管
员领
料
员物
料
检
验
员物
料
跟
踪
员物
料
定
额
员物
料
管
账
员
小型工厂物控组织设计范例如图所示
总经理/厂长
生产部经理
生
产
主
管仓
储
主
管运
输
主
管质
检
主
管物
控
主
管采
购
主
管
生
产
专
员仓
管
员司
机质
检
员物
控
专
员采
购
专
员
车间主任车间主任车间主任
班组长班组长班组长
物料需求分析流程
部门
步骤生产总监生产部物控部经理物料计划员物料定额员
资料存档依据工厂综合
生产计划，制
定主生产计划审批确定构成单位产品
的原材料、辅料及
其他物料
向工艺部门索要单
位产品工艺消耗定
额
向生产车间统计员
索要单位产品非工
艺损耗定额，并确
定原材料供应系数
计算单位产品原材
料消耗定额
从相关部门收集资
料，确定各种辅助
材料消耗定额及燃
料消耗定额测算本计划期各
种物料需求数量
确定回收后可用
物料数量
测算本计划期各
种物料实际需求
编制《物料需求
分析报告》
资料存档审核审批制定主生产
计划
确定各种消
耗定额
物料需求分
析
物料计划编制流程
部门 步骤总经理物控总监销售部生产部物控部
预测产品总需求量
审批
依据库存情况确定生产总量编制物料清单
区分物料ABC项目
计算物料需求量
确定物料实际需求量
审核审批制定主生产计划
查看物料库存数量
确定物料净需求量
编制物料计划表单
〖广东省一巨光电科技有限公司〗
生产领料流程
生产中各部门根据《生产计划单》或其它情况需要从仓库领取原材料、工量刀具、辅料和劳保用品等物料所需要办理的手续。本流程主要描述了领料的操作流程。
相关岗位职责分工
PMC计划：填写《生产计划单》；
仓库：依据计划备料，凭领料单发料及录入系统；
生产：车间填写《领料单》；部门负责人审核领料单；
仓库：发料及记帐。
单据/报表
表1《生产计划单》
表2《领料单》
流程详述
PMC计划：每日17:00前下达下达每个部门第二天《生产计划单》，仓库及车间都应有此单
仓库：每日17:00-20:00根据《生产计划单》的要求备料，20:00-21:00备料完成后安排仓库配料人员将物料送至车间
车间：根据《生产计划单》及仓库通知填写《领料单》，《领料单》由领料人及车间负责人签字。在《领料单》上必须注明生产单号，备注注明生产配件名称。
仓库：依据《领料单》发货，并按照财务规定记帐，录入系统（注明生产单号）。 仓库：领工量刀具时，如属于第一次领用，车间负责人必须审核其领用量，仓库必须单独做好备查账，第二次及以后领工量刀具成本20元以上的时要以旧换新。
车间：清点数量，与领料单无误后收货。
车间：投入生产使用，做好生产记录。
流程跟踪责任部门
由生产车间负责。
流程修改责任部门
由总经办负责。 〖广东省一巨光电科技有限公司〗
生产领料流程
PMC计划 生产车间 仓库
车间领料员/负责人根据仓库需求填按单按要求备料，仓库备料员负责领料 依据《领料单》 领料人及车间结束 《领料单》 《生产计划作好记录，生《领料单》
材料入库领用流程
-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII 5.1物料入库管理流程如下表：
工作流程 职责 工作内容说明 相关文件或表格
工程部分包中心 1. 工程部分包中心将已签好的主材合同发放合同给各工程项目部。
工程项目部 2. 工程项目部材料员自行安排有固定合同材料向供应商下采购单订购、送货。
3. 直达仓库的，由仓库管理员按批准的库存计划收货。
工程项目部 4. 按《物料、设备接收检验流程》进行质量确认，在盖有送货单位红印章的送货单上签名、确认实际接受的数量，实收材料与送货单有差异，送货单位需签字确认。
5. 在2小时内清点、确认到货物料及相关资料（《产品检验报告》《产品合格证》《材质证明书》等）是否符合要求, 对不符合要求的物料或资料，应当日内处理，合格后办理入库手续及资料交接。包括与供应商对账。
6. 汇总入库单交工程部审核中心并备注物料采购合同号。 《采购计划单》
《物料、设备接收检验流程》
《设备到货初验单》
《材料、设备使用检验单》
工程项目部 7. 项目材料员在第2个工作日内填写《领料单》，经施工单位确认后，与入账单一并交审核中心审核；
工程部审核中心 8. 工程部审核中心内勤，2个工作日内审核入账手续。整理做台账
9. 根据合同审核单据价格，并在2个工作日内完成单据的录入工作，建立报表。每月26日出具当月《物料出入库及库存统计表》，要求准确，与实际物料入、出、存情况相符；项目部材料员每月23日出具当月《物料领用月报表》交由财务部； 《物料出入库及库存统计表》
《物料领用月报表》
工程部审核中心 10. 根据合同审核价格，合同节点、台账审核汇总各项目部资金计划每周上报。
工程部分包中心 11. 每月按流程评估合同执行情况。 5.1.1 发放合YE5.1.3入5.1.4办理领料手5.1.5 审核入账 5.1.2 下订单
××××××××制造有限公司
流程图
2013年11月
目 录
封 面...................................................1
目 录...................................................2
业务总流程图.............................................4
1、企管部业务流程图
1.1、员工招聘流程 ...................................5
1.2、员工离职流程图...................................6
1.3、员工转岗流程图...................................6
1.4、工资核算发放流程图...............................7
1.5、文件管理流程图...................................8
1.6、员工社保办理流程图...............................8
1.7、员工请假流程图...................................9
1.8、员工年休假流程图.................................9
1.9、办公用品申领流程图...............................9
1.10、食堂结算流程图..................................10
1.11、试用期转正（定岗）流程图........................10
2、生产计划部业务流程图
2.1、生产流程....................................... .11
