XXX有限公司
生产、综合类物资采购短名单推荐/审批表
项目部门/单位：
填写说明：1、原则上选自《XXX合格供应商名录》。
2、若需新增，请填写增补理由并按以下类别分类：（1）本物资可选供应商数量不足；（2）合格供应商申请中；（3）其他——请陈述推荐理由。
3、单项合同估价30-50万，需推荐不少于5家合格供应商，少于5家应说明理由；30万以下推荐不少于4家。
4、计划经营部可以补充推荐。
5、单项合同估价50万及以上，推荐不少于3家，采购委员会批准后上报，由集团专业化采购供应公司补充。
物资申请部门：推荐人（签字）：专业审核（签字）：部门领导审核（签字）：
计划经营部专职（签字）：计划经营部主任（签字）：。
公司物资申请及采购流程第一条目的为了提高公司采购效率、有效降低采购成本,满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合，特制订本规定。
第二条采购申请签字流程2、其它未列项物品采购，参照《采购申请表》附件1或2填写审批。
3、对物资有时限、定制等特殊要求的申请，请在备注里注明,申请必须留足采购时间（考虑询价、生产、物流等时限）.4、所有需要购买的物资,请提前填写《采购申请表》并完成审批手续,留出相应采购、物流等的准备时间.第三条采购流程1、采购人员或临时采购小组收到《采购申请表》进行采购。
进行询价、比价、议价并作统计。
遵循质量第一、价格第二和货比三家的原则，追求物美价廉的目标。
2、物资采购金额达到万必须进行招投标。
3、比价、议价后,选定采购供应商。
在采购物品的同时需获取发票或收据，作为物品入库办理的依据。
4、大宗物品必须与供货商签订《采购合同》,另附供货商收款账号信息并加盖公章，供货方必须提供营业执照复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件加盖公章各一份进行备案。
2、其它《采购合同》签批流程参照执行。
第五条入库办理流程1、采购人员采购物资后-——-——-———到仓库办理入库----—-—-—-仓管人员根据《请购申请表》核实并确认物资后填写《入库单》，采购人员和仓管人员均要在《入库单》上签字确认（一式贰份，采购人员、仓管人员各留存壹份）。
2、若为公司集中采购的物资，由采购人员在《收货确认单》上签字后随同物资发往各分公司--—-分公司负责人收货后，根据《收货确认单》信息，负责货物清点，确认无误后在《收货确认单》上签字回传给采购人员—--—分公司经理到分公司仓库办理入库————由各分公司仓管人员根据《请购申请表》核实确认后填写《入库单》，分公司经理和仓管人员在《入库单》上签字确认(一式贰份，分公司经理、仓管人员各留存壹份)。
第六条办理物资采购的报销1、采购人员将《请购申请表》、《采购合同》、《入库单》或《收货确认单》，作为报销凭证的附件，根据公司报销流程办理。
物资采购审批制度范文第一章总则第一条为规范物资采购行为，提高采购效益，制定本制度。
第二条本制度适用于单位内部对于物资采购活动的审批管理。
第三条物资采购是指单位为满足生产、办公等正常运转需要而购买物品的行为。
第四条采购审批制度的目的是加强对物资采购的控制和监督，确保采购活动的规范运作，并提高采购效益；同时，也要为采购人员提供一个明确的工作流程和规范的工作程序。
第五条采购审批制度的基本原则是公开、公平、公正、透明。
第六条采购审批制度的执行机构是单位内设的采购管理部门。
第七条采购审批制度的具体内容由本单位根据实际情况制定，经领导核准后施行。
第二章采购审批的程序与要求第八条采购人员提出物资采购需求，应当按照规定的格式填写采购申请表，并附上相关的证明材料。
第九条采购人员提出的采购申请，需经直接上级审批批准，方可进行采购活动。
第十条采购人员提交采购申请后，由采购管理部门按照规定的程序进行审批。
第十一条采购管理部门在审批过程中，应当注重对采购申请的合理性、合法性、经济性进行评估。
第十二条对于采购金额较大、采购周期较长、采购规模较大、重要性较大的物资采购项目，采购管理部门应当进行专家评审。
第十三条采购管理部门在审批过程中，对于采购人员提出的问题和疑问，应当积极解答，提出合理化意见和建议。
第十四条采购管理部门应当在规定的时间内完成审批工作，并将审批结果及时通知采购人员。
第十五条采购人员在收到审批结果后，应当及时根据审批结果进行采购活动。
第十六条采购人员在采购活动中，应当严格按照审批批准的金额范围进行采购，不得超出预算范围。
第十七条采购人员在采购活动中，应当严格按照合同约定的内容和要求进行采购，并保证采购的物品质量合格、数量、价款、交付等符合合同的约定。
第十八条采购人员在采购活动中，应当注重与供应商的沟通和合作，维护供应商的合法权益。
第十九条采购人员在采购活动中，应当保护单位和个人的商业秘密，并严禁向供应商泄露相关信息。
