2023年财政预算调整报告

各位代表：

受镇人民政府委托，我向大会报告2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案），请予审议，并请列席代表提出意见。

一、2022年财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

2022年全镇完成一般公共预算收入25113万元，剔除缓税缴库影响较上年同期略有增加。全镇实现一般公共预算支出24402.2万元（详见附表1）。

（二）政府性基金预算执行情况

2022年实现政府性基金收入1036.5万元，其中：城市基础设备配套985.4万元彩票公益金51.1万元。政府性基金支出1036.5万元详见附表2）。

（三）财政收支平衡情况

根据现行分税制财政体制计算,2022年我镇总财力来源为14070.7万元（含政府性基金），其中：基数内收入分成财力6618万元、专项转移支付补助4782.2万元、政府性基金补助1036.5万元、按非税收入实绩结算补助1634万元。实现一般公共预算支出24402.2万元、政府性基金预算支出1036.5万元、上解支出1984万元。通过调入财政专户资金13352万元实现当年财政收支平衡。

二、2022年主要工作2022年，镇财政局坚持以习近平新时代中国

特色社会主义思想为指引，全面贯彻学习党的二十大精神，在镇党委政府的正确领导下，在镇人大监督指导下，落实稳字当头、稳中求进总基调，努力克服疫情和外部环境等超预期因素影响，统筹收入组织、支出保障和风险防范，确保财政运行整体平稳有序，为实现兴仁镇高质量发展提供坚实的财政保障。

(一)聚焦财源建设，财政收入稳步向好

今年以来，受疫情和房地产市场发展低迷的影响，财政收入明显趋紧。面对经济新常态下的宏观经济环境，我们不断强化财税共治体制机制，加强收入分析研判，深度挖掘潜在税源，全力延长征管链条。一是深入调研。围绕〃稳增长促发展〃主题，开展"百人百户百企〃专项调研，下沉企业一线，深入了解各个企业的生产经营情况，科学分析税收的增减原因，积极挖掘新的税收增长点。二是部门协同。与税务部门联动，建立健全衔接顺畅、高效互动的涉税数据共享机制，对税源实时动态监测和及时预警，坚持做到‘‘抓大不放小〃，实现挖潜增收。三是培植税源。依托兴仁毗邻南通的区位优势，积极吸引新产业、新动能企业落户，加大对企业扶持政策的宣传，从源头上跟进房企建筑房产的税收入库。推行总部经济建设，拓宽税源渠道。

尊敬的财政部门领导：

您好！

根据《中华人民共和国预算法》及相关财务管理规定，现将我单位2023年度预算执行情况及预算调整申请报告如下，请予以审批。

一、预算执行情况概述

2023年度，我单位在财政部门的指导下，紧紧围绕年初预算目标，积极组织收入，合理安排支出，确保了各项工作的顺利开展。现将预算执行情况概述如下：

1. 收入情况

截至2023年11月底，我单位累计实现收入XX万元，完成年度预算的XX%。其中，一般公共预算收入XX万元，完成年度预算的XX%；政府性基金预算收入XX万元，完成年度预算的XX%。

2. 支出情况

截至2023年11月底，我单位累计支出XX万元，完成年度预算的XX%。其中，一般公共预算支出XX万元，完成年度预算的XX%；政府性基金预算支出XX万元，完成年度预算的XX%。

二、预算调整原因及必要性

1. 原因

（1）政策调整：根据国家政策调整，我单位承担的项目实施过程中，部分项目资金使用范围发生变更，导致预算执行进度与年初预算存在差异。

（2）工作需求：在预算执行过程中，我单位根据工作需要，增加了部分项目，导致预算执行进度与年初预算存在差异。

（3）市场价格波动：部分项目材料价格波动较大，导致实际支出超出预算。

2. 必要性

（1）确保项目实施：根据政策调整和工作需求，对预算进行调整，确保项目顺利实施。

（2）合理分配资金：对预算进行调整，合理分配资金，提高资金使用效率。 （3）应对市场价格波动：对预算进行调整，降低市场价格波动对项目实施的影响。

三、预算调整方案

1. 调整预算金额

（1）一般公共预算调整金额：XX万元，主要用于XX项目。

（2）政府性基金预算调整金额：XX万元，主要用于XX项目。

2. 调整预算结构

（1）一般公共预算结构调整：将原预算中的XX项目资金调整至XX项目。

（2）政府性基金预算结构调整：将原预算中的XX项目资金调整至XX项目。

四、预算调整后的预算执行情况

一、报告概述

根据我国财政预算管理的相关规定，现将我单位2023年上半年预算执行情况报告如下：

一、预算执行情况

1. 收入执行情况

截至2023年6月30日，我单位总收入完成预算的85%，同比增长8%。其中，一般公共预算收入完成预算的88%，同比增长9%；政府性基金预算收入完成预算的80%，同比增长5%。

2. 支出执行情况

截至2023年6月30日，我单位总支出完成预算的82%，同比增长6%。其中，一般公共预算支出完成预算的85%，同比增长7%；政府性基金预算支出完成预算的79%，同比增长4%。

3. 结余情况

截至2023年6月30日，我单位预算结余为5%，同比增长2%。

二、预算执行分析

1. 收入分析

上半年，我单位收入完成情况较好，主要原因是：

（1）积极拓展业务，提高收入质量。

（2）加强税收征管，确保应收尽收。

（3）优化收入结构，提高收入稳定性。

2. 支出分析

上半年，我单位支出完成情况较好，主要原因是：

（1）严格按照预算执行，加强资金管理。

（2）优化支出结构，提高资金使用效益。

（3）加强项目推进，确保重点支出落实。 三、存在的问题及改进措施

1. 存在问题

（1）收入增长速度与预期目标仍有差距。

（2）部分支出项目进度较慢，资金使用效益有待提高。

（3）预算编制过程中，部分项目预算编制不够精准。

2. 改进措施

（1）加强业务拓展，提高收入质量。

（2）优化支出结构，提高资金使用效益。

（3）加强预算编制管理，提高预算编制精准度。

（4）强化项目推进，确保重点支出落实。

四、下半年工作安排

1. 持续推进业务拓展，努力提高收入质量。

2. 加强预算执行管理，确保预算收支平衡。

3. 优化支出结构，提高资金使用效益。

4. 加强项目推进，确保重点支出落实。

5. 深化财税体制改革，提高财政管理水平。

本报告仅供参考，如有不妥之处，请予以指正。谢谢！

国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告

文章属性

• 【公布机关】国务院,国务院,国务院

• 【公布日期】2024.06.25

• 【分 类】国务院政府工作报告

正文

国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告

——2024年6月25日在第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议上

审计署审计长 侯凯

全国人民代表大会常务委员会：

我受国务院委托，报告2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计情况，请予审议。

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门①坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，严格执行十四届全国人大一次会议有关决议，全面深化改革开放，加大宏观调控力度，我国经济总体回升向好，高质量发展扎实推进，全面建设社会主义现代化国家迈出坚实步伐。

——加力提效实施积极的财政政策，经济总体回升向好。延续和优化实施部分阶段性税费优惠政策，全年新增税费优惠超过2.2万亿元。新增地方政府专项债券额度3.8万亿元。第四季度增发国债1万亿元。中央一般公共预算支出同比增长6.4%，对地方转移支付同比增长6.1%，保持财政支出强度和对经济恢复的支持力度。引导金融机构增加信贷投放，推动社会综合融资成本下降，延长普惠小微贷款支持工具期限。

——坚持保障和改善民生，持续治理生态环境。加大对地方“三保”支持力度。农村义务教育学生营养改善计划覆盖28省1567县，累计受益学生3.86亿人次。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，拓宽农民增收致富渠道，大力建设农产品供应链体系，做好重要农产品保供稳价。持续打好蓝天、碧水、净土保卫战。

——深入贯彻总体国家安全观，有效防范和化解重点领域风险。支持地方调整优化房地产市场调控措施，支持金融机构满足房企合理融资需求，扎实推进保交楼工作。制定实施一揽子化解地方债务方案，压实地方主体责任，健全跨部门协同监管机制，严肃查处违规举债。