财务部年度绩效目标及绩效评价指标

主管部门

项目名称

项目总金额（万元）750本年度项目金额（万元）750上年度预算安排资金（万元）800上年度项目实际使用资金（万元）799.08上年度资金使用率（%）99.89上年度项目完成进度（%）100

项目概况

立项依据

项目设立的必要性

项目资金总额的计算依据

保证项目实施的制度、措施加快旅游业发展，是发展现代服务业，培育新的经济增长点，促进对外开放，提高城市知名度，增强综合实力和竞争力的需要。按照省、无锡和“江阴市旅游发展大会”的指示精神，紧紧围绕建设现代化有特色的美丽宜居城市的总体目标，认真落实《江阴市“十三五”旅游业发展规划》、《江阴市旅游业发展三年行动计划》的要求，设立本专项资金，以积极引导扶持旅游项目发展、提升城市旅游品牌，全力建设江阴创建全域旅游示范区。依据《江阴市旅游业发展专项资金管理办法》，结合周边地区旅游专项资金安排和我市每年旅游专项资金使用情况，进行了测算。《江阴市人民政府关于加快江阴市旅游业发展的若干意见》（澄政发〔2010〕91号）、《江阴市旅游业发展专项资金管理办法》（澄财规〔2015〕13号）、《关于加快产业强市建设的若干政策意见》（澄委发〔2016〕13号）、《关于印发的通知》（澄园发〔2017〕59号）等文件精神和有关要求，编制预算、确定资金使用范围，会同市财政局组织专家对申报项目进行评审、确定年度项目方案并下达资金，按批准的预算项目进行实施和监督管理。2019年度项目绩效目标、评价指标与标准值表

江阴市园林旅游管理局

园林旅游专项资金

一、项目概况

2010年，市委、市政府下发了《江阴市人民政府关于加快江阴市旅游业务发展的若干意见》（澄政发[2010]91号），要求加大政府旅游投入，鼓励和引导我市旅游业做大做强。每年安排旅游产业发展专项资金，主要用于旅游公共设施、旅游宣传推广、旅游人才培养、旅游公共服务和旅游规划编制、扶持旅游企业发展等方面需求。《江阴市人民政府关于加快江阴市旅游业发展的若干意见》（澄政发〔2010〕91号）、《江阴市旅游业发展专项资金管理办法》（澄财规〔2015〕13号）、《关于加快产业强市建设的若干政策意见》（澄委发〔2016〕13号）、《关于印发的通知》（澄园发〔2017〕59号）等文件精神和有关要求。

财务部2006年度工作目标及绩效评价指标

一、2006年度工作目标

（一）以集团发展战略为指导，稳步实施资本运营战略

1、整合资源，优化管理

整合集团内部资源，消除不均衡发展状况，同时理顺母子公司的利益分配关系，实施成本领先战略，向管理要效益，扩大自身财力积累，为集团整体上市练好内功。

2、大力培养资本运营方面的人才

人才是保证资本运营健康发展的基础。目前，中隧集团缺乏的正是从事大型资本运营项目的人才，因此集团应有计划地培养此类人才，为资本运营战略的实施提供人才资源。

3、完善资本运营战略实施的相关管理制度。

建立与完善资本运营控制制度。从制度上解决好以下四个问题：一是超能力支付控制问题。二是预算控制问题。三是债务控制问题。四是责任控制问题。建立资本运营论证、签证责任制，建立投资决策责任制。

4、与金融机构和大企业集团通力合作。

在企业快速扩张阶段，高负债经营，如果没有银行的资金支持企业的生存和发展将难以为继，加强与金融机构合作，适当参与银行的股份制改造，与银行结成同盟关系，将为我们的融资及担保业务带来方便。同时要敢于和国内外的同行合作，一方面是建筑业市场的需要，尤其是大规模的BT运作方式，单凭一个企业的资金规模是无法运作的，这时候结成同盟将是必然的选择。另一方面，通过与大企业集团的合作便于向他们学习先进的管理经验和施工技术，也可以为今后的战略合作打下基础。

5、加强海外工程项目的财务运作

2006年度集团公司根据海外项目进展情况，逐步建立健全海外工程项目财务管理制度，配合集团公司海外经营开发工作，积累海外项目财务管理经验，锻炼财务人员，为集团公司走出去战略服务。

（二）强化预算管理，切实提高财务预算管理管理水平

财务预算管理从2006年将真正成为国资委履行出资人职责、强化国有资本监管的重要工作。国资委通过指导中央企业编制财务预算、对企业财务预算进行核准和备案、参照企业财务预算下达经营考核指标值等，一套以财务预算为主线对中央企业国有资本监督管理的体系将逐步建立完善。

企业管理系列

一般员工年度绩效考核指标衡量评价

标准

一般员工年度绩效考核指标衡量评价标准

考核指标考核内容考核

权重具体衡量标准考核评价考核

得分

工作业绩

（A）岗位职责内各

项工作和领导

分派的重要工

作（A）总计

70% 有计划地按时完成该项工作的所有内容，且工作质量优异优秀90～

100

有计划地按时完成该项工作的重要内容，且工作质量优良良好80～90

超过70%的该项工作内容能按时完成，工作质量良好达标70～

80

超过60%的该项工作内容能按时完成，工作质量尚可基本达标60～70

至多有一半相关工作在规定时间内完成，且工作质量有待完善

和提高待改进<60

注：70%为业绩考核中具体各项工作的权重总和。考核成绩（A）=∑（考核分数*考核权重）

工作能力

（B）执行能力与工作计划能力

（B1）3% 积极服从领导的各项工作安排，在工作中能准确把握要点，迅速领会领导意图，工作问题出现少；在工作中具有计划意识，

能制定可行的工作计划，并按照计划有条不紊的开展工作优秀100

能按照岗位职责要求工作，积极响应领导安排，较准确的领会

领导意图；在工作中有一定的计划性，能积极主动推进工作进程，在要求的时间较好地完成工作包括安排的工作良好90

大多数工作安排能贯彻执行，基本不用重复工作要求；在工作

中具有时间观念，主动与领导沟通工作进展情况，大部分工作

能按照要求在规定时间完成达标80

如果时间不紧迫，对于工作安排能执行，工作需要督促，存在工作拖延，加以指导能在规定时间完成相关工作基本达标70

安排工作时经常需要强调，在工作进行过程中经常需要督促待改进60

分析并解决问

题的能力（B2）3% 能主动发现或查找工作中存在的问题，自行解决能力强；对领

导指出的工作问题理解到位，解决的思路合理，结果理想优秀100

能主动发现工作中存在的问题并自行解决或积极与领导沟通

进行解决，对于领导指出的工作问题有良好的认识能力，大部

分问题或多数关键问题解决结果理想良好90

当工作中出现问题时，对问题有良好的分析能力，大部分问题自己有改进、解决的能力；对领导指出的工作问题，大多数解

附件4一级二级指标指标项目立项依据上级文件充分明确，符合最新政策导向，计2分；项目立项程序规范，材料完整，逻辑合理，计1分；具体项目设置了申报程序和资料规范要求，严格执行，计2分。设置了绩效目标，内容完整，计2分；绩效目标指向明确，符合政策导向，计2分；绩效目标已经细化，计1分；绩效目标合理，逻辑正确，计1分；绩效目标设计量化指标，评分标准清晰明了，计2分。

资金到位率4资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（木年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。指标文

建立包括分配范围、方法、程序等必要要素的专项资金分配机制，缺一项扣0.5分，没有形成分配机制的扣2分；资金分配程序资料完整，计1分；资金分配方法选择适当，计1分；项目法评审程序完整合理，因素法因素选择完整合理，计1分。

到位及时率3到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金应到位资金：按照合同或项目进度要求戴至规定时点应落实到具体项目的资金。指标文

主管部门和业务单位已经制定相应的业务管理制度，内容完整，不存在明显遗漏，计1分；业务管理制度紧扣项目实际，合法合规，具备可操作性，计2分。严格依据制度规范程序和要求执行业务，计2分，每发现一处不符之处扣0.5分，最多扣4分；业务执行合法合规，不存在舞弊行为，每发现一处扣2分，最多扣4分；业务执行有效性三级指标分值评价标准佐证材料

预算批复文件8得分

投入（25）

资金落实（12）

（15）项目立项（13）

业务管理（7）4业务执行过程资料绩效评价指标表

5资金分配合理管理制度；资金分配决策过程文件项目立项5专项资金立项材料；资金分配依据文件；项目申报文件。

绩效目标

业务管理制度健全性3业务管理制度一级二级指标指标三级指标分值评价标准佐证材料得分

业务执行过程资料完整，归档及时，计1分；业务执行过程中配套资源合理，能够保证项目按计划执行，计1分。已经制定专项资金管理办法，计2分；资金管理办法符合财政预算、财务会计规范要求，计1分。是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，每发现一处扣1分，最多扣3分；资金支出是否依据合理，材料完整，核算正确，每发现一处扣0.5分，最多扣3分；资金支出是否经过了必要的内部控制程序，每发现一处明显缺陷，扣0.5分，最多扣3分；