作业操作规程循环检查表格汇编

各种安全检查记录表格(全面)(共71页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--表一、2012年公司综合性安全检查记录2表二、2012年整个公司区域日常安全检查345678表三、2012年生产区日常巡回安全检查检查形式检查频次检查人员检查目的检查内容备注生产区日常巡回安全检查每天进行检查以每天检查的方式保障现场作业持续、协调、稳定、安全作业生产设备设施、安全设备设施、消防设施设备、装卸车槽、锅炉房、供水系统、供电系统、仓库、罐区及管路、场地夜班人员必须进行检查910111417181920212225272829303132333435表四、2012年春节安全检查363738表五、2012年五一节安全检查表六、2012年国庆节安全检查40表七、2012年夏季安全检查41表八、2012年冬季安全检查42表九、2012年电器安全检查检查形式检查频次检查人员检查目的检查内容备注电气安全检查每半年进行一次确保电气装置的安全运行，排查隐患查变压器、照明装置、空调、办公用电、生活用电、室内和户外的布线、防雷及接地保护、行为安全、安全距离、防爆、、防静电、等设施上半年2月份、下半年7月份进行检查43表十、2012年厂区构建筑物安全检查检查形式检查频次检查人员检查目的检查内容备注厂区及构建筑物安全检查每半年进行一次排查生产厂区的构建筑物的安全隐患，及时消除不安全因素查应急联动、安全间隔、安全距离、防火、防爆、安全出口、通风、辅助设施、排水、照明、消上半年3月份、下半年8月份进行44表十一、2012年防火、防爆、防盗安全检查4546表十二、2012年贮罐区、贮罐、大棚、仓库安全检查记录4748表十三、2012年化学品安全检查49。

企业名称企业平安生产负责人序号检查工程有限空间排查1辨识平安管理制度2和操作规程3平安教育培训有限空间作业检查表企业负责人联系联系检查人员检查时间检查内容检查结果整改情况排查、辨识本企业的有限空间且无遗漏，并确定有限空间的数量、位置以及危险有害因素等根本情况。

建立有限空间管理台账，并及时更新。

将管理台账报送属地县级安监部门及行业主管部门。

有限空间作业平安责任制度。

有限空间作业审批制度。

有限空间作业现场平安管理制度。

有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员平安培训教育制度。

有限空间作业应急管理制度。

有限空间作业平安操作规程。

开展全员平安培训，普及有限空间作业平安常识。

对有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员〔含外来劳务人员、外包单位作业人员等〕进行专项平安培训，严禁教育培训不合格上岗作业。

警示设置警示标识于有限空间作业场所的醒目位置，警示标识必须指出主要危险有害因素，警示有限空间风险，标标识明严禁擅自进入和盲目施救风险。

有限空间作业场所的照明灯具电压应当符合?特低电压限值?(GB/T3805)等国家标准或者行业标准的规定；作4平安照明业场所存在可燃性气体、粉尘的，其电气设施设备及照设施灯具明灯具的防爆平安要求应当符合?爆炸性环境第一部分：设备通用要求?〔〕等国家标准或者行业标准的规定。

劳动根据有限空间存在危险有害因素的种类和危害程度，为防护作业人员提供符合国家标准或者行业标准规定的劳动用品防护用品，教育监督作业人员正确佩戴与使用。

环境实施有限空间作业前，应当对作业环境进行评估，分析评估存在的危险有害因素，提出消除、控制危害的措施。

有限5空间作业实施有限空间作业前，制定有限空间作业方案，经本企作业审批业平安生产管理人员审核，负责人批准。

管理平安明确作业现场负责人、监护人员、作业人员及其平安职职责责。

平安将有限空间作业方案和作业现场可能存在的危险有害交底因素、防控措施告知作业人员。

循环盘点作业规范（ISO9001：2015）1.0目的1.1为保证仓库QAD系统帐和实物数保持一致；1.2发现和解决平时仓库在帐务上的问题点，找出改善的对策；1.3加强对仓库各级管理人员督导；1.4为仓库各级管理人员的考核提供依据；1.5检阅仓库管理员盘点的执行情况；1.6为MRP运行提供及时准确的数据。

2.0范围本指导书适用于公司PMC仓库、车间等存货区域。

3.0定义3.1循环盘点是指在规定的時间段里根据制订的盘点计划，采用月度盘点和日常维护相结合的方法，定期将仓库所有物料全面完成一次盘点的方法，仓库主管和财务人员根据循环盘点报告对仓库进行抽盘（另车间每月定期盘点存货财务抽盘）。

4.0权责4.1PMC经理审核、仓库主管监督、组长指导和抽查。

4.2循环盘点小组、仓管員、机动工负责实施。

4.3车间经理审核、车间主管监督指导。

4.4仓库管理员对库存准确率负责;循环盘点小组负责检查核对库存准确率。

4.4.1 循环盘点小组组长直接向PMC经理汇报。

4.4.2 循环盘点小组组长每周做出计划盘点内容并报备PMC经理。

4.4.3 每天循环盘点组长必须从账务文员处取得相应库位账务信息并与实际物料卡上信息进行核对，同时核对物料卡信息是否与库位实际存货信息相一致；如果发现不符立即通知相关仓库管理人员。

4.4.4 循环盘点小组每天对上一个工作日发现的问题进行复查，如果发现相关仓管员没有对问题做出纠正，需要立即报告仓库主管及PMC经理。

4.4.5 每天下班前，循环盘点小组做出当日报告并通报给PMC经理及财务部门。

4.4.6 财务部门随时根据日报告（循环盘点结果）进行抽盘。

5.0组织5.1循环盘点作业由循环盘点小组执行；5.2循环盘点由仓管员和机动工按周期计划进行实盘；5.3循环盘点小组成员由仓库各级管理人员组成；6.0程序内容6.1仓管员日常维护盘点6.1.1仓管员每天按照正常的收发料作业外，其它时间須带领机动工对盘点清单中的物料进行实盘。

中央处理厂工作循环检查（JCC）方案一、目的为从安全的角度审视操作规程或实际操作行为，验证操作规程的适宜性和可操作性，验证实际操作与操作规程的符合情况，保持操作规程是最新的和最全面的，确保员工知道操作规程，同时通过JCC对有关的人员持续的实施培训和再培训，特编制该方案。

二、对象：此次工作循环检查的对象为中央处理厂所有关键作业及关键设备的操作。

关键作业：可能对有关的个人或组织带来重大危害的生产操作、检维修作业等活动，或者与关键设备有关联的活动。

关键设备：一旦停止运转或运转失效，可能会引起异常或事故，或造成人员伤害、环境污染，或伤害员工健康的设备。

三、小组成员成立以中央处理厂站队长为组长的工作循环检查小组，小组成员覆盖各专业人员。

组长：贺江波、唐洪军负责制定工作循环检查计划并组织实施成员：徐乐乐、许博、李志刚、付倩、牟建军、马彬、郭仕为、杨中锋、刘凯、赵新、杨国华、田果、塔里木油气工程分公司所有运行副岗、付建川、王亮、王彦兵、刘亚忠负责执行、参与工作循环检查计划的人员四、工作流程1、确定中央处理厂工作循环检查频率及计划中央处理厂工作循环检查确定为每年进行一次。

中央处理厂2013年工作循环检查计划从7月-12月进行，具体计划如下表。

序号计划时间 操作程序名称 17月 凝析油装车操作确认 2导热油炉启运关键操作确认 3导热油炉停运关键操作确认 48月 乙二醇富液缓冲罐收油关键操作确认5 单套脱水脱烃装置停运操作 否 否否是 修订操作程序？是实施新的操作程序根据确定的频率，重新开始循环满足操作程序吗记录回顾操作程序培训员工再培训员工 是现场验证员工操作符合性和操作程序的实用性识别关键过程确定JCC 频率是否有操作程序？ 确定JCC 工作小组阅读操作程序建立操作程序6 单套脱水脱烃装置投运操作79月乙二醇装置投运操作8 乙二醇装置停运操作9 全厂停产操作10 全厂投产操作1110月注醇泵启运关键操作确认12 注醇泵停运关键操作确认13 气液联控阀关键操作确认14 气缸球阀关键操作确认1511月克深来气管线切断阀关键操作确认16 球阀（旋塞阀）注脂关键操作确认17 灼烧炉点火关键操作确认18 空压机维护保养操作1912月空压机启运关键操作确认20 空压机停运关键操作确认21 注醇泵的维护保养操作22 导热油循环泵维护保养操作2、工作流程1）组长（主管）按计划组织相关人员到现场进行评估。