安全生产标准化内审员登记表
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(安全生产)安全生产标准化相关记录表格
（安全生产）安全生产标准化相关记录表格XXXXXX有限X公司安全标准化体系文件记录台帐样式汇编XXXXX有限X公司二0壹0年十壹月二十五日编制：审核：批准：目录1、年度安全工作目标考核表 (4)2、安全责任考核制度考核表 (5)3、安全专项费用使用情况表 (6)4、安全生产费用台帐 (7)5、从业人员工伤保险统计表 (8)6、风险评价计划 (9)7、危险源调查表 (10)8、风险评价表 (11)9、重大风险控制清单 (12)10、重大风险清单（直接判断法） (13)11、风险控制岗位明细表 (14)12、教育培训记录表 (15)13、培训效果评估表 (16)14、培训签到表 (17)15、隐患整改通知书 (18)16、隐患整改台帐 (19)17、重大隐患档案表 (20)18、安全生产奖惩管理台帐 (21)19、安全事故调查报告 (22)20、应急预案演练记录 (23)21、适用的法律法规及其它要求清单 (24)22、文件发放记录 (25)23、法律法规及其它要求符合性评价 (26)24、培训教育计划 (27)25、培训需求调查表 (28)26、管理人员档案卡 (29)27、安全管理人员名册 (30)28、从业人员安全培训教育台帐 (31)29、特种作业人员档案卡 (32)30、特种作业人员登记台帐 (33)31、新员工“三级”安全教育档案卡 (34)32、承包商作业人员入厂培训教育记录 (35)33、外来人员培训记录表 (36)34、班组安全活动计划 (37)35、班组安全活动记录表 (38)36、管理部门安全活动计划 (39)37、管理部门安全活动记录表 (40)38、安全设施台帐 (41)39、安全设施检查、维护保养记录 (42)40、监视及测量设备设施台帐 (43)41、关键装置、重点部位档案 (44)42、安全作业证管理台帐 (45)43、危险化学品出入库登记表 (46)44、仓库巡检记录 (47)45、承包商档案 (48)46、外来施工单位作业人员安全管理台帐 (49)47、供应商档案 (50)48、变更记录 (51)49、项目变更申请表 (52)50、项目变更验收表 (53)51、危险化学品档案 (54)52、职业卫生防护设施台帐 (55)53、防护器具保管、检查、定期校验和维护记录 (56)54、劳动防护用品发放台帐 (57)55、事故整改和预防措施落实记录 (58)56、事故管理台帐 (59)57、应急救援器材维护养护记录 (60)58、安全检查计划 (61)59、安全检查台帐 (62)60、设备检修作业安全许可证 (63)61、动火、登高、受限空间作业安全许可证（有现实样本）……………………………62、临时用电作业许可证 (67)63、危险化学品汽车槽（罐）车卸车许可证 (68)64、综合性检查表 (69)。
施工现场安全生产保证体系内部审核记录表
xxxx建设发展有限公司施工现场安全生产保证体系内审编号：申请项目：内审记录共份组长：组员：年月日xxxx建设发展有限公司内部安全生产保证体系审核记录注释:B 评估1＝符合要求 2＝基本符合/可以接受 3＝不符合，与不合格报告对应什么－谁－如何－用什么－在那里－什么时间－多少次－那些文件或形式－记录什么审核员：xxxx建设发展有限公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位:项目工程师安全保证要求：3。
2策划 3。
2.2、3。
2。
3 审核时间：年月日注释:B 评估1＝符合要求 2＝基本符合/可以接受 3＝不符合,与不合格报告对应什么－谁－如何－用什么－在那里－什么时间－多少次－那些文件或形式－记录什么审核员：xxxx建设发展有限公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位：项目经理安全保证要求： 3.2策划3。
2.4 审核时间：年月日注释：B 评估1＝符合要求 2＝基本符合/可以接受 3＝不符合，与不合格报告对应什么－谁－如何－用什么－在那里－什么时间－多少次－那些文件或形式－记录什么审核员：xxxx建设发展有限公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位：项目经理安全保证要求:3。
3实施3.3.1组织机构审核时间：年月日注释：B 评估1＝符合要求 2＝基本符合/可以接受 3＝不符合，与不合格报告对应什么－谁－如何－用什么－在那里－什么时间－多少次－那些文件或形式－记录什么审核员：xxxx建设发展有限公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位:项目经理安全保证要求：3.3实施 3.3.2安全教育审核时间：年月日注释：B 评估1＝符合要求 2＝基本符合/可以接受 3＝不符合,与不合格报告对应什么－谁－如何－用什么－在那里－什么时间－多少次－那些文件或形式－记录什么审核员:xxxx建设发展有限公司内部安全生产保证体系审核记录注释：B 评估1＝符合要求 2＝基本符合/可以接受 3＝不符合，与不合格报告对应什么－谁－如何－用什么－在那里－什么时间－多少次－那些文件或形式－记录什么审核员：xxxx建设发展有限公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位：材料员安全保证要求：3.3实施3。
安全标准化内审记录表[苏安监〔2011〕202号]
![安全标准化内审记录表[苏安监〔2011〕202号]](https://img.taocdn.com/s1/m/695263eeb8f67c1cfad6b8c5.png)
1.1法律、法规和标准的 1.法律、法规 识别和获取（50分） 和标准（100 1.2法律、法规和标准符 分） 合性评价（50分） 2.1 方针目标（20分） 2.2 负责人（20分） 2.机构和职责 2.3 职责（30分） （100分） 2.4 组织机构（20分） 2.5 安全生产投入（10 分） 3.1 范 围 与 评 价 方 法 （10分） 3.2风险评价（10分） 3.3风险控制（15分） 3.风险管理 （100分） 3.4隐患排查与治理（20 分） 3.5 重 大 危 险 源 （ 20 分） 3.6变更（10分） 3.7 风 险 信 息 更 新 （ 10 分） 3.8供应商（5分） 4.1 安 全 生 产 规 章 制 度 （40分） 4.管理制度 （100分） 4.2操作规程（40分）
4.管理制度 （100分） 4.3修订（20分） 5.1 培 训 教 育 管 理 （ 20 分） 5.2 从 业 人 员 岗 位 标 准 （10分） 5.3 管 理 人 员 培 训 （ 20 分） 5.4 从 业 人 员 培 训 教 育 （30分） 5.5 其 他 人 员 培 训 教 育 （10分） 5.6日常安全教育(10分) 6.生产设施及 6.1 生 产 设 施 建 设 （ 10 工艺安全 分） （100分） 6.2安全设施（20分） 6.3特种设备（10分） 6.4工艺安全（25分） 6.5关键装置及重点部位 （15分） 6.6检维修（10分） 6.7拆除和报废（10分） 7.1作业许可（20分） 7.作业安全 （100分） 7.2警示标志（15分） 7.3作业环节（40分） 7.4承包商（25分） 8.1 职 业 危 害 项 目 申 报 （25分） 8.2作业场所职业危害管 理（50分） 8.3 劳 动 防 护 用 品 （ 25 分） 0.05 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.15 0.15 0.15 0.15 0.05 0.05 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安全生产标准化内审流程及表格
安全生产标准化内审流程及表格
安全生产标准化内审流程
1.首次会议
首次会议由内审组长主持，内审组成员及单位有关人员参加。
（1）介绍内审组成员。
（2）说明内审的目的、范围、方法和程序，强调内审工作的客观性、严肃性、公正性。
（3）说明内审组分工及日程安排。
（4）说明需要配合的事项。
（5）单位领导简要介绍标准化创建及运行情况。
（6）内审组长宣布内审工作开始。
2.实施内审
（1）内审组成员按照计划和分工，实施内审，包括资料查阅、现场抽查、询问。
（2）形成内审结论：①记录具体的符合、不符合项并简要描述；②得出各内审项目的得分。
3.末次会议
会议由内审组长主持，内审组成员及单位有关人员参加。
（1）简要回顾考评范围、程序、方法。
（2）公布内审结果。
（3）单位领导总结发言。
安全生产标准化内审签到表
内审不符合项清单。
最新安全生产标准化评审记录表
5
3.3.3风险控制措施应符合针对性、可操作性和可靠性的要求，并包括以下内容：
⑴工程技术措施；
⑵管理措施；
⑶培训教育措施；
⑷个体防护措施。
4
3.3.4制定风险管理培训计划。
2
3.3.5按计划开展宣传、培训。
2
3.4隐患排查与治理（20分）
3.4.1建立隐患治理台账。
1
3.4.2对查出的每个隐患都下达隐患治理通知，明确责任人、治理时限。
（7）丢弃、废弃、拆除与处置；
（8）企业周围环境；
（9）气候、地震及其他自然灾害等。
2
3.1.4企业可根据需要，选择科学、有效、可行的风险评价方法进行危险、有害因素识别和风险评价。
2
3.1.5企业应依据以下内容制定风险评价准则：
1）有关安全生产法律、法规；
2）设计规范、技术标准；
3）企业的安全管理标准、技术标准；
632企业应建立特种设备台账和档案包括特种设备技术资料特种设备登记注册表特种设备及安全附件定期检测检验记录特种设备运行记录和故障记录特种设备日常维修保养记录特种设备事故应急救援预案及演练记633特种设备投入使用前或者投入使用后30日内应当向直辖市或者设区的市特种设备监督管理部门登记登记标志置于设备显著位置
4）企业的安全生产方针和目标等。
5）评价准则应包括事件发生可能性、严重性的取值标准以及风险等级的评定标准。
2
3.2风险评价
（10分）
3.2.1建立作业活动清单和设备、设施清单。
2
3.2.2根据规定的频次和时机，开展危险、有害因素辨识、风险评价。（未按时开展的扣10分（B级要素否决项））
4
3.2.3开展危险、有害因素辨识、风险评价时从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重性进行评价。
3.3.3风险控制措施应符合针对性、可操作性和可靠性的要求，并包括以下内容：
⑴工程技术措施；
⑵管理措施；
⑶培训教育措施；
⑷个体防护措施。
4
3.3.4制定风险管理培训计划。
2
3.3.5按计划开展宣传、培训。
2
3.4隐患排查与治理（20分）
3.4.1建立隐患治理台账。
1
3.4.2对查出的每个隐患都下达隐患治理通知，明确责任人、治理时限。
（7）丢弃、废弃、拆除与处置；
（8）企业周围环境；
（9）气候、地震及其他自然灾害等。
2
3.1.4企业可根据需要，选择科学、有效、可行的风险评价方法进行危险、有害因素识别和风险评价。
2
3.1.5企业应依据以下内容制定风险评价准则：
1）有关安全生产法律、法规；
2）设计规范、技术标准；
3）企业的安全管理标准、技术标准；
632企业应建立特种设备台账和档案包括特种设备技术资料特种设备登记注册表特种设备及安全附件定期检测检验记录特种设备运行记录和故障记录特种设备日常维修保养记录特种设备事故应急救援预案及演练记633特种设备投入使用前或者投入使用后30日内应当向直辖市或者设区的市特种设备监督管理部门登记登记标志置于设备显著位置
4）企业的安全生产方针和目标等。
5）评价准则应包括事件发生可能性、严重性的取值标准以及风险等级的评定标准。
2
3.2风险评价
（10分）
3.2.1建立作业活动清单和设备、设施清单。
2
3.2.2根据规定的频次和时机，开展危险、有害因素辨识、风险评价。（未按时开展的扣10分（B级要素否决项））
4
3.2.3开展危险、有害因素辨识、风险评价时从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重性进行评价。
标准化评审记录表
危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准企业名称：评审单位:山东省思威化学品安全评价中心1 法律、法规和标准（100分)（现场评审要素得分： )企业达标标准评审方法扣分标准考核记录扣分1.1法律、法规和标准的识别和获取（50分)1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度；2.明确责任部门、获取渠道、方式;3。
及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求；4。
形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新。
查文件：1。
识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度；2.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库；3.定期更新记录。
未明确专门部门定期识别和获取,扣50分(B级要素否决项）。
1.识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求，一项不符合扣1分;2.法律法规、标准及政府其他要求未识别到条款，一项扣1分；3.未形成清单或文本数据库，扣5分;4。
未及时更新清单或文本数据库,扣5分。
1.1.1 法律法规清单中，179条的应急救援预案编制导则应改为GB/T 29639-2013.补充定期更新记录，针对应急救援预案做更新记录,由原来的AQ/T9002更新为GB/T29639-20131．采用适当的方式、方法,将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。
查文件：1.文件发放记录；2.培训记录、告知书、宣传材料.询问：相关方是否接收到企业传达的相关信息。
未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方进行传达,一项不符合扣1分。
1.1.2补充培训记录。
文件的发放记录需要完善评审员：A1-1企业达标标准评审方法扣分标准考核记录扣分1.2法律、法规和标准符合性评价（50分)1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价;2。
对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施；3。
安全标准化内审考核表
⒈设备设施风险评价：
⑴采购；
⑵维护；
⑶检查；
⑷自然环境；
⑸运输物料特性；
⑹路线；
⑺时间性。
⒉工程地质风险评价：
⑴地压活动；
⑵结构面；
⑶岩柱破坏；
⑷支护；
⑸爆破影响。
⒊职业卫生风险评价：
⑴粉尘；
⑵高温与低温；
⑶振动；
⑷噪声；
⑸辐射；
⑹毒物；
⑺照度；
⑻生物危害。
⒋人机工效危害：
⑴重复运动；
⑵使用电动工具；
⒋各级第一行政责任人应参与下列安全生产活动：
⑴制定安全生产方针与目标；
⑵车间、工区（队）每月召开的安全生产工作例会；
⑶在日常会议讨论安全生产问题；
⑷与员工一起讨论安全生产问题；
⑸至少每3个月进行1次安全生产巡视；
⑹参与安全生产检查；
⑺至少每年评审1次标准化系统；
⑻参与风险评价；
⑼参与标准化系统评价；
⒋必须制定以下管理制度：
⑴安全生产检查制度；
⑵安全教育培训制度；
⑶重大危险源监控制度；
⑷重大隐患整改制度；
⑸危险物品和物料管理制度；
⑹职业危害预防制度；
⑺特种作业管理与审批制度；
⑻特殊工种管理制度；
⑼事故和事件管理制度；
⑽设备和设施安全管理制度；
⑾安全生产档案管理制度；
⑿安全生产奖惩制度。
外部联系与内部沟通制度
①工作中潜在的风险；
②事故预防及应急响应中的职责；
③依从标准化系统的重要性；
④偏离制度可能的后果；
⑤操作程序、工作说明。
⑶对特种作业人员进行专门培训。
⒉保留培训记录。
6
生产工艺系统安全管理
⑴采购；
⑵维护；
⑶检查；
⑷自然环境；
⑸运输物料特性；
⑹路线；
⑺时间性。
⒉工程地质风险评价：
⑴地压活动；
⑵结构面；
⑶岩柱破坏；
⑷支护；
⑸爆破影响。
⒊职业卫生风险评价：
⑴粉尘；
⑵高温与低温；
⑶振动；
⑷噪声；
⑸辐射；
⑹毒物；
⑺照度；
⑻生物危害。
⒋人机工效危害：
⑴重复运动；
⑵使用电动工具；
⒋各级第一行政责任人应参与下列安全生产活动：
⑴制定安全生产方针与目标；
⑵车间、工区（队）每月召开的安全生产工作例会；
⑶在日常会议讨论安全生产问题；
⑷与员工一起讨论安全生产问题；
⑸至少每3个月进行1次安全生产巡视；
⑹参与安全生产检查；
⑺至少每年评审1次标准化系统；
⑻参与风险评价；
⑼参与标准化系统评价；
⒋必须制定以下管理制度：
⑴安全生产检查制度；
⑵安全教育培训制度；
⑶重大危险源监控制度；
⑷重大隐患整改制度；
⑸危险物品和物料管理制度；
⑹职业危害预防制度；
⑺特种作业管理与审批制度；
⑻特殊工种管理制度；
⑼事故和事件管理制度；
⑽设备和设施安全管理制度；
⑾安全生产档案管理制度；
⑿安全生产奖惩制度。
外部联系与内部沟通制度
①工作中潜在的风险；
②事故预防及应急响应中的职责；
③依从标准化系统的重要性；
④偏离制度可能的后果；
⑤操作程序、工作说明。
⑶对特种作业人员进行专门培训。
⒉保留培训记录。
6
生产工艺系统安全管理
油煤新技术开发公司安全标准化内审记录表
.3 职责（30分）
1.企业应制定安委会和管理部门的安全职责。 2.企业应制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全 职责。 3.企业应建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部门、 管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制 的实现情况进行定期考核，予以奖惩。 4.二级企业建立了健全的安全生产责任制和安全生产规章制 度体系，并能够持续改进。
1.企业应确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时 设计、同时施工、同时投入生产和使用。 2.企业应按照建设项目安全许可有关规定，对建设项目的设 立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段规范管理。 6.1生产设施建设（10 3.企业应对建设项目的施工过程实施有效安全监督，保证施 分） 工过程处于有序管理状态。 4.企业建设项目建设过程中的变更应严格执行变更管理规 定，履行变更程序，对变更全过程进行风险管理。 5.企业应采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新 设备和新材料。 1.企业应严格执行安全设施管理制度，建立安全设施台账。 2.企业应确保安全设施配备符合国家有关规定和标准。3.企 业的各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养 。4.安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。安全设 6.2安全设施（20分） 施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维 修完毕后应立即复原。5.企业应对监视和测量设备进行规范 管理，建立监视和测量设备台账，定期进行校准和维护，并 6.生产设施 保存校准和维护活动的记录。 及工艺安全 1.企业应按照《特种设备安全监察条例》管理规定，对特种 设备进行规范管理。 2.企业应建立特种设备台账和档案。 3.特种设备投入使用前或者投入使用后30日内，企业应当向 直辖市或者设区的市特种设备监督管理部门登记注册。 4.企业应对在用特种设备进行经常性日常维护保养，至少每 月进行1次检查，并保存记录。 5.企业应对在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量 6.3特种设备（10分） 调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并保存 记录。 6.企业应在特种设备检验合格有效期届满前一个月向特种设 备检验检测机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验 不合格的特种设备，不得继续使用。企业应将安全检验合格 标志置于或者附着于特种设备的显著位置。 7.企业特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或 者超过安全技术规范规定使用年限，应及时予以报废，并向 原登记的特种设备监督管理部门办理注销。
企业安全生产标准化评审表
附件1：
企业安全生产标准化
评审申请
申请企业：
申请行业：专业：
申请性质：等级：
申请日期：年月日
国家安全生产监督管理总局制
一、基本情况表
二、企业重要信息表
三、其他事项表
申请材料填报说明
1.“申请企业”填写申请企业名称并加盖申请企业章。
2.“申请行业”按本考评办法第二条的行业分类填写。
“专业”按行业所属专业填写,有专业安全生产标准化标准的，按标准确定的专业填写,如“冶金”行业中的“炼钢"、“轧钢"专业,“建材”行业中的“水泥”专业，“有色"行业中的“电解铝"、“氧化铝”专业等.
3.“申请性质”为“初次评审”或“延期"。
“等级”为“一级”、“二级”或“三级”。
4.“企业性质”按照营业执照登记的内容填写.
5.“本次申请的专业外，已经取得的企业安全生产标准化专业等级和时间"按“专业"、“等级”和证书颁发时间填写已经取得的所有专业的最高等级,如“冶金炼钢,一级，2010年3月5日”。
6.“企业概况”包括主营业务所属行业、经营范围、企业规模(包括职工人数、年产值、伤亡人数等)、发展过程、
组织机构、主营业务产业概况、本企业规模（产量和业务收入）、在行业中所处地位、安全生产工作特点等。
7.“重大危险源资料”附经过备案的重大危险源登记表复印件。
标准化评审记录表
危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准企业名称：评审单位：山东省思威化学品安全评价中心1 法律、法规和标准（100分）（现场评审要素得分：）企业达标标准评审方法扣分标准考核记录扣分1.1法律、法规和标准的识别和获取（50分）1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度；2.明确责任部门、获取渠道、方式；3.及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求；4.形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新。
查文件：1.识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度；2.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库；3.定期更新记录。
未明确专门部门定期识别和获取，扣50分（B级要素否决项）。
1.识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求，一项不符合扣1分；2.法律法规、标准及政府其他要求未识别到条款，一项扣1分；3.未形成清单或文本数据库，扣5分；4.未及时更新清单或文本数据库，扣5分。
1.1.1 法律法规清单中，179条的应急救援预案编制导则应改为GB/T 29639-2013。
补充定期更新记录，针对应急救援预案做更新记录，由原来的AQ/T9002更新为GB/T29639-20131．采用适当的方式、方法，查文件：1.文件发放记未及时将适用的法律、法 1.1.2 补充培训记录。
文件的发放记录需要完善企业达标标准评审方法扣分标准考核记录扣分将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。
录；2.培训记录、告知书、宣传材料。
询问：相关方是否接收到企业传达的相关信息。
规、标准及其他要求向相关方进行传达，一项不符合扣1分。
1.2法律、法规和标准符合性评价（50分）1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价；2.对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施；3.编制符合性评价报告。
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安全生产标准化内审员登记表
填表说明：
1.请评审人员企业推荐内审员按照表格内容正确填写相关信息，工作经历描述填写主要工作经历即可。
2.相关专业工作经历请详细填写，主要包括机械、电气、危化、消防、特种设备、安全技术的安全管
理以及如水泥、玻璃、陶瓷等相关专业的安全生产管理等方面的专业工作经历。
3.请填好电子表格后以电子邮件形式或邮寄方式反馈给我们。
4.学历、身份证、相关资格证书、培训合格证明的复印件请以电子版或者纸质形式发送给协会。
5.联系人：，电子邮箱：电话：，传真：
6.邮寄地址：。