17中期预决算

涉县2017年财政决算财政决算公开目录第一部分2017年涉县财政决算§1 2017年度涉县一般公共预算收入决算表§2 2017年度涉县一般公共预算支出决算表§3 2017年度涉县一般公共预算支出决算功能分类表§4 2017年度涉县一般公共预算基本支出决算（试编）经济分类表§5 2017年涉县一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表§6 2017年涉县一般公共预算专项转移支付分项目决算表§7 2017年度涉县地方政府一般债务限额和余额情况决算表§8 2017年度涉县政府性基金收入决算表§9 2017年度涉县政府性基金支出决算表§10 2017年度涉县政府性基金预算支出功能分类决算表§11 2017年度涉县政府性基金转移支付分地区决算表§12 2017年度涉县政府性基金转移支付分项目决算表§13 2017年度涉县地方政府专项债务限额和余额情况决算表§14 2017年度涉县国有资本经营收入决算表§15 2017年度涉县国有资本经营支出决算表§16 2017年度涉县国有资本经营支出功能分类决算表§17 2017年度涉县国有资本经营转移支付分地区决算表§18 2017年度涉县国有资本经营转移支付分项目决算表§19 2017年度涉县社会保险基金收入决算表§20 2017年度涉县社会保险基金支出决算表§21 2017年度涉县三公经费统计表第二部分2017年决算公开有关情况的说明1、2017年涉县财政收支及转移支付情况说明2、2017年“三公经费”决算情况说明3、2017年涉县举借债务情况说明4、2017年涉县政府采购情况说明5、涉县绩效预算工作开展情况说明第一部分2017年涉县财政决算§1 2017年度涉县一般公共预算收入决算表§2 2017年度涉县一般公共预算支出决算表单位:万元§3 2017年度涉县一般公共预算支出决算功能分类表单位：万元§4 2017年度涉县一般公共预算基本支出决算（试编）经济分类表§5 2017年涉县一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表注：本年没有相关数据§6 2017年涉县一般公共预算专项转移支付分项目决算表注：本年没有相关数据§7 2017年度涉县地方政府一般债务限额和余额情况决算表单位:万元§8 2017年度涉县政府性基金收入决算表§9 2017年度涉县政府性基金支出决算表单位：万元10 2017年度涉县政府性基金预算支出功能分类决算表单位：万元§11 2017年涉县政府性基金转移支付分地区决算表注：本年没有相关数据§12 2017年涉县政府性基金转移支付分项目决算表注：本年没有相关数据§13 2017年度涉县地方政府专项债务限额和余额情况决算表单位:万元注：本年没有相关数据。

2017年度市级一般公共预算收支决算总表单位：万元预算科目决算数预算科目决算数本年收入合计36,573本年支出合计183,596上级补助收入119,538上解上级支出返还性收入9,590一般性转移支付一般性转移支付收入43,152专项转移支付专项转移支付收入66,976待偿债置换一般债券上年结余上年结余调入资金17,136调出资金债务（转贷）收入57,500债务还本支出58,338增设预算周转金国债转贷收入、上年结余及转补助数国债转贷拨付数及年终结余调入预算稳定调节基金12,522安排预算稳定调节基金1,335接受其他地区援助收入援助其他地区支出省补助计划单列市收入计划单列市上解省级支出待偿债置换一般债券结余年终结余减:结转下年的支出净结余收入总计243,269支出总计243,2692017年市级一般公共预算收入决算表2017年市级一般公共预算支出决算表2017年度州对市税收返还和转移支付决算表单位:万元地区合计返还性收入一般性转移支付收入专项转移支付收入合计119,5389,59043,15266,796德令哈119,5389,59043,15266,7962017年市级政府性基金收入决算表单位：万元预算科目预算数调整预算数决算数完成预算的%国家电影事业发展专项资金收入大中型水库移民后期扶持基金收入小型水库移民扶助基金收入可再生能源电价附加收入国有土地使用权出让收入30,94530,94521,14668.3城市公用事业附加收入国有土地收益基金收入555555100.0农业土地开发资金收入15城市基础设施配套费收入污水处理费收入35035032592.9大中型水库库区基金收入三峡水库库区基金收入国家重大水利工程建设基金收入车辆通行费民航发展基金收入新型墙体材料专项基金收入农网还贷资金收入旅游发展基金收入彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用彩票公益金收入其他政府性基金收入地方政府性基金收入31,35031,35021,54168.7政府性基金上级补助收入122地方政府专项债券收入21,000政府性基金上年结余调入资金政府性基金收入总计42,6632017年市级政府性基金支出决算表单位：万元预算科目预算数调整预算数决算数完成预算的%文化体育与传媒支出国家电影事业发展专项资金相关支出社会保障和就业支出11100.0大中型水库移民后期扶持基金支出11100.0城乡社区支出国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出30,40324,45424,454100.0城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出5555100.0农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出1515100.0城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出污水处理费及对应专项债务收入安排的支出350325325100.0农林水支出大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出国家重大水利工程建设及对应专项债务收入安排的支出交通运输支出车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出车辆通行费债务付息支出港口建设费及对应专项债务收入安排的支出民航发展基金支出资源勘探信息等支出新型墙体材料及对应专项债务收入安排的支出预算科目预算数调整预算数决算数完成预算的%商业服务业等支出4040100.0旅游发展基金支出4040100.0其他支出8181100.0彩票发行销售机构业务费安排的支出彩票公益金支出及对应专项债务收入安排的支出8181100.0其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出债务付息支出597556556100.0债务发行费用支出地方政府性基金支出31,35025,52725,527100.0债务还本支出调出资金17,136结转下年支出政府性基金支出总计42,663附表10-1:2017年度德令哈市政府性基金转移支付决算表单位:万元项目决算数备注文化体育与传媒支出国家电影事业发展专项资金相关支出社会保障和就业支出1大中型水库移民后期扶持基金支出1城乡社区支出国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出污水处理费及对应专项债务收入安排的支出农林水支出大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出国家重大水利工程建设及对应专项债务收入安排的支出交通运输支出车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出车辆通行费债务付息支出民航发展基金支出资源勘探信息等支出新型墙体材料及对应专项债务收入安排的支出商业服务业等支出40旅游发展基金支出40其他支出81彩票发行销售机构业务费安排的支出彩票公益金支出及对应专项债务收入安排的支出81其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出附表10-2:2017年度州对市政府性基金转移支付决算表单位:万元地区决算数备注合计122德令哈122附表11：2017年度市级国有资本经营收入决算表单位:万元预算科目预算数调整预算数决算数完成预算的%一、利润收入260260260100.00石油石化企业利润收入电力企业利润收入电信企业利润收入煤炭企业利润收入有色冶金采掘企业利润收入钢铁企业利润收入化工企业利润收入运输企业利润收入电子企业利润收入机械企业利润收入投资服务企业利润收入纺织轻工企业利润收入贸易企业利润收入建筑施工企业利润收入房地产企业利润收入建材企业利润收入境外企业利润收入对外合作企业利润收入医药企业利润收入农林牧渔企业利润收入邮政企业利润收入军工企业利润收入转制科研院所利润收入地质勘查企业利润收入卫生体育福利企业利润收入教育文化广播企业利润收入科学研究企业利润收入预算科目预算数调整预算数决算数完成预算的%机关社团所属企业利润收入金融企业利润收入其他国有资本经营预算企业利润收入260260260100.00二、股利、股息收入国有控股公司股利、股息收入国有参股公司股利、股息收入金融企业公司股利、股息收入其他国有资本经营预算企业股利、股息收入三、产权转让收入国有股权、股份转让收入国有独资企业产权转让收入其他国有资本经营预算企业产权转让收入四、清算收入国有股权、股份清算收入国有独资企业清算收入其他国有资本经营预算企业清算收入五、其他国有资本经营预算收入本年收入合计260260260100.00国有资本经营上级补助收入国有资本经营上年结余收入总计260附表12：2017年度市级国有资本经营支出决算表单位:万元预算科目预算数调整预算数决算数完成预算的%社会保障和就业支出补充全国社会保障基金国有资本经营预算补充社保基金支出国有资本经营预算支出解决历史遗留问题及改革成本支出厂办大集体改革支出"三供一业"移交补助支出国有企业办职教幼教补助支出国有企业办公共服务机构移交补助支出国有企业退休人员社会化管理补助支出国有企业棚户区改造支出国有企业改革成本支出离休干部医药费补助支出其他解决历史遗留问题及改革成本支出国有企业资本金注入国有经济结构调整支出公益性设施投资支出前瞻性战略性产业发展支出生态环境保护支出支持科技进步支出保障国家经济安全支出对外投资合作支出其他国有企业资本金注入国有企业政策性补贴(款)国有企业政策性补贴(项)金融国有资本经营预算支出资本性支出预算科目预算数调整预算数决算数完成预算的%改革性支出其他金融国有资本经营预算支出其他国有资本经营预算支出(款)260260260100其他国有资本经营预算支出(项)260260260100地方国有资本经营支出260260260100国有资本经营预算调出资金国有资本经营补助下级支出结转下年支出支出总计260。

表一：
海淀区2017年一般公共预算决算表
表二：
海淀区本级2017年一般公共预算决算支出明细表
表二：
海淀区本级2017年一般公共预算决算支出明细表
单位：万元
表二：
海淀区本级2017年一般公共预算决算支出明细表
单位：万元
表二：
海淀区本级2017年一般公共预算决算支出明细表
单位：万元
表二：
海淀区本级2017年一般公共预算决算支出明细表
表二：
海淀区本级2017年一般公共预算决算支出明细表
单位：万元
表二：
海淀区本级2017年一般公共预算决算支出明细表
单位：万元
注：基本支出总计含上级转移支付资金、晋职晋级、工资调整、政府绩效等支出。

表四：
海淀区2017年政府性基金预算决算表
表六：
海淀区2017年国有资本经营预算决算表
表七：
海淀区2017年社会保险基金预算决算表
表八：
海淀区2017年一般公共预算税收返还和转移支付资金决算情况表
海淀区2017年政府性基金预算区对镇级转移支付资金决算情况表
海淀区2017年市对区专项转移支付决算情况表。

2017年财政决算报告尊敬的各位代表：根据《中华人民共和国预算法》的规定，我作为财政部部长，向全国人民代表大会报告2017年度财政决算情况。

一、全年财政收支情况2017年全国公共财政收入184927亿元，其中中央财政收入58018亿元，地方财政收入126909亿元。

全年公共财政支出180450亿元，中央财政支出74897亿元，地方财政支出105553亿元。

全年公共财政赤字5477亿元，占全年全国生产总值的3.5%。

二、收入结构2017年全国公共财政收入中，税收收入占比66.1%，非税收入占比33.9%。

其中，增值税、企业所得税、个人所得税的占比分别为31.0%、9.2%、9.4%，三税合计占比49.6%。

三、支出结构2017年全国公共财政支出中，一般公共预算支出占比84.7%，政府性基金支出占比13.8%，国债支出占比1.5%。

一般公共预算支出中，教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出占比均在20%以上。

四、债务情况截至2017年底，全国政府债务余额为29.95万亿元，占全国GDP的36.7%。

其中，中央政府债务余额16.47万亿元，地方政府债务余额13.48万亿元。

五、财政改革进展2017年，财政部积极推进财政体制改革，推出了个人所得税改革、中央与地方共建共享等一系列举措。

同时，加强对地方政府债务管理，完善地方政府债务风险防控机制，推进预算绩效管理，提高财政预算的透明度。

六、展望未来当前，我国财政压力仍然较大，经济下行压力不减，改革稳增长任务艰巨。

在此背景下，我们将加强财政战略调整和财政政策协调，推动政府更好地发挥作用，把握改革开放的机遇，推进供给侧结构性改革，促进经济持续健康发展，推进现代化经济体系建设。

报告完毕，谢谢大家。

2017年永昌县一般公共预算支出决算表说明经县十八届人大常委会第十五次会议批准，2017年县级一般公共预算支出决算完成250264万元，占变动预算的100%，比上年增支19776万元，增长8.6%，其中：一般公共服务支出18810万元，占变动预算的100%，同比增长4%，主要是增加人员工资支出和上级下达专项支出。

--人大事务支出538万元，占变动预算的100%，同比下降2%；--政协事务支出227万元，占变动预算的100%，同比下降14%；--政府办公厅（室）及相关机构事务支出4623万元，占变动预算的100%，同比增长11%，主要是增加了上级专项支出；--发展与改革事务支出235万元，占变动预算的100%，同比下降5%；--统计信息事务支出154万元，占变动预算的100%，同比下降9%，主要是减少全国农业普查经费支出；--财政事务支出589万元，占变动预算的98%，同比下降16%；--税收事务支出654万元，占变动预算的100%，同比下降18%，主要是减少税收分成支出；--审计事务支出231万元，占变动预算的100%，同比增长5%，主要是增加上级下达审计业务补助支出；--人力资源事务支出709万元，占变动预算的100%，同比增长35%，主要是增加2017年引导扶持高校毕业生进企业服务到企业、公建民营幼儿园服务人员生活补助支出；--纪检监察事务支出289万元，占变动预算的100%，同比增长1%；--商贸事务支出339元，占变动预算的100%，同比增长44%，主要是增加电子商务发展专项支出；--知识产权事务支出45万元，占变动预算的100%，上年无该项支出；--工商行政管理事务支出456万元，占变动预算的100%，同比下降14%，主要是减少工商行政管理和工商系统市场监管专项补助支出；--质量技术监督与检验检疫事务支出127万元，占变动预算的100%，同比增长15%，主要是增加人员工资支出和产品质量检测支出；--民族事务支出10万元，占变动预算的100%，与上年持平；--宗教事务支出12万元，占变动预算的100%，同比增长100%，主要是增加宗教场所维修保护及管理上级专项经费；--档案事务支出106万元，占变动预算的100%，同比下降5%；--群众团体事务支出194万元，占变动预算的100%，同比下降10%，主要是减少“陇原巧手”技能培训经费；--党委办公厅(室)及相关机构事务支出1054万元，占变动预算的100%，同比下降8%；7%；--宣传事务支出105万元，占变动预算的100%，同比下降27%；--统战事务支出67万元，占变动预算的100%，与上年持平；--其他共产党事务支出177万元，占变动预算的100%，同比增长84%，主要是增加社会治安防控体系建设“雪亮工程”专项资金；--其他一般公共服务支出7669万元，占变动预算的99%，同比增长6%；国防支出7万元，占变动预算的100%，与上年持平。

表1:2017年全区一般公共预算收入决算表金额占预算%比上年增长%一、一般公共服务支出316833221132293100.3 1.9二、国防支出55三、公共安全支出101301030512187118.320.3四、教育支出568295217261452117.88.1五、科学技术支出163313341911143.317.0六、文化体育与传媒支出223716933583211.660.2七、社会保障和就业支出39848408874083599.9 2.5八、医疗卫生与计划生育支出307583156033250105.48.1九、节能环保支出464434505691165.022.5十、城乡社区支出164681609317896111.28.7十一、农林水支出162321481915805106.7-2.6十二、交通运输支出1276244137821177.2-38.7十三、资源勘探信息等支出50971459533996987.0-21.6十四、商业服务业等支出133712421382111.3 3.4十五、金融支出26156164105.1530.8十六、援助其他地区支出339339359105.9 5.9十七、国土海洋气象等支出141213415866130.8113228.6十八、住房保障支出527735126282178.919.0十九、粮油物资储备支出61043218843.5-69.2二十、预备费3400二十一、债务付息支出42361112311607104.4174.0二十二、其他支出14979427034.081.2本年支出合计286188288022308816107.27.9备注单位：万元2017年全区一般公共预算支出决算表2016年决算数2017年预算数2017年决算数功能支出项目金 额占预算%比上年同口径增长%一、税收收入714636980684445121.025.8上年同口径67131万元增值税15200275142451489.140.5上年同口径17453万元，营改增增收营业税160774993420685.4-64.0上年同口径9493万元，营改增减收企业所得税436645404995110.014.4 个人所得税563658607106121.326.1 资源税1006104669066.0-31.4 城市维护建设税491751155403105.69.9 房产税222423132716117.422.1 印花税106511081469132.637.9 城镇土地使用税678470558475120.124.9 土地增值税2999311915181486.7406.2 车船税23762471181973.6-23.4 耕地占用税3274340540812.0-87.5 契税553957618249143.248.9二、非税收入381473967440246101.4 5.5 专项收入75167817625680.0-16.8行政事业性收费198920692736132.237.6 罚没收入5950618819067308.1220.5 国有资本经营收入#DIV/0! 国有资源有偿使用收入22644235501212851.5-46.4 其他收入485059118.022.9本年收入合计109610109480124691113.918.5上年同口径105269万元备注：同口径收入是指自2016年5月1日起全面推开营改增试点后，因中央与地方收入划分调整，需要对2016年相关收入按新的收入划分比例进行同口径调整。

庆阳市本级二○一七年财政总决算说明一、预算的调整（一）一般公共预算收入：年初预算244900万元，全年无调整，调整后收入预算为244900万元。

支出：年初预算333400万元，增加返还性收入43677万元，增加一般转移支付补助安排542万元，增加专项转移支付746518万元，上年结转使用55684万元，增加调入资金6609万元，增加债务转贷收入16000万元，补助下级专款700260万元，补充预算稳定调节基金1190万元，调整后支出预算413626万元。

（二）政府性基金预算收入：年初预算7650万元，全年无调整，调整后收入预算为7650万元。

支出：年初预算7986万元，专项补助25994万元，动用上年结余7670万元，债务转贷收入17000万元，本年短收安排3493万元，补助下级转款30361万元，其他11964万元，调整后支出预算12832万元。

（三）国有资本经营预算市级当年无国有资本经营预算。

（四）社会保险基金预算收入：年初预算137976万元，全年无调整，调整后收入预算为137976万元。

支出：年初预算132808万元，全年无调整，调整后支出预算为132808万元。

二、预算的执行（一）一般公共预算的执行收入：市级一般公共预算收入完成250047万元，占预算244900万元的102.1%，超收5147万元，同比增长114.2%。

支出：市级一般公共预算支出完成365431万元，占调整预算323400万元的113.0%，比上年支出335063万元增长109.1%。

（二）政府性基金预算的执行收入：政府性基金预算收入完成4158万元，其中: 新型墙体材料专项资金收入35万元，国有土地出让金收入1288万元，车辆通行费收入1472万元，污水处理费收入450万元，其他基金收入1万元，彩票发行机构和销售机构业务费912万元。

支出：政府性基金预算支出8786万元，其中：城乡社区事务支出386万元，农林水支出1001万元，交通运输支出2595万元，资源勘探信息等支出79万元，其他支出4708万元，债务发行费用支出17万元。

奇台县2017年财政决算报告一、财政收支决算情况（一）一般公共预算收支决算情况1.一般公共预算收入决算情况2017年，县本级一般公共预算收入完成85161万元，较上年同比增加10362万元，增长13.85%，完成预算78539万元的108.43%；上级补助收入168662万元，较上年同比增加15521万元，增长10.14%；调入资金9584万元，较上年同比减少12711万元，降低57.01%；债券转贷收入37883万元，较上年同比减少73174万元，降低81.25%；上年结余84万元。

收入总计301374万元。

2.一般公共预算支出决算情况一般公共预算支出279138万元，为预算的206.58%，比2016年减少3150万元，降低1.12%。

上解上级支出2939万元，一般债务还本支出16883万元。

支出总计298960万元。

一般公共预算支出分项目执行情况：（1）一般公共服务支出16868万元，比2016年减少2546万元，降低13.11%，完成年初预算14483万元的116.47%；（2）国防支出64万元，比2016年减少6万元，降低8.57%，完成年初预算75万元的85.33%；（3）公共安全支出16914万元，比2016年增加2033万- 1 -元，增长13.66%，完成年初预算14131万元的119.69%；（4）教育支出56635万元，比2016年增加9101万元，增长19.15%，完成年初预算46905万元的120.74%；（5）科学技术支出3397万元，比2016年增加256万元，增长8.15%，完成年初预算3194万元的106.36%；（6）文化体育与传媒支出2817万元，比2016年减少1709万元，降低37.76%，完成年初预算2222万元的126.78%；（7）社会保障和就业支出21859万元，比2016年增加147万元，增长0.68%，完成年初预算11656万元的187.53%；（8）医疗卫生和计划生育支出21879万元，比2016年减少1567万元，降低 6.68%，完成年初预算14731万元的148.52%；（9）节能环保支出8818万元，比2016年增加2924万元，增长49.61%，完成年初预算256万元的3444.53%；（10）城乡社区支出56416万元，比2016年减少3906万元，降低6.48%，完成预算4607万元的1224.57%；（11）农林水支出40773万元，比2016年减少25553万元，降低38.53%，完成年初预算12065万元的337.94%；（12）交通运输支出5790万元，比2016年增加5068万元，增长701.94%，完成年初预算210万元的2757.14%；（13）资源勘探信息等支出629万元，比2016年减少502万元，降低44.39%，完成年初预算505万元的124.55%；- 2 -（14）商业服务业等支出817万元，比2016年减少651万元，降低44.35%，完成年初预算359万元的227.58%；（15）国土海洋气象等支出1007万元，比2016年增加284万元，增长39.28%，完成年初预算752万元的133.91%；（16）住房保障支出18709万元，比2016年增加10338万元，增长123.5%，完成年初预算4136万元的452.35%；（17）粮油物资储备支出170万元，比2016年减少314万元，降低64.88%，完成年初预算39万元的435.9%；（18）其他支出740万元，比2016年增加408万元，增长122.89%；（19）债务付息及发行费用支出4836万元，比2016年增加3045万元，增长170.02%。

附件1自治区本级中期财政规划暨2017年部门项目支出预算、绩效目标申报、政府采购预算表格填报说明按照自治区人民政府要求，自治区财政厅今年编制2017－2019年中期财政规划，其中2017年规划对应2017年度预算，须提交自治区人大代会审议后严格按人大批准的预算执行，具有法律效力。

《关于编制中期财政规划暨2017年自治区本级部门项目支出预算的通知》具体表格填报说明如下：一、项目申报系统表格填报说明项目支出预算编制申报表分为项目申报表和附表（维修改造项目、家具或设备购置项目、运行维护项目、补贴项目、大型会议项目本年目标表）。

（一）填报说明。

1.预算科目：软件自动设置，按照《2017年政府收支分类科目》和单位实际支出科目选择填报。

2.项目名称：项目名称要简洁明了，清晰完整。

根据具体项目名称填报，与财政专项资金名称保持基本一致，如“保障性住房项目”、“创业就业项目”等。

属于同一项目的细化项目，应作为子项目，按细化项目逐一填列。

3.项目类别：软件内置，根据财政项目支出范围，按农业与农村类、工业与城市建设类、公共管理类、社会服务类选择填报。

农业与农村类项目是指涉及农业、农村、农民以及乡镇的财政支出项目，一律纳入此分类。

主要包括：农业产业发展、农业与农村基础设施建设、农民生产生活以及水利、林业投入、农村综合改革、农业综合开发等。

工业与城市建设类项目是指涉及工业、城市（含县城）的基本建设项目，一律纳入此分类。

主要包括：企业技术创新、淘汰落后产能、企业节能环保、支持中小微企业和非公经济发展、城市基础设施投入等。

公共管理类项目是指涉及各行政机关（含参照公务员管理的事业单位）的内部管理与应对上下级部门管理的支出项目，一律纳入此分类。

主要包括：机关单位的电子政务、会议培训、专项业务、专项公务等。

社会服务类项目是指除农业与农村类、工业与城市建设类和公共管理类项目外的其他资本性、费用性支出项目。

4.项目性质：软件内置，按建设项目、办公家具设备更新、维修改造、大型会议、电子政务运行维护、其他费用、补贴项目选择填报。