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德信诚培训网风险和机遇评价及应对措施表过程名称潜在的风险事件可能的原因严重度可能性风险指数风险判定机遇风险控制降低的措施归口部门有效性评价备注1组织环境1.行业恶性竞争；2.人员工资增长、流动快；3.管理不规范，费用增加；4.技术简单，无更高技术含量；5.竞争压力大；6.货款回收不及时。
管理能力不足，水平视野限制3 4 12 高风险1.市场潜力巨大，有行业发展空间；2.顾客的强烈需求和期望；3.企业运营严格按国家和行业标准，有成熟服务体系优势。
1.保持体系管理的有效性；2.采用机械化、流程化作业，降低成本；3.选择优质客户长期合作，快速回收资金4.定期管理评审供销部办公室有效2领导作用1.全责不明导致团队工作效率下降；2.工作方向不明，战略定位有误，公司亏损。
职责分工不明确；领导能力不足。
2 4 8中度风险1.良好的管理能力提高公司整体工作效率和公司盈利能力。
2.团队凝聚力、向心力、执行力较强。
1.明确各部门各岗位职责与权限；2.制定公司战略规划和发展目标，明确管理方针；3.加强学习培训，提升领导能力；4.及时进行管理评审管理层按措施实施，有效3风险机遇1.策划时未全面考虑风险，出现不良后果；2.未制定应对风险的措施，出现异常没有对策。
1.疏忽；2.人员能力不足。
3 3 9中度风险1.良好的策划使公司在应对风险时能抓住机遇。
2.良好的策划提高公司体系运行效率。
1.制定《风险机遇控制程序》；2.做好人员培训。
管理层办公室按措施实施，有效4内部审核内审策划不完整，漏审；内审不能识别异常。
内审员能力不足3 3 9中度风险从审核中发现问题点，并予以改进使体系运行良好。
对内审员实施培训，提高审核技能。
质量部已实施培训，效果良好。
5管理评审1.输入不充分或数据不真实，致使管理者决策失误；2.流于形式，无法客观评价体系，无法找到公司薄弱环节。
标准不理解 3 4 12中度风险通过管理评审，找到与体系要求的差距，改进体系有效性和效率。
好好学习社区ISO45001相关方要求及风险和机遇应对表序号主要相关方相关方对公司的主要要求可能存在的风险或机遇风险评估应对措施相关过程对应文件可能性严重度评分是否应对1 客户1.能够买到满足要求的产品2.相关对外人员专业性要够，能快速对应，满足需求。
3.技术力需提升，满足更高层次产品需求。
风险：业务人员不专业，专业知识不充实机遇：1.经验足及公司多元化生产，提供了接单优势2.公司内部体制完善，配套设备可以符合不同客户的稽核和高规格管理需求3.对新制程开发能快速投入设备，满足客户需求。
5 4 20 是1.定期对业务人员进行专业化培训，积极拜访客户，及时了解客户需求，了解市场动态，扩大知识了解面，充实专业知识。
2.固定人员对每个市场生态链进行整理，定期讨论锁定目标客户，制定开发方案顾客导向过程与顾客有关过程管理程序2 计量器具校验部门符合计量法，及时校验风险：量具未及时送外年检机遇：日常维保良好5 4 20 是安排专人实施管理，及时送外校验支持过程监视和侧脸设备管理程序3 政府机构：市场监督管理局（产品法规和国家标准）内外销产品符合相关法律、法规和国家标准风险：产品法规和标准较多，人员了解不全面，收集不全面，理解不到位。
机遇：具备相关实验设备，能内部实施产品监测。
5 3 15 是1.及时收集产品相关标准和法规，对相关人员实施培训。
2.按要求实施产品性能测试，符合产品技术要求。
顾客导向过程产品监视和测量管理程序4 政府机构：商检局（出口国法规和标准）外销产品符合出口国相关法律、法规和国家标准风险：产品法规和标准较多，人员了解不全面，收集不全面，理解不到位。
机遇：具备相关实验设备，能内部实施产品监测。
5 4 20 是1.针对相关部门人员进行培训以提升公司的技术力。
2.定期识别评价法律法规满足客户及出口国要求。
顾客导向过程产品质量先期策划管理程序5 政府机构：海关符合产品出入境及报关要求风险：报关资料不充分，交期延误机遇：人员熟悉报关流程。
质量和环境保护体系-风险和机遇清单引言质量和环境保护体系是现代企业管理的重要组成部分，能够帮助企业提高产品和服务质量，减少环境污染，并同时降低风险。
本文将介绍质量和环境保护体系中的风险和机遇，帮助企业更好地理解和应对这些问题。
风险清单以下是质量和环境保护体系中的风险清单：1. 法规和法律合规风险：企业需要遵守各种质量和环境保护的法律法规，如ISO标准、环境保护法等。
不合规可能面临罚款、诉讼或声誉损害等风险。
2. 资源短缺风险：企业需要依赖各种资源来支持生产和运营活动，如能源、原材料等。
资源短缺可能导致生产中断、成本上升等风险。
3. 供应链风险：企业的供应链中可能涉及到各种风险，如供应商倒闭、原材料缺货等。
供应链风险可能导致生产中断、产品质量问题等风险。
4. 产品质量问题风险：产品质量问题可能导致客户投诉、退货等，严重时可能损害企业声誉。
产品质量问题涉及到生产工艺、原材料选择等方面的风险。
5. 环境污染和生态破坏风险：企业生产和运营活动可能对环境造成污染和破坏，如废水、废气等排放。
环境污染风险可能导致法律问题、赔偿责任等。
机遇清单以下是质量和环境保护体系中的机遇清单：1. 提高产品质量和服务水平：通过建立质量和环境保护体系，企业可以追求更高的产品质量和服务水平，提升竞争力和市场份额。
2. 减少资源消耗和成本：质量和环境保护体系可以帮助企业更加节约资源，减少能源和原材料的消耗，并通过优化生产流程降低成本。
3. 推动创新和技术进步：质量和环境保护体系鼓励企业通过持续改进和创新，引入新的技术和工艺，提升产品的竞争力和附加值。
4. 提升企业声誉和品牌形象：质量和环境保护体系的认证可以增强企业的信誉和品牌形象，提升顾客对企业产品和服务的信任度。
5. 迎合市场需求和监管要求：质量和环境保护体系能够帮助企业满足市场和监管的需求，提升企业在行业中的影响力和竞争力。
结论质量和环境保护体系中存在风险和机遇，企业应积极应对风险，抓住机遇。
