供应链安全管理体系
作
业
指
导
书
文件编号：GZFQ-SCSM-01
编制：
审批：
2020年5月4日
目录
一、目的、范围、引用标准和术语、定义
1、目的
2、范围
3、引用标准
4、术语和定义
二、供应链管理体系
1、供应链结构示意图
2、供应链质量管理示意图
3、供应链管理体系总要求
4、文件和记录要求
5、相关文件和体系
三、供应商管理职责
1、供应商管理的职责
四、供应商管理总要求
1、供应商要求
2、采购与供应要求
3、关键点控制
五、供应商评选
1、供应商调查
2、供应商评估
3、供应商考查
4、供应商评定
5、供应商评定原则
六、供应过程管理
1、验收
2、验收标准
3、供应活动不符合处理
4、供应活动不符合溯源与抱怨
七、供应商评价
1、供应商质量档案
2、供应商综合评价
3、供应商关系管理
八、其他
1、附件
2、案例
供应链安全管理体系作业指导书
一、目的、范围、引用标准和术语、定义
1、目的
执行供应链管理，提高企业竞争力；获取柔性及渗透性的市场；获得高用户服务水平；通过降低库存、提升企业制成能力提高企业运作效率，达到成本和服务之间的有效平衡，实现企业价值的最大化
2、范围
处在广州市信能企业管理咨询有限公司供应链的物料提供、技术支持与服务提供、仓储与物流的供应商
3、引用标准
A、ISO 9001:2015
B、HACCP 荷兰RVA 3rd
C、相关法律法规
D、供应链管理、价值链分析
4、术语和定义
以下术语和定义适用本手册
A、供应链是执行采购原材料，将它们转换为中间产品和成品，并且将成品销售到用户的功能网链，供应链不仅是一条联接供应商到用户的物料链，而且是一条增值链，物料在供应链上因加工、运输等过程而增加其价值
B、供应链管理即这条功能网链的管理，使其符合要求
C、供应商管理即处在广州市信能企业管理咨询有限公司供应链和潜在供应商的管理，使其符合要求
D、物料提供供应商是指广州市信能企业管理咨询有限公司指定的原材料、辅料提供商，如原料油、食品添加剂等
E、技术支持与服务提供供应商是指广州市信能企业管理咨询有限公司指定的大型设备、重大施工项目的技术支持与服务的提供商，如新厂建设、认证与咨询服务、配套设施与后勤服务等
F、仓储与物流供应商是指广州市信能企业管理咨询有限公司指定的仓库和物流承包或合作商，如外租仓库，专业物流公司等
二、供应链管理体系
1、供应链结构示意图
2、供应链质量管理示意图
3、供应链管理体系总要求
A、根据经营和发展的需要建立供应链管理体系，该体系为公司现行管理体系的补充
B、分析市场与竞争环境，了解现在的市场需求和市场环境、产品的类型和特征
C、总结、分析企业现状，分析企业供需管理的现状，分析、寻找、总结企业存在的问题及影响供应链的因素
D、分析供应链的组成，提出供应链组成的基本框架。供应链中的成员组成分析主要包括制造工厂、设备、工艺和供应商、制造商、分销商、零售商及用户的选择及其定位，以及确定选择与评价的标准
E、完成公司的支出分析，设计供应链，提出有效且符合要求的供应链，并对其进行验证
F、确定供应商组成供应链，对供应商进行科学、公正、公平、公开的管理，推动供应链的不断完善和持续改进
G、合理的资源分配及适宜的供应商资源储备
4、文件和记录要求
A、按照公司现有体系进行管理
5、相关文件和体系
A、ISO管理体系
B、HACCP管理体系
C、其他相关管理体系及要求
三、供应商管理职责
1、供应商管理的职责
A、总经理或总经理授权管理者代表负责供应商管理实施的监督与资源调配的工作
B、行政部和相关部门负责市场与竞争环境的分析
C、行政部门和相关部门负责公司供应链的分析，并及时总结、分析企业供需现状
D、财务部负责公司的支出分析，其他相关部门给予配合
E、行政部门和相关部门负责公司供应链的设计与管理，其他相关部门给予配合
F、行政部门负责与物料供应商的沟通与协调工作，并严格按照供应商管理的要求进行公司的采购作业，对其进行管理，其他相关部门给予配合
G、业务部、行政部等相关部门分别负责收集、分析提供技术支持与服务、仓储与物流供应商的相关信息，并协助采购进行其管理
H、行政部门和相关部门负责组织、实施对供应商供应活动的综合评价，其他相关部门给予配合
I、行政部负责协助行政部门完成供应商评选的活动，并制定相应的品质与安全标准和供应商期望，其他相关部门给予配合
J、业务部负责收集、统计、分析供应商供应活动的不符合（质量问题及事故），并建立供应商质量档案，为供应商综合评价提供有效且准确的数据，并协助行政部门推动供应商管理工作的顺利开展
K、业务部和相关部门负责组织、协调供应商供应活动中的不符合（质量问题及事故）处理，及原因分析和改进工作，其他相关部门给予配合
L、财务部负责协助采购评估供应商的财务和信用状况，并严格执行对供应商供应活动不符合（质量问题及事故）的经济溯源与索赔工作
M、业务部负责供应商供应活动中不符合（质量问题及事故）的测评与统计工作，并及时反馈相关部门
四、供应商管理总要求
1、供应商要求
A、供应商应满足以下要求：
●经过广州市信能企业管理咨询有限公司的评估确认
●与广州市信能企业管理咨询有限公司有共同的经营理念及价值观
●保证其供应品质与安全的能力
●足够的持续改进成本的能力
●提供有效技术支持与服务的能力
注：以上要求为《供方选择和评估程序》的补充
B、供应商应满足广州市信能企业管理咨询有限公司的供应商期望及相关要求
2、采购与供应要求
A、采购与供应的决策应经过充分的评估与确认
B、采购与供应的决策应综合考虑供应商的整体表现
C、采购与供应的决策应避免超出合格供应商的范围
D、采购与供应的决策应科学、公正，“招投标”的运作方式可作为首选，也不排除现有的运作方式
E、分类要求
●物料供应
品质与安全要求
●技术支持与服务供应
工程设计与实施资格及相应技术资格要求
●仓储与物流供应
