医院医用卫生材料验收管理制度【医院设备耗材物资采购管理制度】

医疗耗材验收管理制度
一、为保证院内医用耗材的安全、有效性，必须严格按照验收手续、程序进行，严格把关。

杜绝一切不合格医用耗材产品进入院内使用。

二、验收人员根据计划单和送货单，认真核对供应商和相关证件、产品的名称、生产单位、规格/型号、生产日期、生产批号、灭菌日期、有效期、检验报告等，并检查材料包装、标志是否完整，一切合格后由验货员签字验收。

三、对于紧急购置的耗材不能够按常规程序验收时，可以简化手续，或是先使用事后补办验收手续，但必须由使用科室负责人签字。

四、验收时发现有缺件或不合格产品，严格按照不合格产品处理程序执行。

五、未办理验收手续的物品，一律不得入库。

六、对违反验收管理制度，造成经济损失或医疗伤害事故的，应追究有关责任人的责任。

医院药械及医用耗材采购管理规定药品及卫生材料采购制度为加强医院物资采购管理，规范药品、医疗器械及耗材及其他物资的采购程序，加强药品招标采购工作，切实提高药品及卫生材料管理水平，建立公开、公正、公平、透明、规范的采购制度，特制定本规定。

一）、药品采购制度一、药剂科在院药事管理委员会的领导下，负责全院的药品采购储存和供应工作，其它科室和个人不得自购、自制、自销药品。

二、药库由专人管理，应设置药品保管及药品采购人员负责药品的采购、验收、保管工作。

库房保管采购人员应具备良好的政治思想素质和专业技术知识，严格执行相关的法律法规和医院的相关规章制度。

三、采购药品必须向证照齐全的生产、经营批发企业采购，选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位，药剂科必须将供货单位的证照复印件存档备查。

四、凡列入河南省网上集中招标采购目录的药品，药剂科必须100%在河南省招投标网上平台进行采购，具体选用的品种由院药事委员会决定。

五、采购药品要根据临床所需，联合医院根本用药目录、用药量制定采购计划。

采购计划交药剂科主任初审，然后报分管院长考核同意并经董事长签字同意后方能进行采购。

新品种必须由所用临床科室提出版面申请报告报药剂科，药剂科再交分管院长签字审批后方可采购。

6、采购入口药品时，必须向供货单位索取《入口药品检修报告书》。

第1页并加盖供货单位的印章，采购特殊管理的药品必须严格执行有关规定。

七、在采购活动中，应坚持优质、价廉的原则，不得采购“食”、“妆”、“消”、“械”等非药保健品及无批准文号、无厂牌、无注册商标的药品进入医院。

八、采购药品必须执行质量验收制度。

如发现采购药品有质量问题要拒绝入库，关于药品质量不稳定的供货单位要停止从该单位采购。

九、库房购进调出药品必须建立实在、完整的购销记录，如实反映药品进出情况，严禁故弄玄虚。

十、强化药品采购中的制约机制，严格实行采购、质量验收药品付款三分离制度。

药剂科必须每月向董事会、院药事委员会汇报本月份采购药品的品种、渠道、价格及金额等情况。

医院医用耗材管理制度及实施细则一、引言医用耗材是医院日常运作中不可或缺的物资之一，对医疗工作的顺利开展和患者的诊疗质量起着至关重要的作用。

为了更好地管理医用耗材，提高医疗服务水平，医院需要建立科学的医用耗材管理制度及实施细则。

二、医用耗材管理制度的建立1.制度主体：医院管理部门2.制度目的：规范医用耗材采购、验收、存储、使用和报废等流程，确保医疗安全和效率3.制度内容：包括医用耗材管理的基本原则、相关流程、责任和监督机制等三、医用耗材管理实施细则3.1 采购管理•设立专门的医用耗材采购部门，负责采购工作•制定医用耗材采购计划，根据医院实际需求和预算进行采购•严格执行集中采购制度，优先选择信誉好、质量可靠的供应商3.2 验收管理•对每批进货的医用耗材进行严格的验收，确保产品完好无损，质量合格•建立验收记录，包括产品名称、数量、生产日期、有效期等信息3.3 存储管理•设立医用耗材专门存储区域，保证干净、整洁、通风•采用先进的信息化管理系统，实时监控医用耗材库存情况，避免过期或损坏3.4 使用管理•医用耗材使用应严格按照医疗程序和操作规范进行•对大额、高风险医用耗材的使用，需经过专业人员的指导和检查3.5 报废管理•对过期、损坏等不能使用的医用耗材，应按照规定程序及时予以报废•建立医用耗材报废记录，记录报废原因和数量，确保报废的规范性和可追溯性四、总结医用耗材是医院运作中不可或缺的重要资源，科学有效的管理制度及实施细则有助于提高医疗服务质量，保障患者安全。

医院应加强对医用耗材管理制度的宣传和培训，确保全体工作人员能够严格执行，为医疗工作提供有力支持。

第一章总则第一条为了规范医院医疗采购验收工作，确保医疗设备、药品、耗材等物资的质量和数量，保障医疗工作的顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于医院各部门医疗采购验收工作。

第三条医院医疗采购验收工作应遵循以下原则：（一）依法依规，公开透明；（二）严格把关，确保质量；（三）责任明确，分工协作；（四）及时高效，方便快捷。

第二章验收组织与职责第四条医院设立医疗采购验收小组，负责医疗采购验收工作的组织与实施。

第五条医疗采购验收小组由以下人员组成：（一）医学工程部门代表；（二）使用科室代表；（三）财务部门代表；（四）其他相关部门代表。

第六条医疗采购验收小组职责：（一）制定医疗采购验收工作流程和标准；（二）组织验收工作，确保验收过程规范、高效；（三）对验收中发现的问题进行处理，提出改进意见；（四）对验收结果进行汇总、分析，形成验收报告。

第三章验收流程第七条医疗采购验收流程如下：（一）资料审核：验收小组对采购申请、采购合同、采购订单等资料进行审核，确保资料齐全、准确。

（二）数量验收：验收小组对采购物资的数量进行清点，确保与采购订单相符。

（三）质量验收：验收小组对采购物资的质量进行检测，确保符合国家标准、行业标准和医院要求。

（四）包装验收：验收小组对采购物资的包装进行检查，确保包装完好、无破损。

（五）其他验收：根据实际情况，验收小组可进行其他验收工作。

第八条验收过程中，如发现以下情况，应立即停止验收，并报告相关部门：（一）采购物资数量不符；（二）采购物资质量不合格；（三）采购物资包装破损；（四）其他影响医疗使用的问题。

第四章验收结果处理第九条验收结果分为合格、不合格两种。

第十条合格的采购物资，验收小组应及时办理入库手续。

第十一条不合格的采购物资，验收小组应立即通知采购部门，并要求供应商进行处理。

供应商应在规定时间内进行处理，如无法处理，验收小组应将不合格物资退回供应商。

第五章附则第十二条本制度由医院医学工程部门负责解释。

医用耗材管理制度医用耗材采购管理制度一、医用耗材管理办法一、总则?（一）为进一步规范我院医用耗材管理，切实保障医疗质量和医疗安全，根据《医疗器械监督管理条例》、《一次性使用无菌医疗器械监督管理办法》、《医疗器械使用质量监督管理办法》、《医疗器械临床使用安全管理规范》、《卫生部关于进一步加强医疗器械集中采购管理的通知》等国家有关管理规定，结合我院实际，制定本办法。

资料个人收集整理，勿做商业用途?（二）本办法所称医用耗材，是指应具有医疗器械注册证或“消”字号的一次性医疗用品、医用消耗品、试剂、器械和用于临床医疗（诊断、治疗、教学、科研）需要，由国家规定其范围的消耗性材料。

资料个人收集整理，勿做商业用途?（三）严格医用耗材管理规范，建立健全医用耗材管理机制。

成立由医务部、护理部、设备科、院感科、财务科、监察审计室、临床医疗专家等人员组成的医学装备管理委员会，为业务科室提供服务、指导、监督、管理，以保障全院医用耗材及时、规范、安全的使用。

?各业务科室应积极配合院医学装备管理委员会工作，规范我院医用耗材管理。

?资料个人收集整理，勿做商业用途（四）根据国家医用耗材管理规范，对医用耗材实行分类管理。

其中，对一次性无菌医疗用品及其它临床使用中的高值医用耗材，各业务科室实行使用登记管理，施行全程重点管理。

?资料个人收集整理，勿做商业用途根据相关标准要求，高值医用耗材品种包括：⑴介入治疗类医用材料（如导引导管、支架、导丝、球囊、动脉鞘、压力泵等）及心脏起搏器等；⑵体内植入材料；⑶人工晶体、眼内填充物；⑷人工瓣膜、人工补片、人工血管等；资料个人收集整理，勿做商业用途?（五）严格医疗耗材申购、领用程序。

医院所用医疗耗材，由设备科、供应室按照有关管理规定，负责购置、储备、发放管理。

未经医院批准，科室不得自行购置医用耗材；严禁各业务科室或个人将未经报批手续的医用耗材进入我院临床使用。

同时也不得以任何理由、名义向患者、患者家属介绍购买非我院供应的医用耗材，患者自购的耗材也不得使用于临床诊疗。

医院物资采购管理制度第一章总则为规范医院物资采购管理行为，提高采购效率，保障医院正常运转，特制定本制度。

第二章采购管理范围本制度适用于医院所有物资的采购管理工作，包括但不限于医疗器械、药品、耗材等。

第三章采购管理机构医院设立采购管理部门，负责医院物资的统一采购工作。

采购管理部门负责制定采购计划、审核供应商资质、签订合同等工作。

第四章采购管理流程1. 采购计划：各科室根据实际需求，向采购管理部门提交采购计划。

2. 供应商选择：采购管理部门根据科室需求，选择合适的供应商进行洽谈。

3. 供应商资质审核：采购管理部门对选定的供应商进行资质审核，确保供应商具有合法经营资质。

4. 签订合同：双方在商定的条件下签订合同，明确物资的种类、数量、价格等信息。

5. 采购审核：采购管理部门对已采购的物资进行审核，确保采购符合规定。

6. 入库管理：采购管理部门将已审核的物资进行入库管理，确保物资安全。

7. 物资管理：各科室根据实际需求，领取已入库的物资进行使用。

第五章物资管理1. 物资验收：各科室在领取物资时，应进行验收，确保物资完好无损。

2. 物资分类管理：各科室应按照规定对物资进行分类管理，确保物资使用顺利。

3. 物资库存管理：各科室应合理管理库存，避免物资过期、损坏等问题。

4. 物资使用记录：各科室应及时记录物资的使用情况，定期上报给采购管理部门。

第六章审核责任1. 采购管理部门负责对采购行为进行审核，及时发现问题并处理。

2. 各科室负责对物资使用情况进行审核，并及时上报给采购管理部门。

第七章处罚规定对违反采购管理制度的行为，将给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、停职等。

第八章附则本制度自颁布之日起正式执行，如有需要修改，须经医院领导批准并公告后生效。

以上为医院物资采购管理制度，希望各部门严格执行，确保医院物资采购管理工作的顺利进行。

医院物资采购与验收管理制度第一章总则为规范医院物资采购与验收管理工作，加强物资资金管理，保证医院物资的合理采购和有效使用，提高医疗服务质量，特订立本管理制度。

第二章采购第一节采购程序1.采购需求审批–医院各科室依据实际需要，填写物资申购单，明确物资名称、型号、规格、数量等相关信息，并提交给物资采购管理部门。

–物资采购管理部门应负责对申购单进行审查，并依据医院预算和实际需求，确定是否批准采购。

–经批准的采购需求，物资采购管理部门应尽快启动采购程序。

2.供应商选择–物资采购管理部门应依据医院采购政策和相关法规，选择具有合法资质的供应商，并进行采购谈判。

–在供应商选择过程中，物资采购管理部门应充分考虑供应商的信誉、价格、交货期等因素，确保选择到性价比最高的供应商。

–供应商选择结果应经相应级别领导审批并备案。

3.采购合同签订–物资采购管理部门应与供应商签订正式采购合同，明确双方权责和交付标准等相关内容。

–合同中应注明交货时间、物资验收标准、支出方式等细则，并商定违约责任和解决纠纷的方式。

第二节采购掌控1.预算掌控–物资采购管理部门应每年订立采购计划和预算，并将采购预算纳入总预算，确保依据实际需求和经费限额进行采购。

–物资采购管理部门应依据采购计划严格掌控采购进度，确保采购不超出预算。

2.经费支出–物资采购管理部门应依照合同商定的支出方式及时将采购款项支出给供应商。

–对于款项支出延迟或未定时支出的情况，物资采购管理部门应及时与财务部门协调解决，并向相关领导汇报。

第三节采购档案管理1.物资采购档案建立–物资采购管理部门应建立物资采购档案，包含采购计划、采购申请、合同、付款凭证等相关文件和记录。

–物资采购管理部门应负责归档和保管物资采购档案，并确保档案的完整性和安全性。

2.档案查询和审计–物资采购管理部门应供应便捷的查询方式，供相关部门和领导查询物资采购档案。

–物资采购管理部门应搭配内部审计部门对物资采购档案进行定期审计，确保采购程序和资金使用的合规性。

药品及卫生材料采购制度为加强医院物资采购管理，规药品、医疗器械及耗材及其他物资的采购程序，加强药品招标采购工作，切实提高药品及卫生材料管理水平，建立公开、公正、公平、透明、规的采购制度，特制定本规定。

（一）、药品采购制度一、药品采购员在院药事管理委员会的领导下，负责全院的药品采购储存和供应工作，其它科室和个人不得自购、自制、自销药品。

二、药库由专人管理，应设置药品保管及药品采购人员负责药品的采购、验收、保管工作。

库房保管采购人员应具备良好的政治思想素质和专业技术知识，严格执行相关的法律法规和医院的相关规章制度。

三、采购药品必须向证照齐全的生产、经营批发企业采购，选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位，药品采购员必须将供货单位的证照复印件存档备查。

四、凡列入广西省网上集中招标采购目录的药品，药品采购员必须100%在广西省招投标网上平台进行采购，具体选用的品种由院药事委员会决定。

五、采购药品要根据临床所需，结合医院基本用药目录、用药量制定采购计划。

采购计划交分管院长初审，然后报分管院长审核同意并签字同意后方能进行采购。

新品种必须由所用临床科室提出书面申请报告报药品采购员，药品采购员再交分管院长签字审批后方可采购。

六、采购进口药品时，必须向供货单位索取《进口药品检验报告书》，并加盖供货单位的印章，采购特殊管理的药品必须严格执行有关规定。

七、在采购活动中，应坚持优质、价廉的原则，不得采购“食”、“妆”、“消”、“械”等非药保健品及无批准文号、无厂牌、无注册商标的药品进入医院。

八、采购药品必须执行质量验收制度。

如发现采购药品有质量问题要拒绝入库，对于药品质量不稳定的供货单位要停止从该单位采购。

九、库房购进调出药品必须建立真实、完整的购销记录，如实反映药品进出情况，严禁弄虚作假。

十、强化药品采购中的制约机制，严格实行采购、质量验收药品付款三分离制度。

药品采购员必须每月向院药事委员会汇报本月份采购药品的品种、渠道、价格及金额等情况，每月编制采购计划、报分管院长审批后按计划采购。

2024医院物资采购管理制度一、总则为规范医院物资采购管理，提高物资采购效率，确保医院物资供应的质量和安全，特制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于医院内所有物资采购活动，包括设备、药品、耗材等各类物资的采购。

三、物资采购流程1. 需求确定：由各临床科室提出物资需求计划，包括物资名称、数量、规格等详细信息，并提供相关证明文件。

2. 需求审核：由物资采购部门负责对需求计划进行审核，确保需求合理、准确。

3. 采购计划编制：根据需求审核结果，物资采购部门编制采购计划，包括物资名称、数量、预算等内容，并提交给上级领导审批。

4. 供应商选择：根据采购计划，物资采购部门采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式，选择合适的供应商。

5. 报价评审：供应商提供报价后，物资采购部门组织评审委员会对报价进行评审，选定最佳供应商。

6. 合同签订：与最佳供应商进行谈判，并最终签订采购合同，明确各方责任和义务。

7. 订单执行：物资采购部门将订单发送给供应商，并监督供应商按合同要求供货。

8. 物资验收：医院负责人根据合同约定，对供应的物资进行验收，确保质量和数量符合要求。

9. 账务结算：医院财务部门根据验收结果进行结算，并按时支付款项。

四、供应商管理1. 供应商资质审查：物资采购部门对供应商进行资质审查，包括营业执照、产品质量认证证书等。

2. 供应商评价：对合作过程中的供应商进行定期评价，综合考虑供应能力、产品质量、交货准时性等指标。

3. 供应商奖惩：对表现优秀的供应商给予奖励，如提供更多的采购机会；对表现不佳的供应商给予相应的处罚，如限制其参与下次采购等。

五、质量控制1. 医院质量管理部门参与物资供应商的质量控制，对供应商的产品进行严格检验和验收。

2. 对不合格的物资，医院有权拒收，并要求供应商进行更换或退款。

3. 对已使用物资的问题，及时进行整改和追溯，并对供应商进行追责。

六、信息管理1. 建立物资采购台账，记录每一次采购的详细信息，包括供应商名称、采购数量、价格等。

医用耗材管理制度医疗设备和医用耗材的出入库管理制度是医院管理中非常重要的一环。

在购置方面，使用科室必须提出书面申请，包括所需产品的型号、产地、技术参数以及设备经济效益预测。

申请后，中心将召集医疗设备论证评估委员会进行可行性论证，并由药械科进行市场调查，采取公开、公正、公平的招标形式，选购性能良好价格适宜的仪器设备。

在验收方面，设备到货后，中心领导、药械科、档案室、使用科室等有关科室应到场开箱验收。

各种资料必须齐全，否则不予签验收单。

设备安装调试必须由供方派遣熟练的工程技术人员进行现场调试和培训。

设备随机资料应收集整理归档。

在管理方面，货到验收合格后，应办理出入库手续，由财务科负责固定资产帐、后勤保障部负责辅助帐及使用科室卡片帐同时帐、登记。

使用科室应选派责任心强、技术熟练的同志，严格按操作规程使用。

实生和进修人员不得单独操作，非医技人员更不能使用。

不能使用的设备由使用科室提出书面请示，经后勤保障部核实后转到财务报废库，每半年进行一次清查上报院领导批示后，按程序办理报废手续。

因工作需要医疗设备需要长期调整，应及时通知财务科开调拨单、药械科更改帐卡和科室之间相互验收后方可调整。

设备不经院领导同意，任何科室和个人不得私自外借、拆卸、维修。

各科设备原则上不能外借，如工作需要在正常工作期间由后勤保障部协调办理互借手续，下班后由总值班协调办理互借手续。

互借期间，借方收入除上交中心外，双方各得50%。

设备效益分析每月一次单机分析，每季一次汇总分析，及时上报院领导。

固定资产每年盘点一次，做到帐物相符。

在科室各种医疗设备的管理保养方面，设备到位后，由后勤保障部会同相关人员安装、验收、调试、培训后办理手续，交使用科室进行正常运行。

科室应有专人负责保管和养护，设备应建立操作规程、使用和养护记录。

各种设备操作人员应经过培训，熟悉设备性能及操作规程后，才能上岗操作。

实生和进修人员不得单独操作，非医技人员更不能使用。

设备用毕，及时复原，擦拭干净，保持清洁，定期由专人进行保养，记录运行情况。