因公出差补助标准

因公出差补助标准有时候会因为公司的一些事情而出差，那么因公出差的补助制度都有哪些内容呢?以下是小编为你整理的因公出差补助标准，希望能帮到你。

第一章总则第一条为保证出差人员生活和工作需要，规范差旅费管理，本着勤俭节约、完善公务活动接待制度、强化管理的原则，制定本办法。

第二条本办法适用于市直党政机关、人大机关、政协机关、检察机关、审判机关、民-主党派、人民团体及事业单位(以下简称市直机关和事业单位)。

第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。

城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。

第四条各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。

严肃财经纪律，加强廉政建设，不得向下级单位或其他单位专转嫁差旅。

第二章城市间交通费第五条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。

出差人员乘坐交通工具的等级标准如下表：(表单略)副及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船一等舱、飞机头等舱或公务舱。

第六条乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。

第七条往返机场、火车站、码头的交通费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，可凭据报销。

第三章住宿费第八条市直党政机关和事业单位工作人员出差住宿一般在三星级以下(含三星级)。

住宿标准：副局级以上人员住套间，处级人员住单间，科级以下人员两人住一个标准间。

住宿费标准正副局级人员每人每天600元、处级人员每人每天400元、处级以下人员每人每天200元凭据限额报销。

处级以下人员如果单人出差或男、女出差人员为单数，其单个人员住宿费可在每天400元标准内凭据报销。

第九条市直党政机关、财政核拨经费和财政核拨补助事业单位工作人员出差必须到国家定点的饭店住宿。

因特殊情况未到定点饭店住宿的，在报销时应书面说明情况，在住宿开支标准上限以内凭据报销。

第十条市直自收自支、企业化管理事业单位工作人员出差暂不实行定点住宿，其住宿费在住宿开支标准上限以内凭据报销。

第十一条出差人员无住宿-费-发-票的，一律不予报销住宿费。

第四章伙食补助费和公杂费第十二条出差人员的伙食补助费按出差自然(日历)天数实行定额包干。

包干标准为每人每天80元。

第十三条出差人员由接待单位统一安排伙食的，不实行定额包干办法，每人每天在规定包干标准内凭接待单位收据据实报销(出差在途期间除外)。

第十四条出差人员公杂费实行定额包干，用于补助市内交通、文印传真、长途固话等支出，按出差自然(日历)天数每人每天50元。

第五章与会、外派等的差旅费第十五条工作人员外出参加会议，会议统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费由会议主办单位按会议费规定统一开支，在途期间的住宿费、伙食补助费、公杂费以及与会期间的公杂费会所在单位按照差旅费规定报销。

会议不统一安排食宿的，会议期间和在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费均回所在单位按照差旅费规定报销。

会议通知没明确食宿自理的，一律按统一安排食宿的规定报销差旅费。

第十六条工作人员到市外单位见(实)习、工作锻炼、救灾、防疫、医疗支援工作，在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费按照差旅费开支规定执行。

在市外单位工作期间，由派出单位按每人每天30元的标准发放伙食补助费，不报销住宿费和公杂费。

援藏、援疆干部的生活待遇按照粤办发【1995】8号文和粤办发【1997】27号文的规定执行。

第十七条经单位主要领导批准，市直党政机关和事业单位参加国家和省、市党政机关、工青妇团体举办的各种培训班、进修班、业务学习班(不包括学历学位教育)，在市区内(包括特区内、外)学习的，学习期间单位不发放任何补助费;到市区以外地方学习的，报销本人学习期间单位至学习地往返一次的城市间交通费，根据进修班、学习班主办单位实际收费情况在规定等级标准内凭据报销住宿费，学习期间伙食费自理，凭培训通知回所在单位报销学习补助费，补助标准为：学习培训时间一个月(含一个月，按自然月(日历)计算)以内的，每人每天补助20元;学习培训在一个月以上的，每人每天补助15元。

第十八条市直党政机关、事业单位司机驾驶汽车出差的，按一般工作人员的差旅费规定执行。

在市区以内(含二线关外)行车的，不发放伙食补助和公杂费，符合误餐费有关规定的，可按早餐每餐10元、午餐和晚餐每餐25元的标准领取误餐费。

第六章调动、搬迁的餐旅费第十九条工作人员因调动工作所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，按出差的有关规定执行。

工作人员调动工作，一般不得乘坐飞机。

工作人员因调动工作所发生的行李、家具等托运费，在不超过500公斤的范围内凭据报销(其中：生活急需的物品，在50公斤范围内可托运快件)，超过部分自理。

行李、家具等包装费用，由个人自理。

工作调动人员调动工作可使用集装箱托运行李、家具等，但报销金额应以上述规定行李重量的运费为限，超过部分自理。

集装箱内如装有个人的书籍、仪器，其运费无法分开计算的，不得作为限量以外报销。

以上发生的各种费用，由调入单位报销。

第二十条与工作人员同住的家属(父母、配偶、未满16周岁的子女和必须赡养的家属)，如果随同调动，其城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费，以及行李、家具托运费等，由调入单位按被调动人员的标准报销。

已满16周岁的子女随同被调动人员调动所发生的各项费用，按一般工作人员标准报销。

被调动人员的同住家属，应与被调动人员同行。

暂时不能同行的，经调入单位同意，可暂留原地。

其以后迁移时的旅费，以及被调动人员的非同住家属，经批准迁到被调动人员的工作单位所在地的旅费，均由被调动人员的调入单位报销。

第二十一条职工搬迁家属的旅费。

按有关规定，并经组织批准，将原未随同本人居住的配偶(非就业人员)及其同住亲属迁至工作单位所在地的，由工作人员所在单位按第二十条规定报销差旅费。

第二十二条由部队转业到地方工作的干部，原所在部队按照合理路线、规定标准计算发给的差旅费，在其到达调入单位后进行结算，多对少补，作为增加或减少调入单位的差旅费开支处理。

第七章附则第二十三条工作人员出差或调动工作期间，事先经单位领导批准就进回家省亲办事的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支的部分由个人自理。

绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和公杂费。

第二十四条工作人员出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。

各接待单位要根据各类出差人员住宿费规定等级标准和伙食补助费包干标准适当安排。

对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的，应按照有关规定严肃处理。

第二十五条市直机关和事业单位可根据本办法，结合本单位实际情况制定具体规定。

实行垂直管理体制的部门可根据本办法，结合本部门实际情况制定具体规定，报市财政局备案。

第二十六条本办法自发文之日起实行。

深圳市财政局《关于印发<关于深圳市国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定>的通知》(深财行【1996】23号)、《关于印发<深圳市行政事业单位专职司机出差补助管理暂行规定>的通知》(深财行字【1995】第41号)同时废止。

第二十七条本办法由深圳市财政局负责解释。

第一章总则第1条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

第2条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。

(1)企业领导班子成员出差，报请总经理审批。

(2)部门负责人出差，报请总经理审批。

(3)其他人员出差，报请企业分管领导审批。

(4)国外出差，一律由总经理核准。

第二章出差管理细则第3条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。

第4条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。

第5条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。

但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机第6条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。

第7条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。

第8条出差标准规定(1)出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表3-1。

(2)远途出差如利用夜间(午后9时以后，午前6时以前)车次，住宿费减半支给。

(3)出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过500元以上的招待费必须先请示部门经理;超过1000元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。

(4)随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。

(5)如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。

第三章出差费用借款及报销第9条出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。

第10条出差人员返回企业后，5天内应按规定到财务部报账。

填写《报销申请单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。

第11条业务招待费报销，须填写《支出凭单》，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。

超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。

第12条其他报销、审批程序同上。

第四章附则第13条出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。

第14条本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。

第15条本制度自颁布之日起执行。

第三篇：公司员工出差管理制度第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。

第二条适用范围：适用于因公司业务的所有公司员工的出差。

第三条出差种类：1. 短程出差：出差当日可能返回者。

2. 远途出差：出差当日不能返回者。

第四条出差：1.员工出差，由出差人员向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意后方可办理出差。

2. 出差期间不予报支加班费。

3. 员工出差，原则上只报销权限范围内的长途车票。

如需乘坐飞机，应事先向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意并得到总经理批准，方可乘坐飞机。

4. 员工国内出差的住宿费用按照公司以下规定执行。

特殊情况需向公司报批。

5. 被派遣出差的员工应积极、认真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。

6. 员工出差外地，应随时保持与公司的联系，必须开启易掌控，并及时将工作开展情况报告直属领导及公司领导。