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风险分级管理和隐患排查治理两体系指导手册风险分级是指对某一单位或系统内的不同区域、部位和设施等因素进行评估和分级，以确定其安全风险的程度和危害程度，从而制定针对性的控制措施和管理措施。
隐患排查治理是在对风险进行评估和分级的基础上，对存在的安全隐患进行治理，以保障人员和资产的安全。
本文将从两个方面对风险分级管理和隐患排查治理进行介绍和指导。
风险分级管理1. 风险分级原则风险分级的原则是以人员安全为中心，正确评估安全风险的真实程度，不断加强管理。
2. 风险分级方法风险分级根据具体情况可以采用不同的方法，如定性评估、定量评估等。
在进行风险分级时，应该考虑到下列因素：•设施周围环境；•设施设备性质；•设施设备使用方式以及特定客户需求等。
3. 风险分级结果风险分级结果应该是针对性的、可操作的和可管理的，为制定安全方案提供参考。
4. 风险分级管理措施制定超越法定要求的安全标准和控制措施。
同时，实施风险控制措施时应符合以下原则：•风险的消除或降低是根据现实所需选择的措施；•物质和财力资源都必须充分考虑；•管理确保连续性；•风险控制应该成为日常管理的一部分。
隐患排查治理1. 隐患排查治理的原则隐患排查治理的原则是以人员安全为中心，严格执行隐患排查制度。
2. 隐患排查方法根据实际情况，采用逐级深入、层层审核的模式进行排查。
对于发现的隐患，应该采用合理的方法处理和整改，同时建立健全的隐患排查制度。
3. 隐患排查结果隐患排查结果应该真实有效，为制定安全方案提供参考。
4. 隐患治理措施在能力范围内，积极安排资金，采取各种不同措施，及时消除和处理发现的隐患。
在治理过程中，应当注意隐患的有效处理和综合评估，并根据实际情况增加管理资源。
总结风险分级管理和隐患排查治理是保障人员和资产安全的重要环节。
正确评估风险分级和隐患排查，制定针对性的管理措施和整改计划，落实责任等措施是保障人员和资产安全的重要保障。
希望本文能够对相关人员、单位和系统提供帮助和指导。
![[实用参考]两个体系作业指导书.doc](https://img.taocdn.com/s1/m/bd88ab3827284b73f24250e2.png)
×××××××××风险分级管控体系与隐患排查治理体系作业指导书×××××××××目录1双体系建设概述 (3)1.1双体系建设的背景 (3)1.2双体系建设领导小组 (3)1.3双体系管理制度制定 (3)1.4双体系建设实施方案 (4)1.5双体系建设培训 (4)1.6风险分级管控体系建设工作流程 (4)2风险点确定 (6)2.1风险点划分原则 (6)2.2风险点划分 (6)2.3风险点统计 (6)3危险源辨识 (7)3.1危险源辨识依据及辨识方法 (7)3.1.1辨识依据 (7)3.1.2辨识方法 (7)3.2危险源辨识 (8)4风险评价 (9)采用的风险分析方法介绍 (9)5风险管控措施 (11)6风险分级管控 (13)7风险告知 (13)8.隐患排查治理体系建设工作流程 (13)9隐患分级 (14)9.1隐患分级原则 (14)9.2隐患分类原则 (14)10隐患排查 (16)10.1隐患排查类型 (16)10.2隐患排查级别 (17)10.3隐患排查周期 (18)10.4隐患排查点分配操作 (18)10.5确定隐患排查项目 (18)11隐患治理 (19)11.1隐患治理流程 (19)11.2一般隐患治理 (19)11.3重大隐患治理 (19)1双体系建设概述1.1 双体系建设的背景为贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）、省政府安委会办公室《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》（鲁安办字〔2016〕10号）和《山东省人民政府安全生产委员会关于深化安全生产隐患大快严行动推进企业安全风险管控工作》（鲁安发〔2016〕16号）的通知精神，牢固树立安全发展观念，强化安全生产责任落实，按照《安全生产风险分级管控体系通则》和《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》，在工贸行业建立风险分级管控体系，全面排查、识别、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险；按照《生产安全事故隐患排查治理体系通则》和《工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》建立完善隐患排查治理体系，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理。
双重预防体系建设指导书
安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设指导书
2018年7月
一、前期准备
1.成立组织机构
1）以正式文件（红头文件+公章）明确双体系建设领导机构；2）领导机构组成人员包括企业主要负责人、分管负责人、各部门负责人以及重要岗位人员。
3）企业主要负责人担任主要领导职务，全面负责两个体系建设；4）明确企业主要负责人、分管负责人、各部门负责人以及重要岗位人员在两个体系建设中应履行的职责；
5）在安全生产管理制度中增加XXX（安全领导小组）“两个体系”建设的相关职责；
6)制定两个体系建设实施方案，并在方案中明确分工、工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。
2.编制指导性文件
1）编制安全生产风险分级管控制度或作业指导书；。
PPPPP有限公司风险分级管控及隐患排查管理体系建设作业指导书2016年7月16日1.范围本指导书规定了五洲丰农业科技有限公司风险分级管控体系和隐患排查治理体系建设的基本要求。
本指导书适用于指导五洲丰农业科技有限公司风险分级管控体系和隐患排查治理体系的开展。
2.引用文件《安全生产风险分级管控体系通则》DB37/T2882—2016《生产安全事故隐患排查治理体系通则》DB37/T2883—2016《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》DB37/T2971—2017 《生产安全事故隐患排查治理导则》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国消防法》《山东省安全生产条例》《中华人民共和国特种设备安全法》《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》《山东省工业生产建设项目安全设施监督管理办法》《企业伤亡事故分类》（GB6441）《低压配电设计规范》（GB50054）《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-20KK）《风险管理原则与实施指南》（GB/T24353-20KK）《风险管理风险评估技术》（GB/T27921-20KK）《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006）《生产安全风险分级管控体系通则》（DB/37）《山东省危险化学品建设项目安全审查要点（试行）》（鲁安监发[20KK]10号）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）3.术语和定义3.1风险risk生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。
可能性，是指事故（事件）发生的概率。
严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。
风险=可能性×严重性。
3.2可接受风险acceptablerisk根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。
3.3重大风险majorrisk发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。
安全生产风险分级管理和隐患排查整改体系建设操作手册1. 总则本操作手册旨在指导企业建立安全生产风险分级管理和隐患排查整改体系，确保生产过程中的安全性和可持续发展。
通过科学的管理方法，有效识别和排除安全风险，提高安全生产水平。
2. 安全风险分级管理2.1 安全风险评估安全风险评估是指通过对企业生产环节进行实地调查和评估，确定可能存在的安全风险的类型、概率和影响程度。
根据评估结果，将安全风险划分为不同级别，以便进行针对性的管理和控制。
2.2 风险分级根据安全风险评估结果，将风险划分为高、中、低三个级别。
高风险等级表示潜在的严重伤害或损失风险；中风险等级表示潜在的一般伤害或损失风险；低风险等级表示潜在的轻微伤害或损失风险。
2.3 风险管理措施针对不同级别的安全风险，制定相应的风险管理措施。
高风险等级的安全风险应采取更为严格和全面的管理措施，中风险和低风险等级的安全风险可进行相对灵活的管理措施。
3. 隐患排查整改体系建设3.1 隐患排查隐患排查是指通过定期检查和巡视，发现生产活动中存在的隐患，包括危险设备、操作不规范、场所环境不安全等。
通过隐患排查，可以及时发现问题并采取相应的整改措施。
3.2 隐患整改隐患整改是指针对发现的隐患，采取相应的措施进行及时的整改处理。
整改应由责任部门或责任人负责，并设立整改时限，确保整改工作的有效性和及时性。
3.3 隐患排查整改体系建设建立完善的隐患排查整改体系，包括隐患排查计划、整改方案、人员分工、整改记录等。
通过体系建设，确保隐患排查和整改工作的规范性和可持续性。
4. 操作流程4.1 安全风险分级管理操作流程- 进行安全风险评估和风险分级- 制定相应的风险管理措施- 定期进行安全风险管控和评估- 不断优化和完善安全风险分级管理工作4.2 隐患排查整改操作流程- 制定隐患排查计划- 进行隐患排查和记录- 提出隐患整改方案和时限- 负责部门或责任人进行隐患整改- 记录整改结果和评估整改效果5. 体系监督和持续改进5.1 监督机制建立监督机制，对安全风险分级管理和隐患排查整改体系进行监督和检查。
X/XXXX有限公司安全生产标准化每日安全生产出品建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制作业指导书2018.1.01制定2018.05.2实施XXX有限公司XXX-2018目录1 范围.........................................................2 规范性引用文件...............................................3 术语和定义..................................................3.1 风险...................................................3.2 可接受风险..............................................3.3 重大风险................................................3.4 危险源.................................................3.5 危险源辨识.............................................3.6 风险评估..............................................3.7 风险分级..............................................3.8 风险分级管控..........................................3.9 风险控制措施...........................................3.10 风险信息............................................3.11 双重预防机制建设....................................4 工作要求................................................4.1文件体系要求.......................................4.1.1双重预防机制建设手册.............................4.1.2双重预防机制建设细则...........................4.1.3双重预防机制建设实施指南........................4.2 基本要求.............................................4.2.1组织有力，高效运行...............................4.2.2全员参与，分级负责................................4.2.3自主建设，持续改进...............................4.2.4系统规范，融合深化.............................4.2.5激励约束，重在落实.............................5 工作目标...............................................6 工作程序和内容...........................................6.1 成立组织领导机构........................................6.2 人员培训.............................................6.3 策划与准备..........................................6.3.1 制定建设实施方案.................................6.3.2 基础资料收集..................................6.4危险源辨识.........................................6.4.1 辨识范围............................................6.4.2 辨识方法............................................6.4.3 辨识要求............................................6.5风险评估...............................................6.6风险分级.............................................6.6.1 LEC评价法（格雷厄姆评价法）...................6.6.2 风险判定矩阵法................................6.7制定风险清单..................................6.8风险分级管控...................................6.8.1管控要求.................................6.8.2 风险管控措施类别..............................6.8.3 管控措施制定原则及评审.......................6.8.4 风险告知......................................6.8.5 重大风险管控措施.................................6.9绘制本公司安全风险图......................................6.9.1安全风险四色分布图..................................6.9.2作业安全风险比较图.................................6.10 形成风险分级管控运行机制.............................6.10.1 运行效果评价...................................6.10.2 闭环管理机制...................................6.11 隐患排查治理........................................6.11.1建立完善隐患排查治理制度.......................6.11.2隐患排查........................................6.11.3 隐患治理.....................................6.11.4 评估验收....................................6.11.5信息记录、通报和报送.........................6.12 双重预防机制运行评估...........................6.13 持续改进.....................................6.13.1 定期更新...................................6.13.2 体系间的融合..............................7.责任要求...........................................建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制手册1 范围本手册规定了本公司范围内双重预防机制建设的基本要求。
安全风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设教材一、安全风险分级管控体系建设教材第一章概述1.1 安全风险管理的重要性1.2 安全风险分级管控体系的目的和意义1.3 安全风险分级管控体系与其他管理系统的关系第二章安全风险分级管控体系介绍2.1 安全风险分级管理框架2.2 安全风险分级的原则和方法2.3 安全风险等级划分标准2.4 安全风险管控策略第三章安全风险评估与分级3.1 安全风险评估的概念和流程3.2 安全风险评估的方法和工具3.3 安全风险分级的依据和标准3.4 安全风险分级的实施步骤第四章安全风险管控措施4.1 安全风险管控措施的制定和实施4.2 安全风险管控措施的监控和评估4.3 安全风险管控措施的调整和改进4.4 安全风险管控措施的记录和报告第五章安全风险管理与持续改进5.1 安全风险管理的背景和基本要求5.2 安全风险管理的组织和人员5.3 安全风险管理的沟通和培训5.4 安全风险管理的持续改进二、隐患排查治理体系建设教材第一章概述1.1 隐患排查治理的重要性1.2 隐患排查治理体系的目的和意义1.3 隐患排查治理体系与其他管理系统的关系第二章隐患排查治理体系介绍2.1 隐患排查治理框架2.2 隐患排查治理的原则和方法2.3 隐患排查治理的目标和指标2.4 隐患排查治理的策略和措施第三章隐患排查与识别3.1 隐患排查和识别的概念和流程3.2 隐患排查和识别的方法和工具3.3 隐患排查和识别的要点和注意事项3.4 隐患排查和识别的实施步骤第四章隐患治理与整改4.1 隐患治理和整改的制定和实施4.2 隐患治理和整改的监督和验收4.3 隐患治理和整改的跟踪和落实4.4 隐患治理和整改的记录和报告第五章隐患治理与持续改进5.1 隐患治理的背景和基本要求5.2 隐患治理的组织和人员5.3 隐患治理的沟通和培训5.4 隐患治理的持续改进以上两个体系建设教材可以结合相关理论、案例和实践，详细介绍安全风险分级管控和隐患排查治理的理论基础、方法技巧、流程规范以及实施经验，旨在帮助读者理解和掌握相关知识，提升安全管理水平，降低安全风险和隐患的发生概率，确保组织的安全稳定运行。
PPPPP有限公司风险分级管控及隐患排查管理体系建设作业指导书2016年7月16日1.范围本指导书规定了五洲丰农业科技有限公司风险分级管控体系和隐患排查治理体系建设的基本要求。
本指导书适用于指导五洲丰农业科技有限公司风险分级管控体系和隐患排查治理体系的开展。
2.引用文件《安全生产风险分级管控体系通则》DB37/T2882—2016《生产安全事故隐患排查治理体系通则》DB37/T2883—2016《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》DB37/T2971—2017 《生产安全事故隐患排查治理导则》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国消防法》《山东省安全生产条例》《中华人民共和国特种设备安全法》《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》《山东省工业生产建设项目安全设施监督管理办法》《企业伤亡事故分类》（GB6441）《低压配电设计规范》（GB50054）《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-20KK）《风险管理原则与实施指南》（GB/T24353-20KK）《风险管理风险评估技术》（GB/T27921-20KK）《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006）《生产安全风险分级管控体系通则》（DB/37）《山东省危险化学品建设项目安全审查要点（试行）》（鲁安监发[20KK]10号）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）3.术语和定义3.1风险risk生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。
可能性，是指事故（事件）发生的概率。
严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。
风险=可能性×严重性。
3.2可接受风险acceptablerisk根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。
3.3重大风险majorrisk发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。
“安全风险分级管控和隐患排查治理两个体系”建设作业指导书一、“两个体系”建设实施步骤（一）文件准备与宣贯1. 编制相关文件（1）在认真学习有关文件精神、《关于推进安全风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设的紧急通知》、《安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系建设工作方案（试行）》、《客车运输公司安全风险辨识分级管控细则》、《集团公司安全生产检查和隐患排查治理制度》。
2. 进行学习宣贯（1）利用宣传栏、全员培训等形式展开宣传发动，让全体职工深刻领会“双体系建设”的重要意义、目的、工作内容、工作方式，以及“双体系建设”在安全生产工作中的重要性和防范事故的重要作用。
（2）结合公司内审员，掌握必要的工具和方法，具备危险源辨识和风险管控基本能力，为深入实施打下基础。
（二）“双体系建设”组织实施1. 风险点排查与分级（1）确定风险点。
各科室按照职责内生产组织、工艺流程、设备设施、作业不同特点确定风险点。
（2）确定风险级别。
各科室要根据一旦发生事故的后果严重程度和发生事故的可能性，确定风险点固有风险级别，将风险点划分为一、二、三、四、五级，一级最危险，依次降低，并根据规定明确管控措施。
（3）风险点识别与分级，依据《风险分级管控实施细则》。
2.全面开展隐患排查治理（1）根据文件精神，结合安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作开展，提升检查安全漏洞和隐患的能力。
以“岗位、科室、单位、集团”四级隐患排查为基础，严格执行“岗位自查、科室排查、单位检查、集团督导”四级安全生产检查和隐患排查管理制度，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求和“三定三不推”的原则做好层级管理和过程控制，强化监督落实，切实解决安全生产过程中存在的重点难点。
（2）各科室结合本科室实际，开展好隐患排查工作，主要针对车辆的证件及相关安全设施、车场安全、履行岗位职责、设施设备、财务安全及各项规定的落实情况等进行排查，对排查出的问题能整改的要立即整改，不能立即整改必须落实整改方案、措施、责任、资金、时限；属重大隐患在不能保证安全生产的情况下，必须停止作业，待隐患整改、消除后恢复生产。
（3）员工在工作中认真查找本岗位生产经营过程中存在的安全隐患，发现安全隐患及时上报科室负责人，科室负责人做好行隐患登记和消除工作，实现每日一检查、每周一汇总，将安全隐患控制在萌芽状态。
3．风险告知及时向员工进行交底并严格执行风险管控措施。
在重点部位、环节张贴《风险告知牌》、《岗位风险提示卡》，完成风险公示和标注，使进入该区域的人员对该区域存在的风险清晰掌握。
（三）总结完善1.要认真总结体系建设阶段的工作经验和教训，为双体系及管理制度修订提供客观依据。
根据隐患排查治理结果补充完善风险点及危险源辨识信息表。
二、安全生产风险分级管控体系建设梳理本单位生产经营活动和其他活动，辨识、评价中存在的危险、有害因素，进行风险分析，明确管控措施、管控责任，实现生产活动各个环节与单位生产组织架构相适应，做到责任到位，对各个风险点进行科学分级管控。
（一）风险辨识分级小组在“两个体系”建设领导小组的带领下，按全科负责组织、协调开展安全生产风险分级管控体系建设工作，负责组织各部门成员开展风险辨识、分级活动，确定风险管控工作开展方向。
成立由内审员、安全管理人员、专业技术人员和一线管理人员组成的风险辨识分级小组，所有评价人员需有能力、资格组织各级员工开展风险点的辨识、风险评价及风险管控，并将职责分工要求纳入安全生产责任制进行考核。
（二）风险辨识1、辨识对象以生产区域、作业岗位及作业步骤为划分依据，辨识各类经营活动中可能存在的造成人员伤害、财产损失和其它意外事件的危险因素，辨识对象包括：（1）所有作业活动，包括常规的和非常规的活动；（2）所有进入作业场所人员（单位的员工、工作场所内的承包方人员、单位的顾客、外来的参观访问人员等）的活动；（3）作业场所内的设施，包括单位或外部（包括顾客、供方、协议单位等）提供的设施，以及活动、材料或计划的变更；（4）其他与安全有关的活动。
2、风险因素的辨识的要求（1）在进行风险因素辨识时应考虑正常、异常和紧急三种状态以及过去、现在和未来三种时态。
（2）机械能、电能、热能、化学能、生物因素和人机工程因素（生理、心理）。
（3）应考虑在评价期限内,已有措施的适用性和效果3、作业活动信息的收集，对于每项作业活动，在进行风险辨识前要收集作业活动的相关信息：（1）新改、扩建工程项目中的设计、施工、试运行、操作；（2）常规情况下车辆、设施的安全运行情况；（3）设施设备的维修、维护不当或结构失效及报废、废弃、拆除与处理；（4）员工的不良习惯、心态、意识、健康状况及其违章操作行为等；（5）设备、设施之间的安全距离；（6）车辆本身特点或运营方式特点；（7）机动车在道路行驶可能遇到的人、路、车、气候等影响等；（8）运输运营过程中使用、运载或产生的易燃物、有毒气体等；（9）自然条件中的气象及其地质现象，如雷击、暴雨、洪水等；（10）环境因素，如连续坡道、涉水路段等；（11）发生过和与该作业活动有关的事件和事故的经过。
4、辨识风险根源和性质（1）风险辨识要考虑以下问题：存在什么风险(伤害源)；谁(什么)会受到伤害；伤害是怎样发生的。
（2）风险辨识分级小组应通过现场观察及所收集的资料，对所确定的评价对象，辨识尽可能多的实际的和潜在的风险，包括：①物（设施）的不安全状态，包括可能导致事故发生和风险扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷、保护措施和安全装置的缺陷；②人的不安全行为，包括不采取安全措施、误动作、违章操作，某些不安全行为；③可能造成职业病、中毒的劳动环境和条件，包括物理的（噪音、振动、湿度、辐射），化学的（易燃易爆、有毒、危险气体、氧化物等）以及生物因素；④管理缺陷，包括安全监督、检查、事故防范、应急管理、作业人员安排、防护用品缺少、作业过程和操作方法等的管理。
（3）在进行风险辨识时，充分考虑发生风险的根源及性质，包括但不限于：①坠落、冲击与撞击；②中毒、窒息、触电及辐射；③起火、爆炸；④暴露于化学性风险因素和物理性风险因素的工作环境；⑤人机工程因素（比如工作环境条件或位置的舒适度、重复性工作等）；⑥设备的腐蚀、失效、老化；⑦有毒有害、易燃易炸物料、气体的泄露；（4）考虑可能产生的后果，包括：违反法律、法规和其它要求；火灾、爆炸；人员伤亡、财产损失；设施、设备毁坏；工作环境破坏；集团/单位形象受到损害。
5、风险辨识的实施和记录风险因素辨识以事故预防，控制和减少事故发生为指导思想，采用安全检查表、现场观察、查阅记录、工作风险分析（JHA）等方法，对涉及到的全部风险因素进行辨识。
各部门应组织、鼓励各级员工对运行过程中已经存在或可能存在的风险因素进行辨识、调查, 进行确认，制定削减措施,填写本单位《风险点排查清单》，以此作为风险评价的基础，并定期进行修订。
（三）风险评价评价人员应根据所确定的评价对象的作业性质和风险复杂程度，选择一种或结合多种评估方法，针对被评价的具体作业条件，由相关人员组成小组，依据过去的经验、有关知识经充分讨论，确定发生事故的可能性大小（发生事故的频率）和一旦发生事故会造成的损失、后果的分值。
用打分法评估安全风险的危险程度对风险进行分级。
在选择辨识方法时，应考虑：活动或作业性质；工艺过程或系统的发展阶段；所分析的系统和风险的复杂程度及规模；是否是法律法规和其它要求等。
1、对照经验法：对照有关标准、法规、检查表或依靠分析人员的观察分析能力，凭借经验和判断直观地评价对象危险性和危害性的方法（通常可采用调查表的形式）。
为弥补个人判断的不足，可采用专家会议的方式来相互启发、互相补充、使危险、危害因素的辨识更加细致、具体。
2、类比方法：利用相同或相似系统或作业条件的经验和相关统计资料来类推、分析评价对象的危险、危害因素。
3、工作风险分析（JHA）：是一种较细致地分析工作过程中存在风险的方法，把一项工作活动分解成几个步骤，辨识每一步骤中的风险和可能的事故，设法消除风险。
（1）建立安全检查表，分析人员从有关渠道（如内部标准、规范、作业指南）选择合适的安全检查表。
如果无法获取相关的安全检查表，分析人员必须运用自己的经验和可靠的参考资料制定检查表。
（2）分析者依据现场观察、阅读系统文件、与操作人员交谈、以及个人的理解，通过回答安全检查表所列的问题，发现系统的设计和操作等各个方面与标准、规定不符的地方，记下差异。
（3）分析差异（风险），提出改正措施建议。
（四）风险分级1、风险矩阵（LS）法风险矩阵法（简称LS），R=L×S ，其中R是危险性（也称风险度），事故发生的可能性与事件后果的结合，L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明该系统危险性大、风险大。
表D.1 事故发生的可能性（L）判断准则表D.2 事件后果严重性（S）判别准则表D.3 安全风险等级判定准则（R值）及控制措施表D.4 风险矩阵表后果等级1 2 3 4 5（五）风险控制措施的制定根据以下条件，选择适用的风险控制措施：可行性、可靠性；先进性、安全性；经济合理性；技术保证和服务。
1、管理类措施：①补充、修订现有操作规程和管理制度;②编制重大风险应急方案;③定期对制度实施情况进行监测、检验、检查。
④定期组织安全管理人员培训、教育、学习；⑤制定制度，检验培训、教育成果。
2、工程技术类措施：①进行技术改造、隐患治理项目；②对设施、设备和防护用品更换、新增、购置；③对设备维护检修；④进行科研攻关。
3、个体防护①个体防护用品包括：防护服、耳塞、听力防护罩、防护眼镜防、护手套、绝缘鞋、呼吸器等；②当工程控制措施不能消除或减弱危险有害因素时，均应采取防护措施；③当处置异常或紧急情况时，应考虑佩戴防护用品；④当发生变更，但风险控制措施还没有及时到位时，应考虑佩戴防护用品。
（六）风险管控根据集团公司要求，风险管控工作分为四层级，集团公司、基层单位、科室、岗位，各级按照风险等级对应管控层级开展管控工作。
1、不可容许危险，集团及所属各单位没有重大危险源。
2、重度风险（1级风险\红色风险）：按照管理范围由安全机务部制定相应的运行控制措施及应急预案加以控制。
3、高度风险（2级风险\橙色风险）：由基层单位安全领导小组组织制定和实施预防措施来加以控制。
4、中度风险（3级风险：黄色风险）：由科室负责人组织制定和实施预防措施来加以控制。
5、轻度风险（4级风险：蓝色风险）：由各岗位操作人员按照各自的运行安全操作规程执行。
单位的风险分级管控工作领导小组，负责本单位风险分级管控工作，并将本单位风险分级情况和管控措施汇总整理形成《客车运输公司安全生产风险辨识分级表》，及时向员工进行交底并严格执行风险管控措施。
