山东省复合肥、硝酸及硝铵行业企业风险分级管控和隐患排查治理双重预防评估方案

山东省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系执法检查指南(汇集版）(可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）关于印发《山东省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系执法检查指南（试行）》的通知鲁安监发〔2021〕77号各市安监局：为确保安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系（以下简称“风险隐患双重预防体系”）执法检查的针对性、规范性和实效性，强力推进全省风险隐患双重预防体系建设，省安监局研究制定了《山东省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系执法检查指南（试行）》，现印发给你们，请结合本地实际，认真贯彻执行。

山东省安全生产监督管理局2021年8月20日山东省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系执法检查指南（试行）为有效解决全省风险隐患双重预防体系建设以及运行中存在的突出问题，确保风险隐患双重预防体系执法检查的针对性、规范性和实效性，强力推进风险隐患双重预防体系建设，根据省政府安委会办公室《关于印发<2021年全省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作方案>的通知》（鲁安办发﹝2021﹞29号）要求，制定本指南。

一、指导思想认真贯彻落实习近平总书记关于建立安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制的重要指示精神，按照省委、省政府关于风险隐患双重预防体系建设的总体部署要求，坚持目标导向、问题导向和效果导向，以《中华人民共和国安全生产法》、《山东省安全生产条例》、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》等法律、法规和规章为法律依据，以风险隐患双重预防体系建设通则、细则、实施指南等标准以及相关政策文件为专业支撑，以责令改正、行政处罚和行政强制为执法手段，以企业全员参与、全过程管控、精准管控、有效运行、考核奖惩、持续改进等风险隐患双重预防体系建设关键因素为执法焦点，明确执法检查的重点内容、方式方法、程序规则、处置措施，制定出台统一、规范、实用的风险隐患双重预防体系执法检查指南，为全省风险隐患双重预防体系执法检查提供标准支撑。

附件2
山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准（试行）
安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。

2、总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的考核要点按0分计入总分。

每一考核要点的分值扣完为止。

3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。

4、考核记录应根据评审标准逐项描述考核情况，并附带相关审查记录，严禁仅简单填写不符合项。

5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。

山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准
安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。

2、总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的考核要点按0分计入总分。

每一考核要点的分值扣完为止。

3、企业得分80分合格。

4、考核记录应根据评审标准逐项描述考核情况，并附带相关审查记录，严禁仅简单填写不符合项。

5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。

安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施方案一、绪论安全风险是企业生产经营活动中的重要问题之一，它直接关系到企业的生产安全和经济效益。

为了更好地做好企业安全管理工作，规范安全生产，保障员工的人身安全和企业的正常运转，有必要建立起一套完善的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。

本方案将从以下几个方面详细阐述如何实施安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。

二、安全风险分级管控1. 风险识别首先，对企业的各类安全隐患进行全面识别和排查，通过建立安全风险档案，明确各类风险的潜在因素和影响程度，对风险进行分类和分级。

2. 风险评估在风险识别的基础上，针对每一种风险进行详细的评估和分析，确定风险的频率、概率和影响程度，建立起风险评估表格，为进一步的管控提供依据。

3. 风险管控根据风险评估结果，对不同级别的风险采取相应的管控措施，包括制定应急预案、加强安全培训、完善安全设备等，确保各项措施的有效性和可操作性。

4. 风险监控建立起科学合理的风险监控机制，对各类风险进行实时监测和识别，及时发现问题，采取必要的应对措施，避免事故发生。

5. 风险应对当风险事件发生时，要迅速组织应急处置，最大程度地减小损失，同时要做好事故的调查和分析，总结经验教训，加强制度建设，防止类似事件再次发生。

三、隐患排查治理1. 隐患排查定期组织隐患排查工作，对企业内部各个环节进行全面检查，发现隐患后要及时整改，并建立起整改清单，督促相关部门或人员限期整改。

2. 隐患治理针对不同类型的隐患，要制定相应的治理措施和整改方案，确保隐患得到彻底清除，提高企业的安全生产水平。

3. 隐患监管建立起完善的隐患监管机制，对隐患的整改情况进行定期检查和评估，加大对整改不力的部门或人员的监督力度，推动隐患的及时处理。

4. 隐患追踪对整改过的隐患要进行跟踪追溯工作，查看整改效果，修订相关制度和规定，加强对隐患的长期管理和治理。

四、实施流程1. 建立专门的安全管理部门，负责统筹安全工作的开展，落实安全生产责任制，明确责任人及职责，建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。

双重预防：安全风险分级控制与隐患排查的管理方案概述本文档旨在介绍一种双重预防的管理方案，通过安全风险分级控制和隐患排查来提高安全管理水平。

该方案基于简单且没有法律复杂性的策略，以充分发挥法学硕士的优势。

安全风险分级控制安全风险分级控制是一种有效的安全管理方法，它通过对不同风险进行分类和优先级排序来实施针对性的控制措施。

以下是该管理方案的步骤：1. 风险识别：对组织内潜在的安全风险进行全面识别和评估，包括物理安全、信息安全、人员安全等方面。

2. 风险分类：将已识别的风险按照严重程度和可能性进行分类，划分为高、中、低三个级别。

3. 优先级排序：根据风险的严重程度和可能性，对每个级别内的风险进行排序，确保高风险和可能性较大的风险得到更高的优先级。

4. 风险控制措施：为每个风险级别制定相应的控制措施，确保风险得到合理控制和降低。

隐患排查隐患排查是一项常规的管理活动，旨在及时发现和消除潜在的安全隐患。

以下是该管理方案的步骤：1. 隐患识别：通过定期巡检、员工反馈等方式，全面识别组织内的安全隐患，包括设备故障、工艺缺陷、员工违规等方面。

2. 隐患评估：对已识别的隐患进行评估，确定其对安全的威胁程度和影响范围。

3. 隐患排除：制定相应的排除方案，并按照紧急程度和重要性对隐患进行处理，确保及时消除潜在的安全隐患。

4. 隐患跟踪：对已排除的隐患进行跟踪和监测，确保排除措施的有效性和持续性。

管理方案的优势本管理方案具有以下优势：- 简单：方案采用简单易行的策略，避免了法律复杂性的问题，易于实施和理解。

- 双重预防：通过安全风险分级控制和隐患排查相结合的方式，实现了双重预防，提高了安全管理的全面性和有效性。

- 高效：通过对风险和隐患的分类和优先级排序，确保资源的合理配置和风险的适度控制，提高了管理效率。

- 持续改进：通过隐患跟踪和风险评估的持续进行，及时发现问题并采取措施进行改进，保持安全管理的持续性和进步性。

结论双重预防的管理方案，通过安全风险分级控制和隐患排查，可以有效提高组织的安全管理水平。

硝酸及液体硝酸铵生产行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南1范围本标准规定了企业风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。

本标准适用于指导山东省内企业风险分级管控体系的建设。

2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T2882-2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T****-2017安全生产风险分级管控体系细则3术语和定义DB37/T2882-2016、DB37/T****-2017界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1危险源：是指可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。

其中，根源是指具有能量或产生、释放能量的物理实体。

如起重设备、电气设备、锅炉、压力容器等；行为是指决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为；状态是指物的状态和环境的状态等。

3.2危害因素：危害因素是指生产过程中可对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素。

危险和有害因素分为四类，分别是“人的因素”、“物的因素”、“环境因素”和“管理因素”。

3.3危害因素辨识：识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。

3.4风险：是指生产安全事故发生的可能性,与随之引发的人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的组合。

风险有两个主要特性，即可能性和严重性。

可能性是指危险情况发生的概率。

严重性是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。

3.5风险评价（也称风险评估）：是对危害因素导致的风险进行评估，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。

3.6风险度（也称危险性）：是指危害因素辨识完成后，需要将危险程度量化，即需要计算每项危害因素的风险大小，其计算出的风险值称为风险度或危险性，据此分析认定风险等级。

X有限公司X安字【2018】07号关于制定发布安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设实施方案的通知为认真贯彻省政府办公厅《关于进一步加强风险分级管控与隐患排查治理“两体系”建设工作的通知》（鲁安发〔2017〕12号）、《山东省人民政府办公厅转发省安监局关于进一步做好安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作的意见的通知》（鲁政办字﹝2017﹞194号）等相关文件要求，加快推进公司双重预防体系运行机制，结合公司实际，制定了《X有限公司双重预防体系建设实施方案》，请公司各部门积极组织开展相关工作。

附件《X有限公司双重预防体系建设实施方案》X有限公司2018年6月2日主题词：安全生产双重预防体系实施方案发X有限公司2018年6月2日印发X有限公司安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设实施方案编制：审核：批准：编制单位：X有限公司2018年6月2日安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设实施方案一、目标任务为了推进风险分级管控和隐患排查治理体系建设，参考省政府办公厅《关于进一步加强风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设工作的通知》（鲁安发〔2017〕12号）、《山东省人民政府办公厅转发省安监局关于进一步做好安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作的意见的通知》（鲁政办字﹝2017﹞194号）,公司范围内全面排查、辨识、评估安全风险，对辨识的风险点实施分级管控，并完善隐患排查治理体系，全面排查，及时治理消除事故隐患，针对事故隐患排查治理实施闭环管理，提高公司企业本质安全水平及安全管理水平，确保公司安全生产顺利进行。

二、组织机构为全面落实安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制, 加快推进风险分级管控和隐患排查治理体系建设，公司成立专门的领导小组：风险分级管控和隐患排查治理体系领导（工作）小组组长：副组长：成员：领导小组下设工作办公室，办公室设在安全部，负责具体推进风险分级管控和隐患排查治理体系建设工作，任命安全员为双体系建设运行管理员。

2024年风险分级管控与隐患排查治理双重体系建设实施方案为贯彻落实《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）和《市安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案的通知》〔2016〕14号）文件要求，在集团公司的指导下，结合我公司实际情况，制定2023年风险分级管控与隐患排查治理双重体系建设实施方案。

一、工作目标1.完善风险分级管控体系通过风险识别、风险分析和风险评价三个流程的实施，全面排查、辨识、评估安全风险，明确企业的危险源和重大危险源分布情况，以及岗位、装置、工艺、区域的风险等级，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对企业风险点实施标准化管控。

2.完善隐患排查治理体系以隐患排查和治理为手段，查找出并消除影响风险管控效能的因素，包括物的不安全状态、人的不安全行为、环境的不安全条件以及管理上的缺陷，坚决把隐患消灭在事故发生之前。

二、成立风险分级管控与隐患排查治理双重体系建设领导小组组长：副组长：成员：三、风险分级管控体系建设（一）风险分级管控建设项目1.辨识并编写安全风险目录清单2.编制安全风险目录清单相对应的管控措施目录清单3.制定风险管控方案4.设置安全风险公告栏5.制作岗位安全风险告知卡6.实施隐患排查治理闭环管理7.加强重大危险源管控8.加强安全生产培训9.加强安全生产应急管理10.加强职业健康查体，防控职业病危害（二）落实风险分级管控体系建设的方法步骤1. 根据《风险辨识评估手册》制定公司危险点分析和分级预控办法，确定风险识别方法、识别记录、识别步骤；风险评价方法、评价过程。

制定风险分级相关制度和2023年风险分级管控与隐患排查治理双重体系建设实施方案，通过工作群和公示栏张贴公示。

2、开展危险点调查和预防措施建议征集活动，根据公司行业特点和工艺流程，全方位、全过程排查本单位可能导致事故发生的风险点，发动全体员工深入开展查找身边（岗位、设备）安全风- 2 -险，包括人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的不安全因素以及安全管理的缺陷等方面存在的风险，明确风险点所在区域或部位、风险点名称、可能导致事故类型、工程技术措施、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等方面的控制措施、现有状态描述、控制措施缺陷等基本信息。

安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作实施方案一、安全风险分级管控实施方案1.安全风险分级识别：根据企业生产经营过程中可能出现的危险源，将风险按照重大、较大、一般三个等级进行划分。

2.风险评估与监控：对不同风险等级的危险源进行评估，确定其对企业的影响程度和可能发生的概率，并建立风险监控系统，实时进行风险监测与预警。

3.制定安全风险管控策略：根据风险等级和评估结果，制定相应的管控策略，明确责任部门和责任人，并进行风险管控措施的细化和制度化。

4.管控措施的实施与监督：将管控措施纳入企业管理体系，确保其得到有效执行。

同时，建立定期的内部审核和外部审计制度，对安全风险管控措施的执行情况进行监督和评估。

5.风险防控的持续改进：对安全风险管控措施的有效性进行评估，结合实际情况进行不断改进和升级，提高企业的防控能力。

二、隐患排查治理双重预防机制实施方案1.隐患排查制度建设：建立隐患排查制度，包括隐患排查周期、责任部门和责任人、隐患排查标准和方法等，确保全面、系统地开展隐患排查工作。

2.隐患排查与治理工作流程：明确隐患排查与治理的工作流程，包括隐患排查计划制定、隐患排查实施、隐患整改督办等环节，并建立相应的记录和汇报机制。

3.隐患整改与追踪督办：对排查出的隐患进行整改，并建立追踪督办制度，确保整改措施的及时有效实施，并对整改结果进行验收。

4.建立隐患信息化管理系统：采用信息化手段对隐患进行分类、管理和跟踪，提高隐患排查和治理的效率和准确性。

5.隐患排查与治理的宣传教育：通过举办安全培训、发放宣传资料等方式，提高员工的安全意识和隐患排查和治理的主动性。

综上所述，安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的实施方案需要从风险分级管控和隐患排查治理两个方面入手，建立相应的制度和流程，并加强实施和监督，以达到企业生产经营安全的目标。

风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施方案编制:审核:批准:批准日期: 年月日实施日期: 年月日为认真贯彻落实菏泽市人民政府办公室《风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作实施方案的通知》（菏政办字〔2018〕14号）以及县相关文件要求，全面加强我公司的安全生产工作，提高安全管理水平，预防生产安全事故和职业病危害发生，构建安全生产长效机制，结合生产实际情况，特制定本工作方案：一、指导思想以菏政办字〔2018〕14号等文件精神为指导，认真贯彻落实安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设工作，紧紧围绕“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，全面加强我公司的隐患排查治理工作，防范各类事故的发生，保障企业和广大员工的生命、职业健康、财产安全。

二、目标任务建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控与隐患排查治理体系，创新工作思路和方法，进一步落实企业安全生产主体责任。

一是建立风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对风险点实施标准化管控。

二是建立完善隐患排查治理体系，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理。

通过开展双重体系建设工作，形成安全生产长效机制，全面提高员工的安全、职业危害防护意识，提升企业安全生产水平，有效防范各类事故，确保安全生产形势持续稳定好转。

三、组织机构为加快推进我公司风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作，成立双重体系建设领导小组，加强安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设工作的组织领导，具体成员如下：组长：副组长：组员：双重体系建设领导小组办公室设在安全生产办公室，由xxx任办公室主任，负责具体工作。

四、工作职责1、组长职责：（1）组织、监督、指导、考核风险分级管控与隐患排查体系工作的开展及各项措施的落实。

（2）传达学习和贯彻关于两个体系有关政府文件、精神和要求。

（3）组织编制符合要求、满足公司实际运行状况的实施方案。

山东省化工行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设评估标准（试行）单位：日期：总分：
表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。

2、总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的考核要点按0分计入总分。

每一考核要点的分值扣完为止。

3、企业累计得分800分合格（实际得分80分）。

4、评估记录应根据评估标准逐项描述评估情况，并附带相关评估记录，不能仅简单填写不符合项，应详细记录抽查问询和现场检查情况。

山东省质监局关于批准发布《纯碱行业企业安全生产风险分级管控实施指南》等18项山东省地方标准的公告2018年第10号山东省质量技术监督局批准《纯碱行业企业安全生产风险分级管控实施指南》等18项山东省地方标准，现予以公布（见附件）。

附件：《纯碱行业企业安全生产风险分级管控实施指南》等18项山东省地方标准（不随文件发送）山东省质监局2018年4月28日序号地方标准编号地方标准名称代替标准号发布日期实施日期1DB37/T3178-2018纯碱行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南2018-04-282018-05-282DB37/T3179-2018纯碱行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南2018-04-282018-05-283DB37/T3180-2018复合肥制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南2018-04-282018-05-284DB37/T3181-2018复合肥制造行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南2018-04-282018-05-285DB37/T3182-2018合成树脂行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南2018-04-282018-05-286DB37/T3183-2018合成树脂行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南2018-04-282018-05-287DB37/T3184-2018家用纺织行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南2018-04-282018-05-288DB37/T3185-2018家用纺织行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南2018-04-282018-05-289DB37/T3186-2018铝冶炼行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南2018-04-282018-05-2810DB37/T3187-2018铝冶炼行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南2018-04-282018-05-2811DB37/T3188-2018硝酸、液体硝酸铵行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南2018-04-282018-05-2812DB37/T3189-2018硝酸、液体硝酸铵行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南2018-04-282018-05-2813DB37/T3190-2018冶金行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南2018-04-282018-05-2814DB37/T3191-2018冶金行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南2018-04-282018-05-2815DB37/T3192-2018医药化学原药（异丙安替比林）生产行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南2018-04-282018-05-2816DB37/T3193-2018医药化学原药（异丙安替比林）生产行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南2018-04-282018-05-2817DB37/T3194-2018原油加工及石油制品制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南2018-04-282018-05-2818DB37/T3195-2018原油加工及石油制品制造行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南2018-04-282018-05-28。

化肥厂（复合肥料生产）安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案[全套资料汇编完整版]一、前言复合肥料是农业生产中的重要物质，其生产过程中存在一定的安全风险。

为了确保化肥厂的生产安全，保障员工的健康与生命安全，制定一套科学有效的安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案是非常必要的。

二、安全风险分级管控体系方案1.风险分级根据化肥厂生产工艺特点和安全风险大小，将安全风险分为高、中和低级别三个等级，并给予相应的风险管控措施。

（1）高级风险：指那些可能造成重大伤亡事故的风险，如氨气泄漏、火灾爆炸等。

对于高级风险，必须进行全面的风险管控，实施各项控制措施。

（2）中级风险：指那些可能造成轻伤和一般事故的风险，如物料堆垛不稳、设备故障等。

对于中级风险，需要进行必要的管控措施，并定期进行巡检和维护。

（3）低级风险：指那些可能对工作环境和个人健康产生轻微影响的风险，如噪音、尘埃等。

对于低级风险，需要采取常规的安保措施，如佩戴防护用品等。

2.风险管控在每个风险等级下，都需要制定相应的风险管控措施，如监测设备安装、应急预案制定、危化品管理等，以确保风险管控的有效性和全面性。

（1）高级风险控制措施：a.高级风险区域划定及标识，明确区域边界和进入限制。

b.高级风险区域内必须进行气体监测，并安装报警设备，设置自动切断气源装置。

c.高级风险区域必须制定详细的应急预案，明确职责分工和应急处置措施。

d.高级风险区域内的人员必须佩戴防护用具，并接受相关培训。

e.高级风险区域内必须配备专业的安全人员，进行现场监控和管理。

（2）中级风险控制措施：a.中级风险区域划定及标识，明确区域边界和进入限制。

b.中级风险区域必须进行定期巡检和维护，确保设备的正常运行。

c.中级风险区域内必须设立紧急停机按钮，确保在发生危险情况时能够及时切断设备的电源。

d.中级风险区域内的工作人员必须接受相关培训，熟悉设备操作流程和安全规范。

（3）低级风险控制措施：a.低级风险区域划定及标识，明确区域边界和进入限制。