ISO14001重要环境因素清单

XXXXXXX有限公司环境手册ISO14001-2015文件编号：EM-01 A/10编写：审核：批准：发布日期：2017年9月10日实施日期：2017年9月10日修订记录目录第1 章概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书1.4 环境手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程第5章领导作用5.1 领导和承诺5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限第6章质量环境管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.3 合规义务6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其实现策划6.2.1 环境目标6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件信息控制第8章运作8.1 运行策划和控制8.2 应急准备和响应第9章绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.2 合规性评价9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审第10章改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进1.1环境手册颁布令环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。

环境手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司环境管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境管理活动，使其基于ISO14001-2015标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司环境管理工作。

环境因素管理程序（ISO14001-2015）1.0目的识别及登录组织的环境因素；评定环境因素的重要程度。

从而制定改善的先后顺序。

2.0范围适用于本公司所有从事活动、产品、服务的直接控制或者间接影响的环境因素的识别与控制。

3.0定义环境因素：公司的活动、产品和服务的过程中与环境发生作用的要素。

重大环境因素：可能产生重大环境影响的因素。

正常状况：生产、过程、活动等在一般运做的情况下的状况。

异常状况：生产、过程、活动等在不正常的运做下的状况，如停机、维修等状况。

紧急状况：生产、过程、活动等在紧急意外事情发生时的状况，如泄露、火灾、爆炸等状况。

4.0权责环境因素的登录：各部门登录本部门的环境因素；环境因素的初评：品质管理科；品质管理科负责环境因素汇总及重大环境因素的评价，由环境管理者代表审核，总经理批准。

5.0内容5.1环境因素初评5.1.1各个部门主管负责收集本部门的生产过程所涉及的环境影响之资料。

作为重大环境因素评价的输入。

5.1.2评价环境因素时应当从以下几个方面进行考虑：A.进入水中的废弃物；B.进入大气的废弃物；C.固体或其他的没有直接用途的废弃物；D.对于土地有危害的废弃物；E.能源和资源的耗用；F.噪音、粉尘、放射性污染等5.1.3检查环境影响源时应考虑活动的下列：三个状态：正常、异常、紧急三个时态：过去、现在、将来5.1.4 生命周期分析：对产品从原材料生产到最终废弃的整个生命周期进行分析，找出其中的环境因素，从而加以控制或影响。

5.2登录5.2.1各部门负责将本部门所涉及的环境因素登录。

5.2.1.1各部门应就本部门每一个过程（活动），以过程方法的指导思想，考虑其输入、输出环节，有环境造成的影响，以识别出对应的环境因素来；5.2.1.2考虑过程输入时，应考虑但不仅限于以下因素：。

准确识别组织生产经营活动中存在的各种环境因素，通过科学评价找出重要环境因素，为制定目标、指标、方案提供依据。

2适用范围适用于组织环境因素的识别、评价与更新的控制。

3术语和定义3.1环境因素：是指一个企业的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。

重要环境因素是指具有或能够产生重要环境因素影响的环境因素。

3.2环境影响（风险）：是指全部或部分由企业的环境因素给环境造成的任何有害或有益的影响。

4职责4.1安品部是环境因素识别评价与更新的归口部门, 环境因素识别、评价与更新的实施督促部门。

负责重要环境因素的审核,总经理负责批准。

4.2生产部门是环境因素识别评价与更新的具体管理重点实施部门。

4.3各相关部门负责按照识别评价的要求控制重要环境因素。

5内容及要求5.1环境因素识别5.1.1环境因素的识别应覆盖组织所有的活动产品和服务,同时对过去、现在和将来时态,正常、异常和紧急状态进行综合考虑，侧重于固废排放、大气排放、水体排放、土地污染、噪声排放、资源能源消耗、社区影响等环境类型问题。

本公司按工序采用输入输出识别法进行。

设计“环境因素识别评价表”。

5.2环境因素评价、控制5.2.1对安品部组织识别出的环境因素负责组织评价，以确定重要环境因素。

5.2.2环境因素评价方法5.2.2.1采用是非判定法和多因子评价法相结合的方式进行评价。

a)是非判定法，只要属于下列情况可直接制定为重要环境因素：——资源能源消耗超出同行业平均水平或本公司设计定额（用D表示）——违反法律法规和标准要求（用E表示）——相关方多次提出合理抱怨（用F表示）——有潜在隐患一旦发生事故，后果严重（用G 表示）——产品中的环境因素（用H表示）——可施加影响的环境因素（用I表示）b)三因子评价法，即环境影响系数X=频次a*排放量b*相关方关注程度c。

c)多因子评价法，即环境影响系数X=频次A+排放量B+相关方关注程度C+影响范围D+可改进程度E。

ISO14001: 2015 环境管理体系一、各部门1. 各部门按照《废弃物管理规定》，对本部门的废弃物收集容器进行标识，并严格按照废弃物分类，进行存放，并对员工实施教育培训，使其充分了解和明白。

2. 机器设备日常检查保养记录（检查记录、点检记录、处理记录等等）二、仓库1. 化学品管理（MSDS、口罩、手套、化学品专人管理等）2. 化学危险品清单三、维修部1. 设备点检保养记录（废水处理系统，空压机等大型机器）2. 特种设备使用安全检验合格证（电梯、储气罐等）四、文控部门1. 营业执照2. 排污许可证3. 环境监测报告（废水、废气、噪音、油烟）4. 废水、危险固废、清理化粪池证明(五联单）5. 相关方环境信息交流表6. 环评报告---由具有法定资格的环境影响评价机构实施环境影响预评价及其结论；7. 环评批复---环保局出具的关于环评报告或申报表的批复意见8. 三同时验收报告9. 废弃物处理及工业服务合同10. 重要环境因素清单11. 环境目标指标管理方案12. 环境因素调查表13. 适用法规清单及其他合规性评价14. 环境因素评价表15. 环境管理方案16. 目标完成统计17. 内审（计划、报告、检查表）18. 管理评审（计划、报告、会议记录）五、行政部1. 消防验收证明2. 消防演习培训、演习（包括上一年和今年两个年度计划及报告）3. 化学泄漏培训、演习（包括上一年和今年两个年度计划及报告）4. 有关ISO14001管理体系相关的培训计划及培训记录（上一年及今年两年的相关计划及记录）5. 垃圾桶的分类【可回收（绿色）、不可回收（黄色）、危险固废（红色）】6. 消防工程维修保养合同7. 应急设施档案/清单（如叉车、发电机、灭火器等）8. 化学危险品管理人员（经过培训，最好持有外训证书）9. 厂区平面布置图、污水排放图。