制程异常单处理流程

版本 A 初版
更改内容
生效日期
2010-2-22
编制/日期：龙天桥 2010-2-22
审核/日期：王先红2010-2-22
批准/日期：
会签记录：
部 门
总经 办
便携 电源 经理
室
便携电 源国内 销售部
便携 电源 海外 销售 部
会签
便携 电源 研发 部
便携电 源产品
部
便携 电源 物流 部
便携电 源制造
部
分析和临时对策：外观问题定义一般为品质主管负责分析填写；功能问 题、研发问题或前端文件错误一般定义为工艺工程师负责分析填写，异 常单的初步分析和临时对策需在半小时内完成，以保证产线的生产不受 太大的影响。临时对策包含在制品、已制品、仓储品的处理方式，如仓 储无库存的就写无，不可空出不填。 4.2.3责任单位填写纠正措施及防范对策，如产线作业问题由当线负责 人填写原因及改善对策，物料问题由IQC填写原因及改善对策等。纠正 措施或防范对策必须在24小时内完成。特殊情况也要求写出预计完成时 间，如“待供应商回复，预计于下周三回复…”等等，不可无回复。 4.2.4 “改善效果确认”一栏由各线IPQC确认并填写，改善OK此异常单 方可结案，改善效果不明显或需要下批生产时方能确认，则此异常单未 结案，需继续追踪，直至问题改善为止。 4.2.5 对品质异常处理方式有意见或建议时，责任单位可找品质主管以 上人员进行处理。无故遗失此单者，由品质部对责任人实施10元/张的 经济处罚，罚金将在工资中扣除。 4.3单据编号规则
针对IPQC反馈的产线“作业”问题，分析并作改善，按品质要求进 行产线管控。 工程科/产品部/研发部：
负责确认IPQC反馈的异常，如异常状况属实，需做初步分析，给出 改善对策；后续需要追踪责任单位分析具体原因并制订永久对策。
四 内容：
4.1异常定义/填写规范
4.1.1 制程异常包含物料异常、功能测试异常、违规作业、文件错误、 其它产线漏失问题等。 4.1.2 正班8小时分为4小节， 8：30-10：30 10：30-13：30 1 30-15：30 15：30-17：30，每小节2小时（加班亦相同定义），单节 时间内单项不良率超过2%以上时或一小时内功能测试出现2台相同现象 的不良，要求IPQC开《制程异常联络单》；单项不良率在1%-2%之间或 一小时内出现2台相同现象的外观不良，开《IPQC稽核改善追踪表》。 4.1.3 《制程异常联络单》由产线IPQC开立，异常单内必须填写的项目 有日期、机型、生产线别、批量、已生产数量、不良数、不良比率、不 良描述等。如属物料异常，需填写物料编码、厂商、生产周期等信息， 并保留最少1个不良品（产线需立即结单的A级以上物料由品质科开单领 出），以便供应商进行分析。 4.1.4 责任单位填写原因分析及改善对策须严谨，不可随意填写原因及 对策，暂时无法对策的需要填写预计完成日期。 4.2处理流程/时效性 4.2.1 IPQC开立《制程异常联络单》后，通知品质主管进行确认，要求 品质主管在10分钟内赶到现场，确认问题属实后，通知相关的负责人一 起确认，分析原因并定出问题归属及责任单位，半小时内完成。之后将 异常单转给生产单位的当线负责人及其主管签名确认，生产签单完毕后 回传给品质主管，半小时内完成。 4.2.2 品质主管依据异常单，将其传给责任人处理。关于异常单的初步
QC 10 01 001 编号，每月从001开始编号 表示月份，01-12 10表示为年份 QC为《制程异常联络单》
5.相关记录：《制程异常联络单》《IPQC稽核改善追踪表》
6.附件：制程异常单处理流程图。
END START 无改善或改善效果不明显的由IPQC重新将异常单发回责任单位，重新 分析或制订改善措施 改善效果确认由IPQC填写，改善OK方可结案 纠正措施和防范措施由责任单位填写（24小时内完成） 初步原因分析和临时对策由工艺负责人填写（半小时内完成） 工艺负责人当线定出问题归属和责任单位 异常单内容属实则通知工艺负责人/产线负责人进行分析 品质组拉长首先对异常单内容进行确认 制程出现异常需要开单进行追踪，由IPQC开出
状态 √ √ √ √ √ √ √ √
文件控ຫໍສະໝຸດ Baidu印章
一 目的：
建立和规范便携电源事业部制程异常单处理流程，确保异常处理工作更 及时、流畅，有效提升产品品质。
二 适用范围：
便携电源事业部
三 权责：
IPQC： 依据本事业部品质管控标准，负责制程异常的反馈，并要求以单据形式
记录，以便后续追溯。IPQC应以严谨的态度、客观的描述问题。 产线拉长/线长：