惠山经济开发区洛社配套区管委会环境管理程序文件 编号：LSGW

最新修订日期：编制：袁继芹 审核：庄进 批准：潘增炎 版本号：A 第1页 共4页环境管理体系内部审核程序1 目的和适用范围验证环境管理体系是否符合标准要求，是否得到有效实施、保持和改进。

适用于本管委会环境管理体系所覆盖的所有区域和所有活动、环境管理要求的内部审核。

2 职责2.1 管理者代表全面负责内部环境管理体系审核工作，负责制订年度内审计划、任命内审组长。

2.2 内审组长受环境管理者代表的委托，组建审核组，并领导与组织审核组根据环境管理者代表认可的审核方案有效地实施与完成审核。

2.3审核组成员：根据审核组长分配的任务，支持与协助审核组长实施与完成审核。

2.4各部门协助和配合审核组开展审核。

3 工作程序3.1 年度内审计划3.1.1 管理者代表负责策划全年的审核方案，编制年度内审计划，确定审核的范围、频次和方法，经管委会主任批准。

每年至少进行一次内审，并要求覆盖本公司管理体系的所有部门，另外出现以下情况时，由管理者代表及时组织进行内部审核：a. 组织机构、管理体系发生重大变化时；b. 出现重大环境事故，或相关方对某一环节连续投诉时；c. 法律、法规及其他外部要求变更时；d. 在接受第二方、第三方审核之前。

3.1.2审核内容a.整个体系与ISO14001标准的符合性；b.体系的实施、维持情况，包括目标指标和方案的实施情况、程序的执行情况；c.法律法规及其他要求的遵守情况；d.前次内审或外部审核中不符合项的整改情况。

3.1.3 根据需要，可审核管理体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核，但全年的内审必须覆盖管理体系全部要求。

3.2 审核前的准备3.2.1 管理者代表任命审核组长和内审员，内审员由与被审核部门无直接责任的、具备资格的人员组成。

最新修订日期：编制：袁继芹 审核：庄进 批准：潘增炎 版本号：A 第2页 共4页3.2.2 由审核组长策划审核并编制本次《内审实施方案》，交管理者代表批准。

惠山经济开发区洛社配套区管委会环境管理支持性文件 编号：LSGW-EWG-GJ-06颁布日期：2008-07-01绿化建设作业指导书最新修订日期：编制：袁继芹 审核：张明磊 批准：张明磊 版本号：A 第1页 共1页绿化建设作业指导书一、园林绿化建设目的为改善园区环境质量，以提高园区绿化美化水平。

二、内容1、编制计划任务书。

园区内公共绿化建设由规划建设部在调查、论证、决策的基础上，编制计划，报管委会审批。

园区内企单业位附属绿地建设由单位自行制定计划。

2、规划设计。

由园区规划建设部委托有绿化设计资质的单位按照相关规定要求进行初步设计和预算编制，报开发区管委会审批。

一经批准，建设中不得随意更改。

3、安排计划。

园区公共绿化，由规划建设部按管委会批准的实施计划和设计概算，通过招投标等方式优先专业绿化单位确定工期安排。

4、施工。

园区内绿化建设由规划建设部委托有绿化资质单位进行施工。

施工单位根据设计图编制施工组织计划。

施工单位在施工过程中要严格按设计图纸及工期安排施工，有关环境保护要求要在绿化工程协议或文明施工协议中明确。

如遇确需改变设计的，要报规划建设部批准。

5、规划建设部应监督绿化工程单位加强建设过程中的环境管理，措施包括：A、不使用国家禁止使用的农药，妥善存放使用农药、化肥，不得乱丢，乱放包装、容器。

B、在灌溉苗木是做到节水、节电、节约化肥。

C、修剪整理的枝叶、杂草,不得乱丢乱放。

农膜、遮阳布、塑料花钵等，由施工单位整理回收。

D、工程实施过程中注意道路、公共环境的卫生6、竣工验收。

所有建设项目和单项工程竣工后，由规划建设部及有关单位参与验收，验收合格后交付使用。

三、资料工作设计图纸及施工相关资料由规划建设部建档留存。

江苏省环境保护厅关于对无锡惠山经济开发区环境影响报告书的批复正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 江苏省环境保护厅关于对无锡惠山经济开发区环境影响报告书的批复（苏环管〔2007〕83号）无锡惠山经济开发区管委会：你委报批的《无锡惠山经济开发区环境影响报告书》（以下简称“报告书”）及省环境工程咨询中心技术评估意见、无锡市环保局的预审意见（锡环管[2007]6号）、惠山区环保局的预审意见（惠环发[2006]52号）均悉。

经研究，批复如下：一、根据报告书评价结论、报告书技术评估意见及无锡市、惠山区环保局预审意见，从环保角度分析，无锡惠山经济开发区建设具有环境可行性，本批复及报告书可作为无锡惠山经济开发区建设和开展环境保护管理的依据之一。

鉴于无锡惠山经济开发区规划面积已超出了省政府批复的开发区范围（5.96平方公里），超出部分的开发建设还需得到有关政府及部门的正式批准。

二、同意无锡市环保局的预审意见。

开发区在规划、开发建设和环境管理中，须认真落实报告书及预审意见提出的环保要求和环境影响减缓措施，根据区域环境承载能力进一步完善开发区的总体发展规划和环境保护规划，并重点做好以下几方面工作：1、明确开发区环境保护的总体要求以科学发展观指导开发区建设和环境管理，实现区域经济和环境的可持续发展。

开发区建设须坚持环境效益、经济效益和社会效益相统一的原则，高起点规划、高标准建设、高水平管理。

推行循环经济理念和清洁生产原则，走新型工业化道路，并按照ISO14000标准体系建立环境管理体系，努力将开发区建成生态型的工业集中区和循环经济的示范区。

鼓励与扶持企业内部和企业之间副产品与能源梯级利用，废弃物实现减量化、资源化、循环利用。

编制：庄进 审核： 批准：许要武 版本号：A 第1页 共3页 环境污染与破坏事故应急处理预案第一条 为了加强园区环境污染破坏事故管理工作，及时掌握事故情况，控制和减少事故危害，保护人民群众的生命财产安全，根据《中华人民共和国环境保护法》、《报告环境污染与破坏事故的暂行办法》（1987年9月10日，环保总局发布）以及其他防治环境污染的有关法律法规，制定本预案。

第二条 本预案所称环境污染与破坏事故，是指违反环境保护法规的经济、社会活动与行为，以及意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，人体健康受到危害，社会经济与人民财产受到损失，造成不良社会影响的突发性事件。

第三条 预警等级根据环境污染、人体危害、经济损失、社会影响的程度，将环境污染与破坏事故分为四个类别：（一）一般环境污染与破坏事故。

由于污染或破坏行为造成直接经济损失在1千元以上、1万元以下（不含1万元）的。

（二）较大环境污染与破坏事故，凡符合下列情形之一者，为较大环境污染与破坏事故：1、由于污染和破坏行为造成直接经济损失在1万元以上、5万元以下（不含5万元）；2、人员发生中毒症状；3、因环境污染引起厂群冲突；4、对环境造成危害。

（三）重大环境污染与破坏事故。

凡符合下列情形之一者，为重大环境污染与破坏事故：1、由于污染或破坏行为造成直接经济损失在5万元以上，10万元以下（不含10万元）；2、人员发生明显中毒症状、辐射伤害或可能导致伤残后果；3、人群发生中毒症状；4、因环境污染使社会安定受到影响；5、对环境造成较大危害。

（四）特大环境污染与破坏事故。

凡符合下列情形之一者，为特大环境污染与破坏事故：编制：庄进 审核： 批准：许要武 版本号：A 第2页 共3页1、由于污染或破坏行为造成直接经济损失在10万元以上；2、人群发生明显中毒症状或辐射伤害；3、人员中毒死亡；4、因环境污染使当地经济、社会的正常活动受到严重影响；5、对环境造成严重危害。

编制：曹珺 审核： 批准：庄进 版本号：A 第1页 共5页公文处理制度园区文书处理的主要内容是：起草、审核、签发、编印、用印、发放、签收、拆封、登记、分发、批办、传阅、传递、承办、催办、反馈、立卷、归档、提供利用、清缴、销毁等项工作。

要做到及时、准确、安全、保密。

一、行文1、起草要符合国家法律、法规，符合党和政府的方针、政策及有关规定，要全面反映实际情况，完整、准确地反映领导的意图，要与上级机关部门和本单位已发公文涉及同类问题的规定相衔接，注意各项政策的稳定性、连续性。

文稿中如改变过去的规定，提出新的政策规定时，应加以说明。

2、行文时要重点突出，观点明确，结构严谨，条理清楚，层次分明，文字精练。

3、行文时人名、地名、数字、引文要核对准确。

引用公文时，要写明发文时间、文号、标题。

年、月、日要写全称。

4、公文中涉及计量单位时，要统一使用国家法定的计量单位。

使用汉字和阿拉伯数字应前后一致。

5、文件拟稿要坚持“七不准”，即：不准字迹潦草；不准生造汉字；不准乱点标点；不准用圆珠笔或铅笔写稿；不准规格不一；不准抄写不校；不准行文不校。

6、要把好“五关”，即行文关，是否需要行文，是否符合行文关系的有关规定；政策关，是否符合党和国家的方针、政策，观点是否正确；文字关，表达是否准确，语言是否简练，逻辑是否清楚；体式关，标题是否正确，主、抄送是否正确；审核关，送审稿是否有部门领导签字，涉及几个部门的是否已协商会签。

7、部门对外行文必须经党政办公室统一审核把关，由管委会主任审定签发。

8、部门职权范围内的事项，由部门自行行文或联合行文，管委会和党政办公室不予行文。

9、涉及到不同部门职责的，未经各部门协商一致，或者未经管委会主任批准裁决的事项，不得行文。

10、主任办公会议或专题会议研究的事项，按照会议要求执行。

11、公文必须符合《国家行政机关公文格式》标准；请示一般不超过1000字，其它公文一般不超过2000字，一式3份；送达时间距成文时间不超过2个工作日。

最新修订日期：编制：庄进 审核：庄进 批准：潘增炎 版本号：A 第1页 共3页环境信息交流程序1. 目的和适用范围为加强环境管理方面的信息交流，保证环境管理体系的有效实施，管委会建立并保持环境信息交流程序。

适用于本管委会所有管理、服务过程的内外部环境信息交流。

2. 职责2.1党政办公室负责编制环境信息交流程序并组织实施。

2.2管理者代表负责批准环境信息交流程序并监督实施。

2.3各部门负责相应业务范围内的外部信息和本部门的信息交流，做好环境信息交流、传递和处置工作并保存相关的记录。

3. 工作程序3.1 信息的来源与传递(1)内部信息①本管委会的环境方针、目标、指标、环境管理体系的运行情况由党政办公室负责及时地传达到管委会员工及各相关部门；②环境管理体系运行过程中产生的信息，由归口部门及时传达到相关部门，提出改进意见，采取改进措施；③监测与测量结果、内审和管理评审的结果、合规性评价、环境表现评价由相应的归口部门及时传递至相关部门；④管委会获取的最新法律法规信息由党政办公室及时传达到相关部门。

(2)外部信息①本管委会其他部门若收到有关环境保护的法律、法规和标准时，应及时传递到党政办公室；②相关方的信息(包括：政府部门、环保部门、周边居民、入园企业的意见等)，接到信息的部门能自行处理的按要求答复相关方，需管委会协调解决的，要填写《信息交流记录》并传递到党政办公室，党政办公室应按规定的要求予以答复。

3.2 环境信息的交流⑴内部信息交流①正常情况下，内部信息交流按园区管委会组织体系进行，由各部门负责人具体负责。

各部门之间环境管理信息的交流、联络、答复采用《信息交流记录》或相应记录作为接口。

②园区管委会环境方针、环境管理手册、程序文件（含修订）等，由党政办公室负责传最新修订日期：编制：庄进 审核：庄进 批准：潘增炎 版本号：A 第2页 共3页达到各相关部门，再由各部门传达到各相应岗位；作业指导书（含修订）由各部门自行传达。

编制：钱宁一 审核：庄进 批准：庄进 版本号：A 第1页 共2页档案工作制度档案资料的立卷、归档、管理和使用工作施行统一领导、分级管理的原则。

一、归档制度1、管委会各部门都是管委会全宗档案的归档部门，各种门类的和载体的档案，必须由管委会党政办公室档案工作人员统一管理。

2、管委会各部门应指定专人（档案资料员）负责档案资料的收集工作，并于每年5月底前交党政办公室存档。

3、归档范围1）凡园区工作中形成的、办理完毕并有保存价值的文件材料；2）上级机关下发的各类文件、纪要、讲话、函件等文件材料；3）管委会机构、人员编制、干部任免、工作调动、聘任、录用、转正、定级、奖惩、离退休等内容的报表、文件、材料；4）管委会和管委会各部门报送的重要工作计划、请示、报告、总结、汇报以及各级领导有重要批示的文件、材料；5）管委会财务档案、财务报表；6）管委会各类工程全套资料；7）管委会主任办公会议、现场办公会、中层干部大会等重要会议的记录、纪要。

二、档案借阅利用制度1、管委会内部人员借阅文档，可与档案室工作人员直接按规定程序办理借阅手续；外单位借阅文档须持本单位介绍信经党政办公室主任同意后方可借阅。

2、档案借阅后应及时归还，档案工作人员应检查登记注销。

2、任何人查阅档案不准拆卷，更不准在资料上涂改、勾画、折叠、撒掉、复制、转借，如确因工作需要，须经主管领导同意后方可摘录内容。

3、做好档案利用记录，对产生重大经济效益和社会效益的事例，要跟踪收集，编写利用效益事例。

三、档案保密制度1、凡有密级的文件，阅办完后应及时归档，任何人不得私自保管。

2、档案室是保管档案的机要重地，无关人员不得进入。

3、档案工作人员必须严守保密纪律，不得私自接待和查阅档案，不得擅自复印以及对外提供档案。

编制：钱宁一 审核：庄进 批准：庄进 版本号：A 第2页 共2页4、无保留价值和清缴收回的文件、超过保管期的案卷等材料，经过档案工作人员鉴定，主管领导批准，可以销毁。

最新修订日期： 编制：曹珺 审核：庄进 批准：潘增炎版本号：A 第1页 共5页文件、资料管理程序1 目的和适用范围对与本管委会环境管理体系有关的管理性和技术性文件（包括外来文件、标准、硬拷贝、复印件等）进行控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本。

本程序适用于所有与环境管理体系运行有关的文件的管理。

2 职责2.1 党政办公室负责本程序的归口管理和实施。

2.2 党政办公室负责环境管理手册和本部门相关的程序文件、作业指导书的编制、修订。

2.3 其他各部门负责相关程序文件、作业指导书的编制，发放、管理部门内部有关的管理性资料文件。

3 工作程序3.1 环境管理体系文件结构 描述为实施环境管理体系要素所涉及到的各职部门的活动 描述环境管理体系要素及其相互关系 各部门、岗位的详细的工作文件和对相关方的要求3.1.1 《环境管理手册》它明确组织结构和职责、环境方针、目标指标和环境管理方案，描述环境管理体系的要素及其相互关系，是环境管理体系的纲领性文件，它规定环境管理体系的文件结构及建立和保持过程，并提供相关文件的查询途径。

3.1.2程序文件规定了各部门在体系运行中应履行的基本职责，是各部门参与体系实施工作的具体依据的要求。

⑴通用程序文件根据ISO14001标准，对于需要建立并保持程序的要素编制的相应程序文件，在体系实施过程中由相应部门执行。

⑵运行程序文件各部门根据与本部门相关的重要环境因素所指定的目标、指标及管理方案的要求，对本部门的管理活动或应控制、影响的生产过程予以明确规范。

最新修订日期：编制：曹珺审核：庄进 批准：潘增炎 版本号：A 第2页 共5页3.1.3支持性文件对相关程序文件的细化描写，明确说明具体操作规定、作业指导书等。

以及适用园区的国家、省、市有关法律法规、标准和政府部门下发的规范性文件等材料。

3.2 文件管理基本要求⑴字迹清楚：各部门按照要求编制相关的文件，保证版面的整齐与统一；⑵注明日期：文件应说明正式发布日期或修订日期；⑶标识明确：各部门对所负责编制的文件，应按照要求对相关文件进行标识，填写文件标识，便于查找和识别；⑷妥善保管：各部门对所编制文件建档备案，在规定时间内予以留存，并将正式文本报办公室备案；⑸准确定位：凡对环境管理体系的有效运行具有关键作用的岗位，都能得到有关文件的现行版本；⑹适用有效：应对文件的适用性进行有效性确认，保证各部门和岗位使用的是有效的正式版本；⑺会签与修改：对于程序文件或作业指导书规定内容涉及部门之间只能交叉或相互配合协调，应组织相关人员对文件的适用性进行评价，提出修改意见进行会签。

最新修订日期：编制：管波 审核：管锦春 批准：潘增炎 版本号：A 第1页共2页大气污染防治监督管理程序1．目的和范围为加强惠山经济开发区洛社配套区废气污染防治的监督管理，进一步改善园区的大气环境质量，保障人体健康，创造良好的投资环境，特制定本程序。

本程序适用于园区范围内所有废气污染环境防治的监督管理。

2．职责2.1规划建设部负责区内废气排放企业的统一规划和建设管理。

2.2环保办公室协同政府环保部门对园区范围内的工业废气污染防治实施监督管理。

2.3其他部门根据各自的职能配合做好园区的废气污染环境防治的管理工作。

3．工作程序3.1定义废气：包括工艺尾气、炉、窑、灶废气和其它向大气排放的有毒有害气体或粉尘。

3.2园区区域空气质量总体上保持在国家《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级，烟尘控制区覆盖率达到100%，污染物排放达标率达到100%。

3.3 在制定或调整总体规划时，规划建设部应当协同市规划局充分考虑园区在开发建设中所产生的废气对周围大气环境的影响，统筹规划，合理安排功能区和建设项目布局。

3.4 在园区开发建设、招商引资、引进项目的工作中，各相关部门应遵循建设项目管理程序，应引进工艺先进、技术先进、设备先进、大气污染小的项目，严禁淘汰落后的生产工艺和设备进入和不得引进严重污染大气环境的项目。

参见《招商引资管理程序》。

3.5 对于可能产生大气环境污染的建设项目，由政府环保部门严格审查建设单位在《环境影响报告书（表）》中提出的大气环境污染防治措施是否可行并适合区内实际情况，对《环境影响报告书（表）》严格按要求进行审批。

在项目建设中，相关部门应按环保“三同时”制度要求对此进行监督管理。

3.6 规划建设部做好建设项目建筑施工扬尘的控制管理。

具体见《建筑施工环境管理程序》。

3.7 新入单位不得设置燃煤锅炉，应使用燃油锅炉和燃气锅炉，并使用清洁能源，减少大气污染。

3.8 对于向大气排放废气的单位，由政府环保部门按照《排放污染物申报登记管理规定》的要求，对其实施申报、登记、发放排污许可证，并按规定对其征收排污费。