业务采购管理制度

采购业务流程和管理制度采购业务流程和管理制度一、采购业务流程采购业务的流程主要包括需求确认、招标或询价、比选、评标和合同签订等环节。

下面对采购业务流程的每个环节进行详细的介绍。

（一）需求确认需求确认是采购业务流程的第一步，也是最为重要的一步。

在需求确认阶段，采购人员需要明确采购的物品或服务的名称、规格、数量、质量要求、交货时间、供货商等信息，确保采购计划符合公司的战略规划和目标，同时还需确认采购计划的合理性和可行性。

（二）招标或询价招标或询价是采购业务流程的第二步。

在这一阶段，采购人员需要通过招标或询价寻找合适的供货商。

招标是在公开的条件下，采用书面形式邀请潜在供应商参加竞标，通过竞标找到最佳供应商。

询价是直接向供应商询价，对比不同的报价和服务，找到最合适的供应商。

（三）比选比选是采购业务流程的第三步。

在这一阶段，采购人员需要比较不同供应商的报价、产品质量、交货期等条件，综合考虑选择最佳的供应商并进行筛选。

（四）评标评标是采购业务流程的第四步。

在这一阶段，采购人员需要对参与招标或询价的供应商进行综合评估，评估的因素包括供应商的信誉、资质、产品质量、交货期等，最终选定最佳供应商供货。

（五）合同签订合同签订是采购业务流程的最后一步。

在合同签订阶段，采购人员需要和供应商签订合同，明确合同价格、交货期、产品规格、质量要求等关键条件，确保双方的权益得到保障。

二、采购管理制度采购管理制度是规范企业采购行为的法律依据，旨在保障采购过程的公平、透明和规范。

下面就采购管理制度的重要性、建立和实施进行详细的介绍。

（一）采购管理制度的重要性采购管理制度的建立和实施，对于营造公正、公平、透明的采购环境，维护企业的形象和声誉，保障企业的经济利益具有重要的意义。

此外，采购管理制度的建立和实施能够规范采购流程、明确采购规则、提高采购效率，以及保证采购质量和稳定供应。

（二）建立采购管理制度制定采购管理制度需要结合公司实际情况进行，考虑到不同的业务特点和采购类别，采用针对性强的制度措施。

民政局采购业务管理制度一、制度背景为规范民政局采购业务，提高采购效率，保障采购公平公正，特制定本管理制度。

二、适用范围本制度适用于民政局内所有采购业务，包括但不限于物资采购、服务采购等。

三、采购流程3.1 采购需求确定1.采购人根据业务需要，提出采购需求申请，并填写《采购需求申请表》；2.采购人提交采购需求申请表给采购管理部门。

3.2 采购计划编制1.采购管理部门根据采购需求申请，编制采购计划，明确采购品目、数量、预算和时间节点；2.采购计划经局领导审核批准后，下达给采购人。

3.3 供应商选择1.采购人根据采购计划，制定《采购文件》；2.采购管理部门将采购文件发布于相关采购平台，供应商进行响应；3.采购管理部门根据供应商的资质、价格等评估指标，筛选并确定潜在供应商名单；4.采购管理部门组织招标、比选等采购方式，最终确定供应商。

3.4 合同签订1.采购管理部门根据选定的供应商，制定采购合同草案；2.采购人与供应商进行合同谈判，并达成一致意见；3.采购管理部门组织合同签订，确保合同内容合法合规。

3.5 采购执行1.采购人及时与供应商联系，确认物资或服务的交付时间和地点；2.采购人验收供应商提供的物资或服务，如有问题，及时与供应商沟通协商解决；3.采购人填写《采购验收单》，提交给财务部门进行付款。

3.6 采购记录和评估1.采购管理部门负责记录并整理本次采购的相关信息，包括采购文件、合同、付款等；2.采购管理部门对供应商的供货质量、服务等进行评估，并及时反馈给相关部门；3.采购管理部门定期汇总采购记录和评估结果，形成采购报告，报告上级主管部门。

四、采购管理责任1.采购人负责提出采购需求，并按规定流程提交申请，配合采购管理部门的工作；2.采购管理部门负责编制采购计划、发布采购文件、筛选供应商、管理合同签订等工作；3.相关部门负责配合采购管理部门的工作，提供相关资料和信息，参与供应商评估；4.财务部门负责按时完成采购付款。

采购业务流程及管理制度采购是企业的重要业务之一。

采购业务涉及到资金使用、供应商选择、物流配送等各方面，需要严格的管理和规范的流程。

本文将讨论采购业务流程及其管理制度。

采购业务流程：采购业务流程一般包括以下几个环节：采购计划、供应商选择、采购合同签署、采购订单、货品收货、付款结算等。

下面分别进行具体的阐述。

一、采购计划采购计划是制定采购计划的关键步骤。

企业可以通过市场调查和销售预测来制定采购计划，将采购的材料、物料、设备、服务等内容明确化，并确定采购的数量、时间表和预算。

采购计划要结合企业的财务状况、经营目标和市场需求来综合考虑。

二、供应商选择供应商选择是企业决定向谁采购的步骤。

在选择供应商的过程中，企业要对供应商的资质、信誉、产品质量、服务水平、交货时间等方面进行调查和评估。

选择供应商时应该充分考虑质量、价格、交期、物流等因素。

三、采购合同签署采购合同是采购交易的基本法律文件。

采购合同应该详细规定采购项目的质量、型号、成交价格、付款方式、交货期限、违约责任等内容。

双方签署合同后，务必保留一份正式的原始合同文件。

四、采购订单采购订单是采购计划落实的具体操作，是确定采购交易的关键步骤。

采购订单中包括采购的物品、数量、单价、交期以及相关的物流和支付信息。

采购订单的制定应该遵循经济效益最大化和质量最优化的原则。

五、货品收货货品收货是采购业务的重要环节。

企业应该在货品到达之前预先准备好接收设备，合理安排人员进行验货，并开具合格证明和收货单。

收货人员应该核对货品的数量、型号、质量和交货日期等信息，如有不符之处要及时与供应商协调解决。

六、付款结算付款结算是采购业务的最后一步。

企业在收到货物并确认质量符合要求之后，根据采购合同约定的付款方式及时结算货款，确保供应商的合法权益。

付款结算时还须将收货物的相关监管文件齐备，并及时向财务部门报销。

采购管理制度:采购管理制度旨在规范和优化企业的采购业务流程，确保企业采购的效率和质量。

政府采购业务管理制度（6篇）政府采购业务管理制度（通用6篇）政府采购业务管理制度篇1为了提高学校经费使用效率，合理采购，杜绝浪费，经学校行政会研究决定，特制定如下物资采购管理制度，请遵照执行。

学校物资和办公用品实行“请购——审批——采购——验收——保管——领用（借用）——维修”一条龙制度。

一、请购1、各科教师凡要采购教学用品、教学设备等，均应填写物品采购申请表。

特殊情况应事先征得校长或总务主任同意后，并及时补填物品采购申请表。

2、各班主任一般应在开学初制定采购计划，报总务主任统筹安排。

二、审批凡请购学校办公用品者，均应由学校校长审批。

三、采购1、购买仪器、设备、材料等各种物品，由总务处按计划统一购买，各使用科室不得自行购买。

在特殊情况下，必须自已购买时，须经校长批准，由总务处验收入库。

2、采购员必须凭领导审批的物品采购申请表采购，特殊情况，如：教学仪器设备可选派内行的同志协助采购，并办理交接验收手续。

3、采购员必须认真负责，确保采购用品的质量，采购的用品必须交总务人员验收、登记、保管。

4、采购员不得将未进库的物品交请购者使用。

四、验收保管员必须严格审核物品采购申请表、发票与采购的物品是否相符，然后验收签名，并登记造册。

五、报销采购员向出纳报销时，发票应有采购员的经办签名，保管员的验收签名及学校领导的签批，同时要把物品采购申请表一齐上缴，出纳员方可给予报销。

六、领用1、所购物品，必须实行登记入帐制度，属固定资产类要填写固定资产增加凭证，属低值易耗品要由学校保管员登记入帐后再领用。

所购物品要切实做到帐帐相符，帐物相符。

2、凡属易耗物品，以不浪费为原则，根据工作需要，由使用者经总务处批准向保管室办理领用登记手续。

七、借用凡属耐用性物品，都应填借条或借用物品登记表，期限一到应及时归还。

1、校内教职工或科室借用，由校长审批出借。

2、校外单位或个人借用，须经学校领导审批，保管室方可出借。

3、若出现人为损坏或遗失，应照价赔偿。

政府采购业务管理制度范文政府采购业务管理制度范第一章总则第一条为了规范政府采购业务管理，提高政府采购活动的透明度、公开性和公正性，保证采购活动的科学性、合规性和经济效益，制定本制度。

第二条本制度适用于所有依法组织和实施的政府采购活动。

第三条政府采购业务管理以合法、公正、透明、高效、诚信原则为基础。

管理目标是确保政府采购活动在法定权限和程序下进行，公正开放竞争，优化资源配置，提高采购质量和效益。

第四条政府采购业务管理院负责全市政府采购活动的监督管理工作。

政府采购单位负责所属本单位的政府采购业务管理工作。

第五条任何组织和个人都有权依法对政府采购活动进行监督，并对违法违规行为进行检举、控告。

第二章办公室设置与岗位职责第六条政府采购业务管理办公室（以下简称办公室）是政府采购业务管理工作的具体承办机构，设置于政府采购单位。

第七条办公室的主要职责包括：（一）负责起草本单位的政府采购年度计划及实施细则，并会同相关单位审核、报经上级主管部门备案；（二）负责起草、审核和管理本单位的政府采购招标文件、采购合同等相关文件；（三）负责筹划本单位的政府采购公告、采购信息公开等工作；（四）负责组织开展本单位的政府采购评审、废标、违约处理等活动；（五）负责收集、整理、统计和报送政府采购数据及有关信息；（六）负责组织开展政府采购活动的培训、考核等工作；（七）负责本单位政府采购活动的监督、检查和评估工作；（八）负责处理和协调政府采购纠纷及相关投诉举报事宜；（九）负责起草、审核本单位的政府采购年度绩效报告；（十）完成上级主管部门交办的其他工作。

第八条办公室设含有招标、合同、评审、监督等职能的部门，人员编制按照工作需要确定。

招聘人员应当具备相应的政府采购业务知识和相关工作经验，并经过资格认定。

第三章政府采购年度计划编制与实施第九条政府采购年度计划是政府采购活动的重要组成部分，是本单位采购工作的指导性文件。

第十条政府采购年度计划由政府采购责任单位负责起草，并报经办公室审核后报经上级主管部门备案。

第一章总则第一条为规范采购代理公司业务运作，提高采购效率和质量，确保采购活动的合规性，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有采购代理业务，包括但不限于货物、工程、服务等采购活动。

第三条公司应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购代理业务的高效、合规、透明。

第二章采购代理业务流程第四条采购申请1. 各部门根据实际需求，填写《采购申请单》，经部门负责人审批后提交至采购部。

2. 采购部对《采购申请单》进行初步审核，符合条件的项目列入采购计划。

第五条供应商选择1. 采购部根据采购需求，通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式选择供应商。

2. 供应商选择应遵循公平、公正、公开的原则，确保供应商具备相应的资质和业绩。

第六条合同签订1. 采购部与选定的供应商进行谈判，确定采购价格、质量、交货期、付款方式等条款。

2. 采购部与供应商签订《采购合同》，明确双方的权利和义务。

第七条采购执行1. 供应商按照合同约定，按时、按质、按量供应货物或提供服务。

2. 采购部对采购过程进行监督，确保采购活动符合合同约定。

第八条采购验收1. 采购部组织验收小组，对采购货物或服务进行验收。

2. 验收合格后，办理入库手续，并形成验收报告。

第三章采购代理业务管理第九条采购预算管理1. 公司应根据年度经营计划和业务需求，编制采购预算。

2. 采购预算应严格执行，不得随意调整。

第十条采购成本控制1. 采购部应通过询价、比价、谈判等方式，降低采购成本。

2. 采购成本控制应纳入绩效考核体系。

第十一条采购合同管理1. 采购合同应明确双方的权利和义务，确保合同有效履行。

2. 采购部应加强对采购合同的管理，定期进行合同评审。

第十二条采购档案管理1. 采购部应建立健全采购档案，包括采购申请、招标文件、合同、验收报告等。

2. 采购档案应妥善保管，确保信息完整、准确。

第四章奖惩与责任第十三条对在采购代理业务中表现突出的个人或部门，给予表彰和奖励。

第十四条对违反本制度规定，造成公司损失的个人或部门，追究相应责任。

验收与入库：采购物资到货后，应进行严格的验 收。验收应遵循规定的程序和方法，对物资的数 量、质量、规格等进行逐一核实，确保符合采购 合同的要求
采购业务审计制度
采购业务审计制度是指对采 购业务流程进行全面、客观 、公正的审查和监督，以确 保采购业务的合规性和有效 性。
审计计划与准备：审计人员 应根据实际情况制定详细的 审计计划，明确审计目标和 重点，收集有关法律法规和 政策文件，了解被审计单位 的采购业务流程和供应商情 况。
直接采购是指企业直接向供应商购买产品或服务 的一种采购方式。
集中采购
集中采购是指企业将多个部门或地区的采购需求 集中起来，统一向供应商进行采购的一种方式。
间接采购
间接采购是指企业向其他企业或机构购买辅助产 品或服务的一种采购方式。
分散采购
分散采购是指企业将采购需求分散给多个供应商 的一种采购方式。
02
05
采购风险控制
采购风险识别
供应商风险
供应商的产能、信誉、质量控制和交货期等条件可能构 成采购风险。
市场风险
价格波动、货币政策、经济周期、新技术的出现等可能 影响采购成本和供应稳定性。
财务风险
货币汇率、利率、运输延误等可能造成财务损失。
采购风险评估
定性评估
通过专家评审、问卷调查等方式，分析采购风险的性质和发生的可能性。
采购合同签订
合同谈判
与供应商进行合同条款的谈判，包括采购数量、价格、 交货期、质量要求等细节。
合同签订
经双方协商一致，签订采购合同，确保双方的权益得到 保障。
采购订单下达
要点一
订单制作
根据采购合同，采购部门制作采购订单，详细列明采购 物资的规格、数量、交货期等信息。

采购业务流程及管理制度1. 概述采购是企业运营中重要的环节之一。

采购业务流程及管理制度是指在采购活动中，制定并执行的一套标准化、规范化的管理制度。

通过明确采购业务流程和管理制度，可以优化采购流程，确保采购过程的透明度和规范性，降低采购成本，提高采购效率。

本文将对采购业务流程及管理制度进行详细介绍。

2. 采购业务流程采购业务流程是指企业采购活动的各个环节和步骤。

下面是一个典型的采购业务流程：2.1 需求确定根据业务需要和预算情况，确定采购的产品或服务以及数量和质量要求。

2.2 寻找供应商寻找符合要求的供应商，并与他们进行沟通，了解其供货能力、产品质量、价格等信息。

2.3 发布采购公告如果采购金额超过国家或企业规定的门槛，需要发布采购公告，吸引更多供应商参与竞标。

2.4 竞标及评选供应商根据招标要求提交投标书。

采购人员根据评审标准进行评选，选择最符合要求的供应商。

2.5 签订采购合同确定供应商后，与其签订采购合同。

合同内容应明确采购商品或服务的数量、质量、价格、交货期限、付款方式等详细条款。

2.6 发货及验收供应商按照合同要求进行发货。

采购人员收到货物后进行验收，确保货物符合合同要求。

2.7 付款验收合格后，按照合同约定的付款方式进行付款。

3. 采购管理制度采购管理制度是指在采购活动中的各个环节和步骤中，执行的规范化、标准化的管理制度。

下面是采购管理制度的主要内容：3.1 采购政策和规定明确企业采购的政策和规定，包括采购标准、采购流程、采购范围、合同管理等方面。

3.2 供应商管理对供应商进行全面管理，建立供应商档案，涵盖供应商基本信息、合作时间、供货质量评价等方面。

对于长期合作供应商，要建立长期协议，统一约定品质、交期、售后等条款。

3.3 采购授权管理建立采购授权管理制度，对采购工作进行授权管理，确保采购工作的合规性和规范性。

3.4 采购流程管控确立采购流程中各个环节的初、终审机制，加强对采购过程的管控和监督，避免违规操作。

公司采购业务流程和管理制度一、采购业务流程公司的采购业务流程是指从确定采购需求到最终采购完成的一系列操作和流程。

以下是一个常用的采购业务流程：1.采购需求识别：由业务部门或项目团队提出采购需求，确定采购的物品、数量和质量要求。

2.采购计划编制：采购部门根据采购需求，制定采购计划，确定采购物品的采购策略和采购数量。

3.采购供应商筛选：采购部门根据采购物品的特点和采购策略，从供应商数据库中筛选出合适的供应商，并邀请供应商参与投标。

4.投标评审和供应商选择：采购部门对供应商提交的投标文件进行评审，根据评审结果选择供应商。

5.采购合同签订：采购部门与供应商进行合同谈判，达成一致后签订采购合同。

6.采购执行和跟踪：采购部门与供应商共同执行采购合同，跟踪供应商的交货进度和质量。

7.采购验收和付款：采购部门对供应商交货的物品进行验收，确认质量符合要求后进行支付。

8.采购记录和统计：采购部门对每一笔采购进行记录和统计，包括采购物品、供应商、采购金额等信息。

二、采购管理制度为了确保采购业务的规范和有效进行，公司需要建立相应的采购管理制度。

以下是一些常见的采购管理制度：1.采购授权制度：明确采购决策的权限和流程，避免采购活动中的权限滥用和个人偏差。

2.采购合同管理制度：规范采购合同的签订和履行过程，包括合同审批、合同条款、合同变更等内容。

3.供应商管理制度：建立供应商评估和监控机制，定期对供应商的质量、交货时间、服务等进行评估。

4.采购成本控制制度：全面控制采购成本，通过制定采购预算和采购定价规则来控制采购支出。

5.采购质量控制制度：建立采购物品的验收标准和程序，确保采购的物品符合质量要求。

6.采购风险管理制度：识别和评估采购活动中的风险，并制定风险应对策略，减少采购风险。

7.采购信息管理制度：建立采购信息库，对供应商、采购合同、采购记录等信息进行管理和存档。

8.采购员培训和考核制度：对采购员进行培训，提升其采购管理能力，并通过考核激励优秀绩效。

采购业务流程及管理制度采购业务流程及管理制度采购业务流程是企业采购管理中的重要一环，它涉及到企业从询价、比价、采购、付款等环节。

采购业务流程的科学规范非常重要，它不仅能够提高采购的效率，降低成本，还能够减少采购风险，避免采购纠纷。

本文将从采购业务流程、采购管理制度两个方面详细介绍采购业务的规范化管理。

一、采购业务流程1.需求提出企业的采购活动要始于对采购需求的确定，采购部门应在明确需求的基础之上，尽可能详细地确定所需要的物资、货品的品种、数量、质量标准、供货周期和价格等要求，并编制申请单，明确各项定位和细节。

2.供应商调查采购部门经过各种渠道的调查和分析后，需要在供应商数据库中筛选具备供应能力的供应商，并向供应商邀请报价。

供应商在收到采购部门的采购邀请后，在客观满足招标条件的前提下，提供符合要求的资料和价格开口价。

3.招投标在供应商筛选并邀请报价基础上，采购部门制定合理的招标文件，将采购需求发布到市场上，吸引广大供应商参与投标。

采购部门要制定招标工作计划，编写招标文件，拟定投标方案、商务条款和技术标准等内容。

4.评标和中标根据招投标程序和中标原则，为采购企业评审和筛选出最优的供应商，评审中要明确评标标准，评审人员需进行严格的评标程序操作，最终选择中标供应商。

5.签订合同采购部门和中标供应商进行商务洽谈，达成共识后，签订正式合同。

合同中应详细注明合同期限、物品名称、数量、质量、价格、运输方式等各项详细内容，双方签字盖章生效。

6.进货结算进货完成后对合同进行结算，确认交货单符合合同标准之后便能按照合同约定的结算条件进行付款，以此结束本次采购活动。

二、采购管理制度采购管理制度是企业采购管理基本保障之一，它的建立和完善需要引入科学、规范、成本效益等概念，对企业采购行为进行规范，保证采购活动的顺利实施和规范开展。

以下是采购管理制度的基本要求：1.制定一套完善的采购管理制度和流程，明确采购流程及各关键环节的职责和规范，做到标准化、规范化操作。

居委会采购业务管理制度一、概述居委会作为社区管理组织的重要组成部分，承担着居民服务与维权的职责。

为了规范居委会的采购业务管理，确保采购活动的公平、公正、透明、高效进行，特制定本管理制度。

二、采购原则1.公平原则：采购活动应公开、公平、公正。

2.经济原则：采购活动应合理、节约、高效。

3.诚信原则：采购活动应遵循诚实守信、信守合同的原则。

4.便利原则：采购活动应简化手续，提高服务质量。

三、采购范围1.办公用品：包括纸张、文具、打印机等办公必需品。

2.设备器材：包括电脑、投影仪、音响等各类设备器材。

3.家具家电：包括桌椅、衣柜、电视机等家具家电。

4.维修保养：包括设备维修、保洁服务等各类维修保养项目。

四、采购程序1.需求确认：根据需要，居委会成员提出采购需求，并填写《采购需求确认单》。

2.编制采购计划：居委会办公室根据采购需求，编制《采购计划》，明确采购物品、数量、预算等内容。

3.发布采购公告：居委会办公室根据采购计划，发布采购公告，公告内容包括采购物品、数量、时间要求等信息。

4.报名投标：供应商按照公告要求，填写《供应商报名表》并提交给居委会办公室。

5.投标评审：居委会采购评审小组根据供应商提交的投标文件，进行评审，并选定中标供应商。

6.编制采购合同：居委会办公室与中标供应商签订《采购合同》，明确双方的权责义务。

7.实施采购：居委会办公室根据合同约定，组织实施采购活动。

8.验收付款：居委会办公室对采购物品进行验收，验收合格后付款给供应商。

五、采购管理1.采购档案：居委会办公室建立完善的采购档案，包括各类采购文件、合同、付款凭证等。

2.供应商管理：居委会办公室定期对供应商进行评估，评估内容包括产品质量、价格合理性、服务水平等。

3.风险防控：居委会办公室加强对采购活动的监督，确保采购活动的合规性和规范性。

4.采购统计分析：居委会办公室定期分析采购数据，及时发现问题，进行改进和优化。

六、违约处理在居委会的采购活动中，如果供应商存在违约行为，居委会将根据相关法律法规和合同约定，进行相应的违约处理，包括但不限于责令履行、解除合同、追究法律责任等。

第一章总则第一条为加强公司采购业务管理，规范采购行为，降低采购成本，提高采购效率，确保采购质量，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、各子公司及分支机构采购业务活动。

第三条本制度遵循以下原则：1. 集中采购原则：采购活动实行集中管理，统一采购计划、统一采购程序、统一采购价格。

2. 依法合规原则：采购活动必须遵守国家法律法规和公司规章制度。

3. 公开透明原则：采购活动应公开、公平、公正，接受公司内部监督。

4. 责任追究原则：对违反本制度的行为，依法依规追究相关责任。

第二章采购计划管理第四条采购部门根据公司年度经营计划和各部门需求，编制年度采购计划，经总经理审批后实施。

第五条各部门需在规定时间内向采购部门提出采购需求，采购部门对需求进行汇总、审核，确保采购计划合理、合规。

第六条采购计划一经批准，不得随意变更。

如确需变更，需经相关部门负责人签字同意，并报总经理审批。

第三章供应商管理第七条采购部门负责供应商的开发、选择和评估，建立合格供应商名录。

第八条供应商的选择应遵循以下原则：1. 符合国家法律法规和公司规章制度要求。

2. 具有良好的信誉和稳定的供货能力。

3. 具有合理的价格和优质的产品质量。

4. 具有良好的售后服务。

第九条采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

第四章采购流程管理第十条采购流程分为以下环节：1. 采购申请：各部门根据需求提出采购申请，经部门负责人签字后报采购部门。

2. 采购审批：采购部门对采购申请进行审核，报总经理审批。

3. 询价与比价：采购部门向合格供应商询价，进行比价分析。

4. 采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同。

5. 物资验收：采购部门组织验收，确保物资质量。

6. 付款结算：财务部门根据采购合同和验收报告进行付款结算。

第五章采购成本控制第十一条采购部门应加强对采购成本的控制，采取措施降低采购成本。

第十二条采购部门应合理确定采购价格，确保采购价格在市场上具有竞争力。

采购管理制度（精选11篇）采购管理制度 1为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。

一、岗位责任1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。

2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。

3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。

4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的'审核。

5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。

6、主任负责对采购合同、付款的审批。

7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。

二、活动流程1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。

2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。

大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。

3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、1万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格发票。

对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。

4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。

5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。

对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。

对验收不合格的物品要及时上报处理。

6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。

三、其他相关控制措施1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。

内控政府采购业务管理制度一、前言政府采购业务是政府与社会经济活动的重要环节，具有重大意义。

政府采购涉及到巨额资金和资源的调配，因此，政府采购业务管理要求高度规范。

为了更好的提高政府采购操作程序规范化、透明化、公正化、公平化，确保政府采购业务的正常运行和合法性，每个直管的采购业务人员必须重新认识采购管理，加强对采购的监管。

内控政府采购业务管理制度的制定，是为了加强对采购政策实施的监督，确保政府采购业务的规范化，保障政府采购的高效、公正、透明和按照法律程序运行。

这也是政府采购的一个重要组成部分。

二、内控政府采购业务管理制度的目的1.为加强政府采购质量管理，规范采购流程；2.保障政府采购的公正、透明、公平、合法；3.防止采购中的违规行为，保障政府采购过程的正常运行；4.尽可能避免潜在的风险并维护政府声誉；5.明确政府采购业务内部流程及其职责。

三、内控政府采购业务管理制度的适用范围本制度适用于政府采购业务管理体系，包括单位所属的各级采购主管部门、涉及到政府采购业务的所有相关部门、直接承担政府采购业务的采购人员等。

四、政府采购内控管理机构1.设立政府采购内控管理机构，对政府采购全过程的控制和监管进行管理和协调。

2.内控管理机构的主要职责是：组织实施采购计划，规定采购流程和纪律；审核规章制度和控制体系文件；维护采购过程的监管和监察的透明化；对政府采购人员进行培训和指导。

五、采购人员的职责1.所有涉及政府采购的部门需设立采购人员；2.采购人员按照规定执行采购计划，负责招标、评选、合同签订等采购全过程；3.采购人员需确保采购活动的透明性和公正性，接受内控管理机构的监督并向监督机构报告采购情况；4.采购人员需遵守内部管理规定，接受规定的职业道德培训。

六、采购流程的管理1.采购计划的编制：各采购主管部门依据工作要求，按期编制和下发采购计划，并报请内控管理机构审核。

2.招标文件的编制：采购人员应根据采购计划编制招标文件，包括文件的资格条件、评分标准、报价方式和评分权重等信息，必须保证招标文件的专业性及其科学性。

采购管理制度关于采购管理制度（通用5篇）在现在的社会生活中，制度使用的频率越来越高，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。

相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编整理的关于采购管理制度（通用5篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。

采购管理制度1一、职责部门：业务部1、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。

2、负责制定采购计划，执行采购作业。

3、负责编制《采购物资分类明细表》。

4、负责对采购物资的进货验证5、编制《供方评定记录表》二、采购物资分类采购物资分为三类：1、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。

（一级）2、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。

（二级）3、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。

（三级）三、对供方的评价1、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。

业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。

2、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力：a、供方产品质量状况或来自有关方面的信息（如供方其他用户对其产品质量的反馈）；b、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力；c、供方顾客满意程度；d、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力（如堆栈件供应，维修服务等）；e、其他方面，如履约能力有关的财务状况，价格和交付情况等3、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。

4、对于一般物资供方，除应提供必要的质量证明文件外，还需要经过样品验证和小批试用合格，业务部提供评价意见，厂长批准，可列入《合格供方名录》。

事业单位政府采购业务管理制度一、总则（一）为了规范本事业单位的政府采购行为，提高政府采购资金的使用效益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合本单位实际情况，制定本制度。

（二）本制度适用于本事业单位使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的采购活动。

（三）政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

二、组织机构及职责（一）成立政府采购工作领导小组，负责本单位政府采购工作的领导、决策和协调。

领导小组组长由单位负责人担任，成员包括财务、采购、业务等相关部门负责人。

（二）财务部门的职责1、负责编制政府采购预算，并按照批准的预算执行。

2、审核采购资金的支付申请，确保资金使用合规。

（三）采购部门的职责1、负责制定采购计划，组织实施采购活动。

2、收集、整理、分析供应商信息，建立供应商库。

3、起草采购合同，办理合同的签订、履行、变更等事宜。

（四）业务部门的职责1、提出采购需求，参与采购项目的论证和评审。

2、负责采购项目的验收和使用管理。

三、采购预算管理（一）采购预算的编制1、各业务部门根据工作需要，在每年规定的时间内提出下一年度的采购需求，包括采购项目的名称、数量、规格、预算金额等。

2、财务部门汇总各业务部门的采购需求，结合单位的财务状况和资金安排，编制政府采购预算草案。

3、政府采购预算草案经单位领导班子审议通过后，报上级主管部门和财政部门审批。

（二）采购预算的执行1、采购部门应当按照批准的采购预算组织实施采购活动，不得无预算采购或者超预算采购。

2、因特殊情况需要调整采购预算的，应当按照规定的程序报经批准。

四、采购计划管理（一）采购计划的制定1、采购部门根据批准的采购预算和工作实际，制定采购计划，明确采购项目的名称、数量、规格、预算金额、采购方式、采购时间等。

2、采购计划应当经单位领导班子审议通过后实施。

（二）采购计划的调整1、因工作需要或者采购项目发生变化，需要调整采购计划的，应当由采购部门提出调整申请，说明调整的原因和调整的内容。

采购管理制度6篇采购管理制度 (1)1 、总则加强对物资采购的管理，进一步规范公司生产、办公用品采购工作，提高采购工作的效益，根据我公司实际，现制定本规定。

2 、采购原则2.1 比价、定点采购原则;公开、公平、公正原则，所有办公用品的购买，都应由办公室统一负责。

凡是能在定点采购的办公用品，要纳入定点采购，不能列为定点采购的，按采购原则，进行市场比价采购。

2.2凡采用单一来源采购方式(包括定点采购)的，应遵循公开、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。

2.3 按审批计划采购，不准采购计划外的物品。

3 定点供应商确定原则:3.1 根据市场调研，认真考察，货比三家，以质优价廉、售后服务好、质量好为原则，方能定为定点供货单位。

3.2 每月进行询价、比价、每半年进行考核，根据考核结果，确定或淘汰定点供应商。

3.3 建立供货商名录，根据情况变化及时更新。

对长期合作的供应商，办公室应建立档案，索取有效的营业执照复印件、各类相关的证照。

并每年对供应商做出评价。

3.4 建立《采购台账》(件附件一)，要求记录全面、准确、真实。

4 采购程序4.1 办公室随时了解厂内日常消耗性办公设备用品需求情况并确定公司办公用品采购计划;厂领导和各部门根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，报办公室汇总。

4.2 办公室按需求统一购买。

采购工作要科学、合理、增强透明度，采购前，应做到市场调查，充分掌握欲购物品的性能，价格及附加物件，力争达到货真价实、优质低价。

4.3 大宗办公用品和固定资产采购，各部门因工作需要购置的，须先提出《采购申请单》(附件二)，注明用品名称、规格、型号、用途等具体要求，办公室审核，报公司主管领导审批同意后，办公室根据申请单审批费用指标，按照采购原则进行办理5 验货5.1 所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后，在送货单上(一式二联)签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。