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备品备件仓库定置管理规定（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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仓库出入库管理流程一、范围 (1)二、目的 (1)三、管理流程 (1)3.1收料 (1)3.2．发料 (2)3.3．成品 (3)3.4．管理 (3)3.5．退料 (4)3.6仓库单据管理 (5)3.7盘点 (5)3.8仓库对特殊物品的管理 (5)3.9仓库的六防工作 (5)一、范围适用于全公司全体员工。
二、目的为了使仓库管理更完善规范化，为了能使成本核算更准确，物料能得到更好的控制与管理，特作出此管理流程。
三、管理流程3.1收料（外发加工）加工商送货到仓库（来料检验区），首先确认加工商货物外包装-标识-数量-送货单上抬头名称等是否齐全，如无这些仓管员有权拒绝收货。
仓管员在核对完送货单与货物数量/品名等相符后进行签收确认（送货单为一式四联，加工商留底白联-IQC/仓库/财务各留一联）。
同时通知IQC第一时间验货，由IQC贴有(IQC PASS标签)与送货单办理进仓手续并分类摆放至相应区域。
货物经IQC确认为不合格品后，贴有（红色不良品标签）通知仓库进行数量确认后退加工商。
办完进仓手续后仓管员在电脑进度表格里做数据出入库操作。
将送货单及退货单以加工商抬头分类保管，财务对账时上交成本核算。
如图：3.2．发料(车间)发料原则“先进先出”；车间领料按生产指令单开具的三联领料单，领料单开具必须注明订单号-物料编码等。
领料单由所需物料由组长开具（开单要求清晰明了不得乱涂乱画否则仓管员有权拒发），核准的一式三联。
拿至仓库，仓管员凭领料单（按先进先出的原则）对照生产指令单给予首次发放。
每发完一款料更新物料卡，物料发完后仓管员必须在发料人上签字双方确认各自拿回所属联领料单。
发完物料及时按单更新电脑库存表以及分好单据保存备查，月初上交上月单据至财务核查，本程序也适用于辅料及劳保用品的领料发料。
如图：3.3．成品（出入库）车间完成成品生产，由包装组长开具两联成品（入库单），交由质检组长抽检合格后共同签字办理进仓手续，仓管员清点清楚。
五金原料仓库收发货流程一、收货流程：1.1、清点验收：1.1.1、采购物资到司后，由相应仓管员根据采购订单（或申购单）和送货单对到货物资进行初步验收（验收内容包括物料名称、数量、规格型号以及外包装情况）。
1.2、检验检测：1.2.1、对于原料、辅材类物资，原料、辅材仓管员根据物资名称、数量等开具《原辅材料送检通知单》提交质管部，并及时电话通知质管部相应化学分析员。
1.2.2、对于五金配件类物资，五金仓管员应及时电话通知设备动力部检测人员或相应申购人，对到货物资进行检验（一般情况下，常备物资由设备动力部检验；非常备物资由相关申购人进行检验）。
1.2.3、劳保类物资暂无检验标准，由仓库根据实际情况进行控制。
1.3、物资入库：1.3.1、原料、辅材类物资，凭质管部开具的《原辅材料入库通知单》办理入库手续。
否则，一律不得办理入库手续。
1.3.2、五金配件类物资，检验合格后，由相关检验人员在ERP系统中一式三联的《采购入库单》“备注”栏上签字确认，五金仓管员据此办理入库手续。
否则，一律不得办理入库手续。
1.3.3、劳保类物资若无明显质量问题，由仓库验收后直接办理入库手续。
二、发货流程：2.1、原材料发货流程：2.1.1、管道生产部原料接收员于当天上班后根据车间排产情况填写一式两份的《领料计划单》，经原料接收员签字后，一份给仓储部原料仓库叉车司机。
2.1.2、原料仓库叉车司机按原料接收员填写的《领料计划单》所列的原料名称、规格、数量在规定的时间（8：30-12：00和13：30-17：30，遇调整时间，以调整时间为准）内为车间送料。
2.1.3、原料仓库叉车司机在《领料计划单》“实发数量”栏上填写“实发数量”，并签字确认。
2.1.4、当天下班前30分钟，叉车司机把《领料计划单》转交原料仓库责任人，原料仓库责任人核对无误后，在《领料计划单》“确认人”栏上签字。
2.1.5、原料仓管员根据确认后的《领料计划单》“实发数量”在ERP 系统中标注出库并打印一式三联的《生产领料单》。
卡迪慧亚K/3 仓库模块入单流程单据基本流程图：外购入库单新增（当仓库收到货物时录入）1、【供应链】--- 【仓库管理】---验收入库】--- 【外购入库单- 新增】淡黄色底纹的选项必须填写，做单时请注意填写收料仓库。
A情况：（有下采购订单的情况）①“采购方式”默认赊购；②“供应商”：按F7，选出对应的供应商名称；③“选单号”：按F7，选出对应的采购订单；④“日期”：实际收货的日期；⑤实际表格内的内容已根据你选取的采购订单自动带出，无需录入，数量按照实际收货数量填写；⑥“保管”“验收”均对应录回仓管员的名字；⑦完成后请审核！B情况（没有采购订单的情况）①②④⑥⑦步骤与A 情况一样，不同的是无需“选单号”直接再单内录入对应物料以及数量。
注：单内备注要注明订单号以及其他特别情况。
客户多送的要另外入单，供应商要选“客户赠送” 。
不清楚供应商名称的情况下，供应商要选“其他供应商”打印格式为“进仓单”二、调拨单【供应链】--- 【仓库管理】--- 【仓库调拨】--- 【调拨单- 新增】1、注意事项：①.调拨单必须按照限额领料单做，在该单未二审的状态下发现调出数量大于限额领料单的数，制单者应及时更正好，二审后还错误的则属于二审者的责任。
②. 凡调拨单二审者必须保证数量与实物数量一致，发现不同应及时通知制单者更正，更正完成后方可二审，二审后发现错误的均为二审者的责任。
2、以下介绍调拨单做单分工：①安装到仓库领料：仓库做单，调入安装，一审为仓库，二审为安装②.冲压到仓库领料：仓库做单，调入冲压，一审为仓库，二审为冲压③.五金到仓库领料：仓库做单，调入五金，一审为仓库，二审为五金④.五金到冲压领料：冲压做单，调入五金，一审为冲压，二审为五金⑤.安装到冲压领料：调拨单（冲压做单，调入安装，一审为冲压，二审为安装⑥.安装到五金领料：五金做单，调入安装，一审为五金，二审为安装⑦. 技术部（含样板组和模具部）到仓库/ 各车间领料：仓库/ 各车间做单，调入技术部，一审为仓库/ 各车间，二审为技术部⑧.品保部、采购部，业务部，人事部，生产部，总经办，财务部等部门领料，由于这些部门都没安排输单员，所以单据由发料仓的输单员做，调拨单二审可以通知财务审单，但必须交上手续完毕的单据“回单”【供应链】--- 【仓库管理】--- 【领料发货】--- 【生产领料- 新增】1、做法：①. 生产领料的单据必须根据当月实际入仓的入仓数进行领料，每张领料单对应一份入仓单。
仓库盘点报告（通用10篇）仓库盘点报告篇1盘点基准日：xx年xx月xx日盘点时光：xx年xx月xx日抽点时光：xx年xx月xx日抽点人员：××会计师事务所：×××××××××有限公司财务人员及柜台人员盘点范围：××有限公司的全部存货。
盘点方法：1．我们根据盘点日客户各部门实际存货情景，选取存货余额所占比重最大的采购六部（52.10%）、采购七部（20.30%）和采购五部（18.20%）进行监盘。
2．以上选取的部门中再选择存货余额最大的小组：六部的茶酒保健品组（35%）和洗涤用品组（29%）、七部的库房（21%）和前台的戒指项链组（38%）、五部的家电采购组（58%）等，对以上小组中的全部或部分商品进行抽盘；抽盘过程中，我们执行了从盘点表到实物、再从实物到盘点表的抽查程序。
3．将盘点结果与盘点日财务账面记录进行核对，寻找并分析差异原因，确定盘点结果是否能够理解。
盘点情景：1．原计划选取的采购一部，因盘点日总体存货余额下降，实际监盘时不再选取；2．我们注意到，客户的存货摆放基本整齐，货品保存完好，无明显残破毁损情景；盘点人员对货物的品种、摆放等情景熟悉；3．盘点结果：账面数量与初次盘点的实际数量存在差异，金额约为-129，185.56，占盘点日存货总额的1.5%；主要差异部门为六部的食品柜组（超市），金额约为-129，281.60；4．差异原因主要为：A．超市商品一般失窃现象比较严重，这是造成差异的主要原因；B．盘点中商品编码记录有误，造成漏盘、误盘等；C．盘点时计量、记录出现错误；D．盘点结果录入时出现差错。
5．客户已组织人员对出现差异的部门进行复盘，最终盘点结果将于近期得出。
盘点结论：我们认为，客户的盘点差异较小，盘点结果基本可靠，存货管理基本能够信赖。
仓库盘点报告篇2岁月如梭!紧张而又富有节奏的一年，不知不觉地过去了。
仓库单据管理办法总体原则：物资进出有凭可依、账实相符、业务真实、合理库存、物资安全、质量保证。
保管做到业务真实、登记正确、清晰、字迹工整、验收入库、质量合格、妥善保管、单据传递及时、开具单据分类准确、及时盘点库存。
一.入库单1.办理入库依据：发货单位的送货单、采购部提供的及请购单。
2.入库：一式四联入库单分别由采购员、保管员、质检员签字，按入库单流程办理，未签字、未质检不能入库，不能收发货，财务判定为无效单据。
3.验收：注意验收数量品种是否相符，注意验收方法与产品是否符合要求，有无质量问题，部分货品包装是否破损。
4.填写：入库单按单中各项规范填写，按照不同种类分别登记，写清进货单位名称、进货数量、进货型号等相关信息，注意字迹清晰、工整。
5.对帐：月底保管员要对所有入库产品进行数量分类合计，并与财务部数量科目核对相符。
6.单据保管：入库单入帐、传递、分类、结帐按财务制度及流程规定，装订成册由仓库保管。
二.产成品（半成品）入库单1.办理入库根据：根据生产部门填写入库表及入库记实，具体填写本入库单，具体注明名称、规格、数量。
2.入库：一式四联入库单分别由入库员（生产部）、保管员同时签字，按产成品入库流程办理，未签字、未质检的产品不能入库，不能收发货，财务判定为无效单据。
3.填写：入库单中各项应规范填写，生产部开具入库记实表，注销产品数量、规格、型号。
保管员填写入库单，办理产成品入库，同时作为财务部月末计较产品生产成本的根据。
4.对帐：入库单月末合计重量财务部相对应科目及生产部月报对账相符。
5.票据保管：入库单按生产编号及产品规格分类，装订成册。
6.验收：注意种类、数量、规格、质量有无问题.三.领料单：1.依据：由用料部门填写一式三联领料单，经领料人签字，保管员据此发料同时签字确认。
2.单据保管：按照原料种类分别装订成册。
3.对帐：月末领料单、材料收发结存月报表财务对应会计科目一致。
四.出库单（产成品）：1.由业务部根据客户合同要求、通知开具一式五联《出库单》，由业务组开单员、保管员、提货人配合签字，仓库凭单签字发货。
管理规定文件编号：版本：A/0仓库管理规范编制：审核：批准：发布实施1.定义：1.1仓库的职能是指仓储应发挥的作用和功能，具体指负责管理公司原材料、半成品、成品、辅助材料等物资的入库、保管、出库等活动，为公司的生产经营活动提供保障，为公司的发展提供服务。
2.作用：2.1仓库是公司物资供应的一个重要组成部分,是公司各种物资周转的环节,同时担任着物资管理的多项业务职能,它的主要任务是,保管好库存物资,做到数量准确,质量完好,确保安全,收发迅速, 面向生产,把公司费用降到最低.3.组成部分：3.1仓库区域规划为：原材料仓、半成品仓，成品仓、待检区、备货区、暂放区、不良品区。
4.内容：4.1 职责4.1.1 仓库各类管理制度的编制与贯彻实施。
4.1.2 确定仓库的布局，对仓库的内部布局进行规划设置，合理利用仓容。
4.1.3 各类物资的出、入库管理，做到帐、物相一致。
4.1.4 合理储存和保管物资，减少库存损失。
4.1.5 各类物资的盘点管理，合理处理呆滞料、废料。
4.1.6 仓库安全陷患管理，避免出现安全事故。
4.1.7 管理仓储设施设备，降低设备损耗，延长使用寿命。
4.2 权力4..2.1有权提交改进仓储管理制度、工作流程的申请。
4.2.2 有权拒绝办理手续不全、不合格物资的出入库工作。
4.2.3 对公司的库存管理、库存控制提出意见和建议。
4.2.4 对不合格品、报废品具有处理建议权。
4.3 仓库管理应具备的能力4.3.1 仓库管理人员应有团结、细心（严谨）、负责、诚实的工作素养和作风。
4.3.2 熟悉仓库管理制度及相关管理流程。
4.3.3熟练掌握出、入库作业及仓库管理的方法、规范及操作程序。
4.3.4 具备一定的质量管理知识和安全管理知识。
4.3.5 熟悉电脑操作包括ERP和OFFICE软件。
4.4 仓库管理人员工作规范4.4.1 仓库管理人员调离工作时，一定要办理交接手续，由上级监交，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。
PMC采购日常工作职能与方法接到订单后，PMC需进行确认是否为新客户或者是新产品，如果为新客户或者是新产品，需再确认订单的注意事项（包括样品单与量试单），依订单注意事项追踪相关资料，确保订单建立与生产，计划时无异常情况。
物料请购：MC接到审核后的订单，首先应核对BOM然后进行物料的需求状况分析，计算出物料的用量（标准用量=标准单位用量*计划生产量*（1+设定标准不良率）〕和材料的请购天数，并且根据库存良品及实物的确认确定物料的请购量及物料的到料时间，做到不断料，不呆料,不囤料。
物料异常：供应商来料不良进料品管应发来料不合格品处理通知单，MC根据实际情况作出特采，分选，重工，返修，批退处理，并且及时与采购确认来料的交期。
当处理紧急物料时，MC应提前一天通知进料品管并要求物料来料时品管需在2H内作出检验结果，MC跟踪入库及上线直到订单出货。
设计变更物料：接到变更通知（ECN）后，MC需确认是否有订单需求并且立即对库存进查核。
若为报废则立即通知仓管进行全部报废处理。
有正式订单需求的要在第一时间下采购订单，注明为设计变更物料要求采购8H内确认供应商的交期。
若为重工返修之物料，MC需立即通知生产单位重工返修后入库。
若为限定使用，MC需根据限定要求通知仓库作标识进行隔离区分，当库存物料用后之余量不足一张订单则申请报废处理。
若为继续使用，MC需掌握库存的使用状况，当余量不足一张订单则申请报废处理。
紧急物料：当订单交期较短时且物料异常较大时物料会存在供应商交期困难，MC 在下PR单时需注明原因，同时要求采购4小时内回复，MC将最终交期知会相关部门。
若为MC漏单，则需注明情况并且作紧急物料处理确保订单正常出货。
MC每周需将紧急物料列出明细，在周例会说明并跟踪异常情况。
订单变更：接到变更订单的通知后，MC需立即做交期调整一览表，对需要交期或数量要调整的部分知会采购速通知供应商进行变更。
对订单取消的部分且供应商已生产的物料根据适当情况进行交期延后三个月。
仓库收货管理制度第一部分收货管理□一、货物进货必须统一经仓管员负责收货，并统一填制《验收单》，作为进货及汇款的依据。
□二、按照所设收货时间收货，特殊情况另行安排。
根据采购申请单区分直拨部门和入仓货物。
□三、必须在指定收货地点自定集中收货，统一管理收货工作；所有购进物品必须按规定程序完成验收手续后方可进库存放或进入使用部门，如无特殊情况，不得对未按规定验收而直接进入使用的货物补开《验收单》。
□四、由仓管员配置好收货用具，如地磅、台磅、尺、刀等，保证下单现场及光线明亮，控管计量器具准确。
□五、由仓管员和使用部门双方验收货物，以互相监督；由供应商送货的物品，采购人员应参与验收；财务部成本人员不定期突击检查会计部收货情况。
□六、由各部门指定有关人员验收并提供签名模式。
七、严格执行收货规定：□1、;供应商根据供应商供货要求的品种、规格牌子产地、数量、质量、有效期、卫生标准、送货时间将货物送至结账指定收货场所。
□2、;到货时由使用部门人员指定到收货现场与仓管员共同验收货物。
双方根据也已审批的《采购申请单》对货物实施验收，检查货物是否国际标准符合有关标准。
□（1）;;重量或质量□数量细小或单价高的货物必须逐一验收，数量大而单价低的货物按比例抽查；部分冷冻食品须解冻抽查净重率；水份多或有杂质的食品要去水或杂质后过称或按比例扣减重量；限定配重单位重量的食品要在限定重量内验收；有包装规格的货物须满足要求抽查数量或重量是否达标；要去除包装物过称或扣减包装物重量；对送货量超出订货量的货物要控制限定比例内验收（仅限于生鲜食品）；对送货量少于订货量的货物要知会采购员催促供应商送齐。
□（2）;;验收质量检查包装物是否完整及崭新；检查小包装及有效期；检查规格型号牌子产地；根据货物性质采用航迹法、测听法、嗅味法、试验法、尝试法、对比法等验收算法；概要各种货物的鉴别方法。
□□（4）;;凡是未按规定事先请购的，或与请购单所列规格、质量、品牌等不符的油库员应拒□绝验收；如因货品不符可能影响营业的，应征求使用部门意见作部分或全部验收。
仓库管理规定<设想>1.目旳本规范规定了原材料/半成品/成品旳出/入措施、存储原则、企业物料流转程序及仓管人员平常作业旳规定和细则。
实行订单式生产, 限额收/发物料, 使所有物料收/发/存管理做到有据可依、有章可循, 保证产品使用材料一致性, 提高产品质量。
2.范围本规定合用于所有出/入电子、机构旳物料/原辅材料、外购、外协件和成品旳进/出库旳管理、存储及防护。
3.物料旳点收及入库3.1采购员根据仓库提供旳物料需求单及供应商旳供货周期, 合理安排采购计划并下单。
采购员下《采购订单》时必须注明订单号、数量、预损量、同批次送货数量及时间分派等状况, 并送一联《采购订单》到仓库。
仓库人员对应《采购订单》进行物料点收。
订单以外来料非常规订购来料（含客供物料）, 按各有关部门提供旳《联络告知单》或《物品（材料）申购单》进行物料点收。
仓库人员负追查和保管单据旳责任。
3.2 供应商必须在每个包装箱/料盘贴有清晰料号或供应商旳料号出货标签, 进口材料除外。
供应商送货到企业后, 仓管员根据《采购订单》对照供应商旳《送货单》和实物, 核查物料名称、编码、规格型号、数量、有无运送损坏等。
经查对无误接受入库, 尤其注意与否按订单规定同批次, 否则仓管员可拒绝收料入库。
3.3当日收货旳物料需要当日处理完毕。
无需检查旳当日安排点数、打印条码、贴条码、打印收货确认单、进行《采购订单》入库信息旳记录, 点数入库, 建立数据库。
3.4仓库入库人员必须严格按照规定对每一种采购单入库物料进行数量确认, 即是确认登帐入库数量和实际入库数量（可查贴条码人员最终点数数量和自己点数确认旳数量）与否相符, 不符合旳需要追查原因。
（有借料旳需要见到有关单据, 测试坏旳需要开单或在“借料单”上注明报损且不能登帐入库, 如登帐入库需要开“报损单”扣除等同入库数量）。
3.5 物料进仓后, 对应仓管员进行物料入库登记、建卡、做帐, 随时保持帐、卡、物一致。
