2019年预算绩效管理工作情况说明

预算绩效管理工作情况报告发言材料三篇预算绩效管理工作情况报告发言材料1为贯彻落实全面实施预算绩效管理，加快全方位，全过程，全覆盖的预算绩效管理体系，进一步提高财政资源配置效率和使用效益，20xx年屏南县预算绩效管理工作情况如下：1、我县预算绩效管理工作开展的总体情况20xx年，我县按照省市的考核要求，积极开展预算绩效管理工作，实现预算绩效管理全过程化。

县本级一般公共预算资金的绩效目标、绩效监控、绩效自评、整体支出覆盖率分别为99.12%、99.12%、92.45%、0.6%。

乘以各项相应权重，我县20xx年的财政资金绩效覆盖率为78.5%（不包含重点绩效评价覆盖率权重20%）。

在全市考核排名中第二名。

20xx年，财政资金绩效覆盖率指标已纳入政府效能考核指标体系中，财政资金绩效覆盖率指标占各预算部门绩效考核分值权重为5分。

在该体系中，按要求及时编报项目资金预算绩效目标、按季度开展绩效运行监控、按要求制定项目资金预算绩效评价等具体的评分标准，形成以政府重视、财政牵头、部门实施的良好的工作联动机制。

2、绩效目标管理情况20xx年，我县选择部门预算一般公共预算的项目支出资金进行填报绩效目标。

开展绩效目标编报的部门106个，项目403个，项目金额37326.9977万元，绩效目标覆盖率达99.12%。

我县绩效目标项目经预算编审会议确定后，布置预算部门填报绩效目标表、经业务股和预算股审核确认后、和部门预算一并批复下达给单位，但未能完全实现绩效目标与预算编制同步申报、同步审核、同步批复。

业务股室对绩效目标进行合理性审核，包括绩效目标与部门职能的相关性，绩效目标的实现所采取措施的可行性等；预算股进行合规性审核。

3、绩效监控管理情况20xx年，所有纳入绩效目标管理的项目均要开展绩效自行监控，实现部门自行监控的全覆盖。

开展绩效监控的部门106个，项目402个，项目金额37326.9977万元，绩效监控覆盖率达99.12%。

绩效评价报告一、项目基本情况（一）项目背景根据《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》（国发[2015]2号）等相关规定，国务院制定了《机关事业单位职业年金办法》，目的是建立多层次养老保险体系，保障机关事业单位工作人员退休后的生活水平，促进人力资源合理流动。

（二）项目起止时间该项目为长期经常性项目，合同周期为每年的1月1日至12 月31日；在考核合格的情况下，可视情续签合同。

（三）项目主要内容对在1月1日至 12 月31日期间，对退休人员进行虚账转实账、职业年金补缴、职业年金做实操作。

（四）项目资金投入安排情况因社保平台系统不完善，导致未生成相关人员2014年10月至2015年12月期间的职业年金个人缴费数据，经逐人核查，共涉及408人、缴费总额约73.38万元；2019年退休人员做实职业年金150余万元。

— 37 —二、绩效目标的核对和确定情况（一）项目绩效目标设定情况本项目的目标是在现有机关事业养老保险的基础上，建立补充养老保险制度，有利于建立多层次养老保险体系，提高机关事业单位退休人员的生活水平。

（二）项目绩效目标核对和确定情况财政、就业和社会保障处成立工作组，采取座谈、调研、论证等多种方式，对项目绩效目标进行反复修改核对，最后经集体研究谨慎通过，确保目标设定与实际情况相符合。

在具体实施过程中，如发现有指标设定偏高或偏低，则由高区就业和社会保障处部门在半年或年底考评中提出修改方案，由财政召集相关部门单位共同研究，拿出切实可行意见，在下一合同周期中及时予以调整。

三、项目组织实施情况（一）项目组织情况由高区就业和社会保障处核对、落实具体补缴和做实金额，并认真组织实施服务项目，按时完成服务项目任务，主动接受有关部门、服务对象及社会监督，确保服务质量和效果。

（二）项目管理情况高区就业和社会保障处负责核对补缴和做实需求标准，具体组织实施补缴和做实业务，对具体操作人员和相关业务进行跟踪—38 —监督；财政、审计等有关部门加强对此预算项目的监督、审计，确保政府购买服务资金规范管理和合理使用；监察部门负责对相关监督情况实施再监督。

预算绩效管理工作考核自查报告本报告旨在评估预算绩效管理工作的效果和进展，并提出改进措施，以改善绩效管理工作的效率和成果。

一、背景和目的本单位是一家国有企业，负责生产加工业务，下设9个部门，总员工近500人。

为提高绩效管理工作的效率和成果，本单位于去年开始推行预算绩效管理制度，建立了绩效管理和预算编制的相关制度和流程。

为了了解预算绩效管理工作的状况，我们进行了自查，旨在评估预算绩效管理工作的效果和进展，并提出改进措施。

二、自查范围和方法我们对本单位2019年预算绩效管理工作进行了自查，自查范围包括：（1）绩效管理体系的建设，包括目标管理和绩效考核等；（2）预算编制和执行情况，包括预算控制和预算执行效果等；（3）绩效改进措施的制定和执行情况。

自查方法主要采用问卷调查和现场检查相结合的方式，通过查看相关文件、资料和实地走访，了解各部门的工作流程，参与会议和访谈，获取多方面的信息。

三、自查结果（1）绩效管理体系的建设本单位在绩效管理体系的建设上，已经初步建立了目标管理和绩效考核机制，但是还存在以下问题：1.目标制定不够具体和可操作性差，导致绩效评价和考核存在不确定性。

2.绩效考核方法和结果与薪资分配不紧密相连，工资待遇与绩效评价不等量齐观。

3.绩效考核周期和频率不够规范，无法实现有效的绩效管理。

（2）预算编制和执行情况本单位在预算编制和执行方面，存在以下问题：1.预算编制和控制机制尚不完善，部门经费占比不明确，造成了预算效益的浪费和不合理的支出。

2.预算执行情况不够稳定和准确，各部门预算执行效果差异较大，往往出现预算超支或节约低于预期的情况。

3.对于预算执行情况的监督和考核工作不够细致和严格，未能实现预算编制和执行的有效监控和管理。

（3）绩效改进措施的制定和执行情况本单位制定并实施了一些绩效改进措施，但存在以下问题：1.各部门绩效管理改进工作不够有针对性和科学性，缺乏全局性和协同性，导致改进效果不显著。

2019年人才发展专项资金绩效评价报告2019年，市人才发展资金预算为26,000万元，市委组织部支出6498.3万元。

现将绩效情况报告如下：一、专项资金绩效情况（一）专项资金设立情况设立时间：2012年至今。

设立依据：《关于实施“青岛英才211计划”加快推进“百万人才集聚行”的意见》（青办发〔2012〕19号）。

设定用途：为进一步推动人才强市战略，强化人才资本优先积累、人才资源优先开发的理念，统筹国内国外两种资源，用好用活国内国外两个市场，坚持引进培育和服务并重，在科技创新、重点产业以及文化、教育、卫生、社会管理等领域实施“百万人才集聚行动”、“青岛英才211计划”。

主要包括青岛创业创新领军人才、青岛突出贡献人才、青岛拔尖人才、青岛专家激励、青岛博士后培养留青、青岛院士(专家)工作站、青岛金融人才、青岛名师名校长、青岛优秀医学临床专家、青岛文化名家、青岛青年科技人才奖励、青岛金蓝领培育、青岛乡村之星、青岛和谐使者、青岛万名大学生聚青创业和**大学生人才储备等16项重点人才引进培育计划。

（二）年度绩效目标完成情况2019年，市委组织部深入贯彻落实中央和省市委关于人才工作的重要部署，按照市委王清宪书记“站在未来看人才，增强全市人才活力。

用一流人才，干一流事业”要求，充分领会“把组织工作和人才工作、招商引资和招才引智、人才成长和企业成长结合起来”的“双招双引”攻势打法精髓，把人才作为支撑城市走向开放、现代、活力、时尚的第一资源，围绕打造“一带一路”国际合作新平台和长江以北地区国家纵深开放新的战略支点的重要使命，聚焦15个攻势的需求“选才聚才”，发挥牵头抓总作用，强化招商与招才、部门与区市及部门之间的招才引智联动，更新理念、创新机制、转化打法和营造生态，不断提升招才引智的系统性、整体性和协同性。

全市集聚各类人才24.3万人，完成年度目标任务的103.4%。

二、专项资金项目绩效情况2019年市委组织部承担项目资金批复4564.08万元，批复文号：青财预指〔2019〕2号，预算调整后实际支出6498.3万元。

估算绩效管理工作总结2019年估算绩效管理工作总结为进一步贯彻《估算法》讲究绩效原则，增强估算绩效管理，依据《对于做好 2019 年度估算绩效管理工作查核的通知》文件精神，现将我单位 2019 年度估算绩效管理工作总结以下：一、年度估算绩效管理工作整体展开状况2019年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步增强迫度建设，提高自评质量，估算绩效管理获得新收效。

一是抓好绩效目标编制，实时报送绩效目标。

二是探究绩效追踪监控，要求增强过程监控。

三是深入展开财政支出绩效评论，对专项资本实行绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。

四是增强评论结果应用，组织绩效自评和绩效追踪监控，对发现的问题实时改良，增强评论结果与项目资本安排的连接。

五是健全绩效管理工作体制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

二、自评状况（一）基础工作管理。

我校领导特别重视估算绩效管理工作，对该项工作赐予鼎力支持和指导，对上司做出的批改和下发的估算批发特别的关怀。

在一些制度建设方面我们做的有些短缺，有待提高和完美。

（二）绩效目标管理。

我校严格依据上司的要求在规定的时间报送绩效目标，比方每个月准时发下班资，公积金、医疗保险等准时正确发放到位，从无拖欠。

（三）绩效监控管理。

我校2019 年无项目进出，开始估算的项目都在后期做了实时的调整。

（四）绩效评论管理。

2019 年我校基本支出管理的各项收入和支出都按估算的目标达成。

我校财政收入有任职人员和退休人员薪资及公用经费。

支出时按国家规定的薪资标准发放给员工。

公用经费所有用于添置办公用品、办公设施等比方：我校2019 年购买饮水机、电脑、电子屏幕、添置办公桌等，为改良教课环境对校园进行了外墙粉刷等。

使公用经花费到了实处，改良了学校的教课环境。

三公经费主要支出是公事用车保护费，共支出14666 元，较上年有所减少。

项目支出是2019 年结转支出，今年无项目收入。

（五）结果运用管理。

在上司部门的领导下，我校优秀的达成了2019 年绩效管理工作，将为下一年的工作确立了基础，我校将自始自终，在新的一年里更上新台阶。

乡镇预算绩效管理工作总结本次乡镇预算绩效管理工作主要针对2019年度预算执行情况，采用绩效管理的方式进行评估和分析，主要进行了以下工作：一、制定绩效管理框架为了保证绩效管理工作的顺利进行，我们先制定了绩效管理框架。

绩效管理框架主要包括绩效指标、绩效评价方法、绩效得分计算方法、绩效结果使用等方面，通过制定绩效管理框架，为后续的管理工作提供了具体的指导方针，同时也为绩效管理工作的顺利进行提供了保障。

二、制定预算绩效指标根据乡镇的实际情况，我们制定了与其实际情况相符的预算绩效指标。

预算绩效指标主要包括财务绩效、服务绩效和社会绩效三个方面，其中财务绩效主要是对预算执行情况进行评价，服务绩效主要是对与之相关的服务情况进行评价，社会绩效主要是对其对社会贡献进行评价。

通过制定预算绩效指标，为后续的评价提供了具体的指导方针。

三、数据收集及填报为了保证评价的准确性和公正性，我们制定了数据收集及填报制度。

通过这个制度，我们要求各部门及时准确地收集各项数据，并在规定的时间内进行填报，以确保评价结果的准确性和公正性。

同时，在数据收集过程中，我们还进行了数据质量的检查，保证数据的准确性和真实性。

四、分析与评估通过对收集的数据进行分析和评估，我们得出了各部门和乡镇预算的绩效情况。

在这个过程中，我们对不同部门和预算绩效进行了详细的评价，对其绩效情况进行了分析，并根据得分情况对其进行了排名。

五、绩效报告通过以上工作的开展，我们基本实现了乡镇预算绩效管理工作的目标。

同时，我们还意识到，在今后的工作中，我们需要把握好绩效管理的技巧，不断完善绩效管理体系，提升绩效管理的水平和效果，为乡镇的发展和进步做出更大的贡献。

绩效预算信息情况汇报
根据公司年度计划，我部门在过去一年里取得了一系列显著的成绩，特此向各
位领导和同事们进行绩效预算信息情况汇报。

首先，就是在预算执行方面，我们严格按照公司的财务预算要求，合理安排和
使用资金。

在各项费用预算方面，我们严格控制成本，提高资金利用效率，确保了公司的财务稳健运行。

同时，在资金使用方面，我们注重资金的流动性管理，确保了公司的日常经营活动的正常开展。

其次，在绩效评价方面，我们建立了科学合理的绩效评价体系，确保了员工的
工作目标与公司整体目标的一致性。

通过绩效评价，我们发现并解决了一些工作中存在的问题，提高了员工的工作积极性和主动性，为公司的发展奠定了良好的基础。

另外，在绩效预算管理方面，我们注重了解市场的动态变化，针对市场变化及
时调整预算方案，确保了公司的经营活动能够适应市场的变化。

同时，我们还加强了对各项预算的执行情况的监控，及时发现问题并采取措施加以解决，确保了公司经营活动的正常开展。

最后，在绩效预算信息的汇报方面，我们及时向公司领导和相关部门进行了绩
效预算信息的汇报，确保了公司各级管理人员对公司经营活动的了解和掌握，为公司的决策提供了有力的支持。

总的来说，过去一年，我们在绩效预算方面取得了一系列的成绩，但也存在一
些问题和不足之处。

在未来的工作中，我们将进一步完善绩效预算管理体系，加强预算执行和监控，提高预算管理水平，为公司的可持续发展贡献力量。

希望各位领导和同事们能够继续支持我们的工作，共同努力，为公司的发展做
出更大的贡献。

感谢各位领导和同事们的关注和支持！
谢谢！。

2019年青岛市市北区历史文化记忆示范片区管理委员会部门预算有关情况的说明第一部分部门概况一、主要职能1．主要职能。

青岛市市北区历史文化记忆示范片区管理委员会，为区政府直属临时性常设机构。

主要职责：贯彻落实区委、区政府关于示范片区引领、创新载体驱动的决策部署、方针政策、总体方案和重大措施；研究拟定片区重点项目发展的目标规划、重要政策和重大措施；统筹部署片区内重点项目总体进程，督促、检查、推动各推进中心工作，研究处理各推进中心提出的问题和建议，协调处理项目推进过程中的跨部门协作事宜；负责所辖各功能区重大事项的议事和决策；完成区委区政府交办的其他事项。

二、机构设置管理委员会下设综合部、建设推进部、招商部。

综合部：负责制定管委会各项管理制度并组织实施；负责管委会的值班联络、会议组织、资料管理、督查督办和接待等日常事务工作；负责管委会有关决定的贯彻执行；负责项目运作的监督及相关问题的协调指导。

建设推进部：负责统筹协调、调度、督促、推动片区内重点项目的开发建设进程；协助有关部门做好开发建设项目的土地整理、手续报批等工作；指导开发管理，负责做好开发项目和基础设施配套项目的服务、安全生产和信访工作；负责收集整理基础资料，建立项目档案。

招商部：负责制定片区内招商引资工作中长期规划和年度计划；负责投资环境、投资政策、投资项目的宣传推介工作；进行片区内招商项目的洽谈、签约及跟踪服务等工作。

2．机构人员情况。

小港街道办事处2019年人员编制数行政15人；年末实有人员21人，啤酒商务区开发办编制人数25人；财政供养人员16人。

三、预算单位构成青岛市市北区历史文化记忆示范片区管理委员会2019年部门预算所含人员及部门包括华阳路街道办事处、小港街道办事处及青岛啤酒文化休闲商务区开发建设办公室组成人员，为两个正处级机关单位及一个正处级事业单位组成。

第二部分2019年部门预算情况和重要事项说明一、2019年部门预算情况说明（一）2019年收支预算总体情况说明2019年收入预算为340万元，其中，财政拨款340万元，占100％。

20**年度预算绩效管理工作开展情况20**年，财政预算绩效管理工作在省厅的领导下，按照省、州工作要求，围绕十九大提出的“全面实施绩效管理”的精神，不断深化预算管理改革，稳步推进预算绩效管理工作。

一、制度建设情况20**年出台了《州级财政预算绩效跟踪管理暂行办法》，进一步完善了州级预算绩效管理体系，目前我州的预算绩效管理制度已涵盖了绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理、结果应用、工作考核等方面，真正实现事前、事中、事后全过程绩效管理工作机制。

二、主要措施（一）加强绩效目标管理我州20**年的预算编制，以全口径预算绩效管理改革为主线，不断强化支出责任和效率意识，构建科学规范的部门职责-工作活动-预算项目各层级的绩效目标指标体系。

建立资金使用和预算安排挂钩机制，强化绩效导向。

建立了覆盖全州的财政资金项目库。

各部门在编制预算时，同步编制绩效目标。

20**年州本级纳入绩效目标管理的项目金额 4.57亿元，占本级项目支出的100%；县级20.23亿元，占县级项目支出的88.78%。

(数据口径为一般公共预算本级安排资金，下同）（二）开展绩效跟踪20**年州级绩效跟踪金额4.22亿元，占20**年本级项目支出的92.40%，部门覆盖面达100%。

县级绩效跟踪金额12.72亿元，占20**年本级项目支出的55.81%。

通过绩效跟踪，各部门及时发现和解决预算执行过程中出现的问题，对一些不合理的绩效目标作了调整，促进了绩效目标编制质量的提高，为进一步做好绩效评价奠定了基础。

同时，州财政局还选取了两个项目开展重点跟踪和重点评价，进一步探索绩效跟踪方式方法，实现跟踪、评价环节的有效衔接。

（三）提升绩效评价工作质量一是抓好部门自评，提升工作质量、实现应评自评。

20**年州本级组织预算部门对2017年州本级10万元以上（含10万元）的财政项目支出开展绩效评价自评；组织25家州直部门（单位）开展部门整体支出绩效自评。

县级组织预算部门对2017年20万元以上（含20万元）的本级财政项目支出开展自评。

2019年预算绩效管理工作公开2019年,是我县将预算绩效管理工作进一步做细做实的一年。

为了加强县级财政资金预算管理，提高财政资金使用效益，建立健全科学合理的财政资金绩效管理机制。

今年以来，我局认真贯彻国家和省市关于财政预算绩效管理工作的有关要求，切实将实施预算绩效管理作为财政科学化、精细化管理的核心内容，进行了积极探索和实践。

工作基础逐步夯实，评价范围稳步拓展，预算绩效管理工作取得了一定成效。

现将一年来的工作总结如下：一、预算绩效管理工作开展情况2019年，我县就推进全面绩效管理和重点项目绩效评价工作做了重大尝试，将此项工作做到了实处。

进一步加强制度建设，督促规范性文件的落实。

对各单位加强培训指导，形成绩效管理的意识形态。

一是抓好绩效目标编制工作。

以政府、部门预算编制为契机，坚持“无绩效不立项、绩效目标不细化不立项”原则，组织部门单位开展项目绩效目标设立及申报；参照中省转移支付资金对绩效目标的要求，对本级财力安排的项目资金进行绩效目标设定，绩效自评与审核。

二是开展全面预算绩效管理工作试点。

2019年，我们专门召开会议，安排部署《2019年全面预算绩效管理和重点项目绩效评价工作方案》。

会上选取住建局等10个单位开展全面预算绩效工作试点。

对选取的10个单位，指导填写“部门支出整体绩效目标表”、“县本级安排部门专项资金整体绩效目标表”、“县本级安排部门专项资金绩效目标表”三张全面预算绩效管理表。

通过此项工作的开展，使单位进一步理清了本单位的全年部门整体绩效目标和专项资金绩效目标，也对绩效目标和绩效指标的设置有了一个初步的认识。

2020年，该项工作将配合预算的下达，在全县各镇、各部门全面开展。

三是重点项目绩效评价工作进展顺利。

我县通过各项目单位自荐，各业务主管股室审核，最终选取20个重点项目开展绩效评价，从而保证财政资金的安全，提升财政支出的效益。

对于选取的20个重点项目，各单位填写了“项目支出绩效目标申报表”。