学海无涯
XXXX有限公司
TD020032 A/1 供环境管理程序
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2016—06— 17 发布 2018—07—17 修改
1.0 目的
根据《环境管理制度》，通过对工作环境的确定、提供，确保产品质量符合规定要求，满足有关环境保护的法律法规及其他要求，以实现对环境影响的有效管理。
2.0 范围
2.1适用于公司公司在作业过程中产生、排放的废水、废气、噪声、固废等环境因素控制
2.2适用于实现产品符合性所需的工作环境的控制
3.0相关文件
3.1《环境管理制度》
3.2《经营方针、目标管理程序》
3.3《工作场所（6S）管理规定》
3.4《车间卫生管理标准》
3.5《应急和响应管理程序》
3.6《改进管理程序进行》
4.0 职责
4.1办公室负责公司废水、废气、噪声、固废等排放的监督、检查、监测和考核管理。
4.2办公室负责绿化美化管理，处理污染纠纷和相关方的环保问题投诉，并建立公司相关环保档案。
4.3动力车间负责公司能源/资源消耗运行的协调控制，督查处理能源/资源问题及使用情况。
4.4相关部门负责各自生产服务过程中产生的各类污染物的预防和控制，以及能源/资源消耗运行控制；区域的环境卫生，配合有关环境事务的管理。
4.5安全、环保管理委员会负责公司环境的管理。
5.0定义
5.1环境组织运行所处的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、动植物、人类及其相互关系。
5.2环境因素组织的活动、产品和服务中与环境或能够与环境发生相互作用的要素。
6.0 工作程序
环境管理流程图见附件
6.1编制环保计划、规划
6.1.体系考核组根据国家环保法律法规和上级要求，结合本公司实际，组织相关部门识别和评价环境因素，并策划相应管理措施；体系考核组对各部门环保管理责任制建立、执行情况进行监督、检查、考核。
6.1.2办公室编制能源资源消耗运行控制计划和办公区绿化美化实施计划。
6.1.3制造部按照公司生产环保需求编制环保设备设施的配套计划。
6.1.4其他各部门按照《职能分配表》向有主责部门提供相关数据信息和资料，执行相关环保管理规划或计划。
6.2环保工作目标
6.2.1 办公室参照《经营方针、目标管理程序》，结合公司实际合理制定公司环保工作目标，每年年底组织评价，以评审本年度环保工作目标的完成情况和确定新年度的环保工作目标。
6.2.2各部门相应明确内部责任，将公司下达的环保工作目标逐级量化、分解。
6.3环保教育培训
6.3.1办公室组织开展公司环保专(兼)职管理人员、环保设备设施运行操作者及有关人员进行专项教育培训，对有要求的需取得相应上岗资格证书，教育培训效果保持相应证据。
6.3.2各部门将环保教育、知识培训纳入正常的员工培训内容，及时宣贯国家、地方政府环保法律法规和其他要求，努力做好本部门环保工作。
6.3.3体系考核组负责对对各部门开展环保教育培训工作情况进行监督、检查、考核。
6.4环境污染源控制
6.4.1 体系考核组组织开展公司所属生产场所、施工场所、办公场所和生活场所的环境因素识别、风险评价活动，确定重要环境因素，建立目标、指标和管理方案，具体执行《风险与机遇管理程序》。
6.4.2各部门针对识别、确定的重要环境因素和批准的目标、指标、管理方案、应急预案，开展有效的现场控制工作，保持相应的记录。
6.5环境影响的控制措施
6.5.1废水的处理控制
a)雨水直接排入下水道，排入城区污水管网；
b)生活污水经化粪池处理进入地埋式污水处理设施处理，排入城区污水管网；
c)食堂废水经隔油池进入地埋式污水处理设施处理，排入城区污水管网；
d)真空泵的冷却水循环使用；
e)在全体员工中提倡节约用水，减少生活污水的产生和资源的浪费；
6.5.2噪声的控制
本公司主要噪声来源为剪板机、冲床、空压机、绕线机、打磨机的机械噪声。
根据《工业企业厂界噪声标准》，按照3类标准进行控制；
办公室指定人员对作业区厂界产生的噪声，进行选点、定点自行检测或委托第三方进行
检测，确定检测值和控制要求；对于不符合标准的，应对设备、工程方面进行改善。
a)动力车间关注和采用降噪新技术、新设备，新材料，尽量用低噪声的设备和工艺代替强
噪声的设备和工艺，从声源上根治噪声；
b)物流部控制车辆噪声强度，发现设备车辆出现异常强噪声情况时，进行检查和消除，减
少噪声的影响；
c)对于目前尚无法治理的噪声，可采取单件设备隔音降噪的方式方法，强化降低噪声影响
和危害；
d)质保部专责人员配置检测器材，对检测结果进行记录。厂区周边的噪音控制要考虑到周
边相关厂区的意见；
e)办公室安排每年一次委托国家环境监测部门对工作现场和厂区周边进行噪音测定，并记
录归档；
f)当厂区周边的噪音超过标准时、或受到相关方的意见时，按照《改进管理程序》进行理
改。
6.5.3 粉尘的控制
a)浇注体处理、配件打磨工序采取定点、定区域设置水淋房或布袋收集等措施，按照作业
要求进行及防护；
b)激光打标机的粉尘采取水过滤沉淀的方式降尘；
c)装卸硅微粉等易扬尘的货物时，严格执行装卸作业规范，控制装卸降尘动作，尽量减少
和消除扬尘污染；对散落、残留的散货进行清扫降尘。
6.5.4 废气的控制
加工过程：收集的粉尘直接输送到布袋除尘器处理，于15m高排气筒排放；
食堂油烟经油烟净化器处理后屋顶排放。
a)物流部按法规要求的时间间隔，进行运输设备尾气的检测，以满足和确保达标排放要求；
b)对用于环氧树脂混料采取密闭真空拌料的方式，并保持作业环境通风；
c)对于浇注干燥、喷漆、焊接、激光雕刻等废气体较集中的地方，采用集中收集，进行高
空排放。
6.5.5 固体废弃物的处理控制与利用措施
固体废物主要是：生活垃圾、废包装木箱、包装纸箱、废铜、废铁、生产和包装废弃物等。
a)各部门根据废弃物的体积、数量，配置相应充足的垃圾桶，作好明确标识；
b)全体员工应按分类，将废弃物分别放置在规定的垃圾桶内；
c)每天清洁工根据现场垃圾桶的分类标识，统一收集放置到公司总的垃圾存放
点，按标识放置到对应的垃圾桶内；
d)在废弃物搬运过程中要防止废弃物的散落、污水滴漏，如有散落滴漏等现象，应立即处理干净。
e)公司规划各种固体废弃物的收集存放区域；
f)垃圾堆放点的管理
①垃圾堆放点必须作好防止污水外流、暴雨时的异常污水外流的防护措施；
②防止垃圾桶内的废弃物过满、溢出；
g)废弃物处置
①办公室总体负责废弃物的委外清运等的最终处理,如生活垃圾、生产和包装废弃物等不可回收部分；
②废弃物必须委托有关废弃物回收单位进行合法回收。如废树脂桶及树脂等；
③可回收利用的废弃物如铜材边角料等可由废品回收站回收，以达到减少资源消耗的目的，如废纸箱、废铜、废铁等；
④对于可由供方回收的废弃物，由公司采购联络供方处理，如. 电脑用墨盒、硒鼓等，由电脑维修部门更新并回收废弃物；坏节能灯管等由生产厂家回收并提供新的节能灯管，由经销商经办。
⑤对于废弃物处理的相关方应确认其资格，了解其能力。
6.5.5物流部负责登记废弃物处置情况于ERP系统中。
6.6 环保设备设施的管理
环保设备设施由动力车间统一登记，建立台账，由使用管理部门应做好日常检修、保养工作，提高设备设施的完好率和利用率。
6.7能源/资源的控制管理
财务部对公司能源/资源的消耗进行监督检查控制，按月、季、半年、年度等时间间隔对水、电、油、办公耗材等进行消耗统计，针对当期使用的情况和发现的问题及时评价、通报改进意见，协调处理相关督查发现的问题；
a)动力车间主管控制水、电、油、设备车辆配件、消耗材料等能源/资源的消耗，制定使用
考核管理办法，对使用部门进行控制和管理。
b)产品及工艺设计考虑节能因素。
c)新购设备优先考虑低耗能和低噪音产品。
d)公司各个部门人员要养成随手关灯、关机的良好习惯。
e)质保部每月定期统计公司水电等资源的消耗，确定万元产值的能耗指标。
f)账务部根据《综合能耗计算通则》对实际消耗的各种能源，进行综合计算能源消耗量折算
成标准煤的吨数。
6.8 节能减排、降耗增效
6.8.1 各部门要在员工中提倡、宣传“节约为荣、浪费为耻”的道德风尚，强化员工的节能减排、降耗增效意识。
6.8.2 按照创新和环保要求，推广应用相关的节能减排、降耗增效的新技术、新工艺、新材料、新设备，鼓励员工开展技术革新活动，开创环保新成果。
6.8.3 对现存的高能耗、给环境造成污染影响的设备设施，动力车间组织相关人员调查、研究、策划、制定改造改进的方案；办公室对公司能源/资源的消耗进行监督检查控制，制定公司能源、资源节约降耗的目标措施，指导各部门实施。
6.9工作环境管理
6.9.1 办公室的控制要求
a)办公室物品实施定置管理，文件资料分类管理，标识清楚，易于查找。
b)办公室门窗、墙壁、天花板等设施完好整洁，室内明亮、空气清新，地面平整、干净，
通道畅通。
6.9.2 工作现场的控制要求
一、制订并落实《工作场所（6S）管理规定》、《车间卫生管理标准》、《净化室管理制度》
。
a)生产现场的环境条件应符合技术条件、标准的规定，以保证产品所需的环境要求。浸漆、
喷漆、配料、浇注体处理、焊接、打磨、激光雕刻等域区应配置有效的通风系统，保持通风良好。
b)凡有温度、湿度要求的作业场所、生产现场必须严格按要求控制，并每天在“温度、湿
度记录表”中填写实测数据。
c)生产现场一般工作温度为常温；生产现场环境噪音应控制在85dB以内。
d)生产单位操作人员应及时清理加工过程中形成的多余物，并按指定位置集中存放，保证
产品的清洁度要求。
e)生产现场文明生产
①进入生产、试验场地应按规定穿着工作服、工作鞋、戴工作帽及遵守有关要求。
②操作工人每天工作结束后，应整理工作台，清洁保养设备，保持整洁，以达到生产、试验场地文明生产要求。
③成品、半成品、返修品应按不同的要求分别摆放在指定位置并标识。
④检验现场应设置产品（零部件、半成品）的待检区、合格区和不合格品隔离区，并保证不同检验和试验状态的产品放置在各自相应的区域内。
⑤生产现场无垃圾、积水、积油和其它污物。
⑥垃圾分类清理堆放，并按规定回收。
f)职业健康安全、环境保护的控制要求
①职业健康安全、环境保护必须符合国家有关法令、法规及相应国家标准的要求。
②生产现场布局符合安全标准，安全通道通畅无阻并有明显的通道线。
③安全防护和消防设施完备、有效。
④安全标识、警示应规范、齐全、醒目。
⑤危险点的设置警示牌。
⑥生产现场的尘毒、废物、废液、废气等对人体有害物质的排放符合国家有关环保标准规定，并采取有效的防护措施和劳动保护措施。
⑦操作者严格遵守安全操作规范，并按规定着装和使用劳动保护用品。
g)仓库的控制要求
①物品标识清楚、摆放整齐。
②有温度、湿度要求的库房如财务部仓库、设备档案室等，必须严格按要求控制，并每天在“温度、湿度记录表”中填写实测数据。
③仓库内油类、酸类、碱类或其他有害的化学药品离地高度不小于0.1米，离热源距离应不小于8米。
④坚持定期盘点，各类物品符合帐、物、卡、图、位相一致的管理要求。
⑤保管人员应对有存放期要求的成品、半成品和器材等进行跟踪，发现超期物品应及时隔离，并按有关规定处置。
⑥库房配备必要的防潮、通风以及安全消防器材等设备设施，保持完好，并按定置管理摆放。
h)控制办法
①各单位对工作环境有特殊要求的场所，应制定相应的管理规定，并组织实施。
②工作环境检查由综合管理部组织相关部门进行，也可结合“6S”管理检查进行。
③对检查中存在的问题，由责任单位制定整改措施，限期整改。
④工作环境由各实施部门进行监测，并保持采取改进措施的记录
6.10监督检查
对废弃物的分类处理状况应定期检查，办公室列入定期检查，并记录于【生产安全、职业健康安全、环境检查表】中。
6.11异常处理
对于废弃物散落、满溢等应即时清理，以避免对环境造成污染,定期检查发现不符合规定事项，要求及时改进，必要时按照《改进管理程序进行》处理。
对发生的各类环境污染事件，办公室和相关职能部门组织调查、分析和处理，具体执行《事件、事故管理程序》,对突发环境污染事件的处置执行《应急准备与响应控制程序》。6.12环境信息管理
6.12.1 各部门应做好相关环境数据信息的统计工作，及时上报体系考核组，对外提供需经公司分管领导同意。
6.12.2 体系考核组协同相关部门，按地方政府要求，自行或委托办理对环保设备运行情况及废（污）水、粉尘、噪声排放等的监测，获取相关数据信息，为满足法规要求和改进的策划与决策提供依据。
6.12.3具体信息沟通对照《信息及交流管理程序》
7.0 记录
所有涉及环保活动及结果形成的记录，按照《记录管理程序》办理。
7.1【环境因素清单】TJ041002
7.2【重大环境因素清单】TJ041003
7.3【生产安全、职业健康安全、环境检查表】TJ042002
7.4【温、湿度记录表】TJ042086
7.5 【合规性评价记录表】TJ041025
7.6【固体废弃物的管理和处置记录】（ERP固化）
7.7【污水处理委托协议/记录】
7.8【垃圾清运承包协议】
7.9【厂界噪声检测报告】
7.10【污水检测报告】
7.11【项目环境影响报告】
附件：环境管理流程图
流程管理内容形成文件信息
基本原则及过程《管理手册》
设定环保工作目标《环境管理程序》
分类及控制办法【管理目标】
能源/资源的控制管理【环境因素清单】
工作环境管理【重大环境因素清单】
管理方案
【生产安全、职业健康安
全、环境检查表】
符合
不符合
发生时