当前位置：文档之家 › IECQHSPMQC有害物质管理体系

IECQHSPMQC有害物质管理体系

  • 格式：xls
  • 大小：123.50 KB
  • 文档页数：559

5
6 環保法律法規有無鑒定﹑識別并定期評估其適用性和有效性﹖ 有 害 物
GDTCAOFM0010A
有 害 7 是否制定有害物质過程管理程序 ﹖ 物 質 過 8 内審员是否經培訓与资格鉴定 ﹖ 程 管 理 有無内部審核的执行程序﹑計划﹐并落實執行﹑缺失改善措施及保 體 9 存記錄﹖ 系 10 有無環保物料的收發流程圖﹖
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
47 為防止生產過程中有害物质對產品的污染，工序作业指導書有無明 確規定作業要求 ﹖ 48 環保和非環保物料/產品從原來料到成品的全過程是否均有效識別 ﹖ 鉴 别 与 49 产品从原材料进料到成品交货是否有记录可供追溯﹐包括种类、数 追 量、使用地点方面的履历记录﹖ 溯 50 是否有定义产品之鉴别与追溯控制程序及流程圖？ 51 是否有規定有害物質的成品檢驗程序﹑檢驗方法﹑流程圖和有害物 質的控制標准﹖
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDT是否有完善的异常处理流程﹖ 发生不合格品时，是否向客户反馈，是否对已经出货、在厂库存、 产线生产的查明對象并进行处理﹖
64
65 发生不合格品时，是否及时向环境负责人或管理者代表报告﹖ 异 常 66 不合格品与合格品是否明确区分，标识，记录﹖ 处 理 67 是否追查原因并采取措施防止再发生﹖
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
文 73 有害物質管理相关所有文件是否有按程序修行、废止、保存 ﹖ 件 及 記 74 錄 有害物质相关文件是否有发行至相关部門（包括供應商）﹖ 管 理 75 有害物質管理相关记录是否规定保存期限﹐是否有保管3年以上 ﹖
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
理 设计变更的零件是否有最新的有害物質成份檢測報告或權威機構之 23 檢測報告﹑【零部件/材料有害物質成份表】（或成份表）等证明 文件并給客戶﹖ 24 材质变更时是否通知到相关部門，并得到相关人员的會簽和核准？ 25 有無制定合格供应商名单﹖ 采 購 26 是否按合格供应商清单下单 系 統 27 采購前貴司是否與供應商和客戶簽訂了《環保協議》《供貨合作協 議》《質量保証協議》《有害物質不使用保証書》或類似的協議﹖ 有無制定對供應商有害物質管理的評審程序﹑評審工作流程圖和評 定標准﹖ 是否有ROHS供应商的核查计划﹑有害物質管理體系查檢表﹐并定 期执行評估﹖
68 當檢出或發現有害物質超標時﹐有無要求供應商立即改善﹖ 发生供应商、原材料、供应商生产工艺或自己厂内生产工艺出现变 更时，是否有记录可供追溯，是否对此监控﹖ 是否向公司内及营业部门/工厂传达客戶的有关有害物质管理的规 定﹖
GDTCAOFM0010A
69
70 信 息
信 息 经营负责人、环境管理负责人或管理者代表是否了解客户的有关环 71 沟 保要求﹑有害物質管控要求及相关规定﹖ 通 72 客户的有关环境要求﹑ 有害物質管控要求是否传达給设计/生产/ 品質等部门﹖
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
東莞光陣顯示器制品有限公司
IECQ HSPM QC 080000有害物質管理體系
項 序 目 號 項目內容
1
有無建立IECQ HSPM QC080000有害物質過程管理體系并通過認 証﹖
2 是否任命有害物質過程管理體系的管理者代表﹖
3 有無制定有害物質過程管理體系的方針目標﹖
4 有無規定有害物質過程管理的職責與權限﹖ 有害物質管制標准是否符合RoHS&WEEE﹑國家和地方相關法律 法規﹖
28
29
供 应 商 30 对核查结果是否有纠正措施，效果是否被确认﹖ 管 理
GDTCAOFM0010A
商 管 理 31 是否有对供应商进行有害物質管控的相关宣导与辅导 ﹖ 供应商是否有提供ICP数据和成分表证明不含六大物质，并定期提 32 供相关报告（ICP数据或權威機構有害物質成份檢測報告﹑成分表 有效期为1年）﹖ 33 進料檢驗是否有規定有害物質的檢驗程序﹑流程圖﹑檢驗方法和有 害物質的控制標准﹖ 厂商首批/次批是否有提供有害物質內部檢測的相关报告（ICP数据 和成分表）﹖
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
55 是否有外发加工，对其工艺是否熟悉﹖
56 是否购买有害物质测试设备﹖
测 57 是否对有害物质進行定期测试﹖ 试 管 理 58 是否有专业的测试人员，并能熟练操作测试﹖
59 测试记录内容是否完整，保存是否完好﹖
60 有無制定有害物質有關知識的培訓教材﹑计划并落實培訓? 培 61 相关教育训练記錄是否有保存完整﹖ 训 抽查一到二名員工詢問是否了解有關環保和有害物質及其管制的有 關知識﹖
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
52 成品的外包装箱上是否有ROHS标识﹖出货前是否进行最终确认？ 最 终 ROHS產品是否具有唯一性标识（备注：本厂生产相同规格的无铅产 成 53 品和有铅产品产品本身是否有区别或本厂生产的无铅产品和其它厂 品 生产的无铅产品产品本身是否有区别）﹖ 管 制 54 有無制定物料有害物質的风险度级别﹖
34
进 料 35 供應商來料包装上是否有环保材料标识﹖ 品 质 管 36 是否对原材料及辅料分区检测﹖ 制 37 來料是否具追溯性和唯一性标识﹖
38 是否查询供应商提供的ICP数据和成分表证明的真伪﹖
GDTCAOFM0010A
39 物料是否有完全隔离不同区域存放﹖ 仓 库 40 成品是否有完全隔离不同区域存放并確保不会被错误出厂﹖ 管 理 41 不同批號的物料﹑成品是如何采取措施進行管理以防止相互混入﹖
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A
GDTCAOFM0010A

合集下载

IECQ_QC080000-2017_有害物质过程管理体系手册(HSPM)

IECQ_QC080000-2017_有害物质过程管理体系手册(HSPM)

IECQ_QC080000-2017_有害物质过程管理体系手册(HSPM)IECQ QC 080000:2017有害物质过程管理体系手册( HSPM)目录前言1 范围1.1 总则1.2 应用2 规范性引用文件3 术语和定义4 组织环境4.1 理解组织及其环境4.2 理解相关方需求和期望4.3 确定HSPM体系的范围4.4 HSPM体系及其过程4.4.1 总则5 领导作用5.1 领导作用和承诺5.1.1 总则5.1.2 以顾客为关注点5.2 HSF方针5.2.1 制定HSF方针5.2.2 沟通HSF方针5.3 岗位、责任、职责与权限6 策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 HSPM体系的策划6.1.2 组织6.2 HSF目标及其实现的策划6.2.1 HSF目标6.2.2 HSF目标的策划6.3 变更的策划7 支持7.1 资源7.1.1 总则7.1.2人员7.1.3 基础设施7.1.4 过程运行环境7.1.5 监视和测量资源7.1.6 组织的知识7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 文件化信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件化信息的控制8.0 运行8.1 运行策划和控制8.2 产品和服务的HSF要求8.2.1 顾客沟通8.2.2 产品和服务HSF要求的确定8.2.3 产品和服务要求的评审8.2.4 产品和服务要求的更改8.3 产品和服务的设计开发8.3.1 总则8.3.2 设计和开发策划8.3.3 设计和开发输入8.3.4 设计和开发控制8.3.5 设计和开发输出8.3.6 设计和开发更改8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制8.4.1 总则8.4.2 控制类型和程度8.4.3 提供给外部的供方的信息8.5 生产和服务提供8.5.1 生产和服务提供的控制8.5.2 标识和可追溯性8.5.3 顾客或外部供方的财产8.5.4 防护8.5.5 交付后活动8.5.6 更改控制8.6 产品和服务的放行8.7 不合格输出的控制9.0 绩效评价9.1 监视测量分析和评价9.1.1 总则9.1.2 遵顾客满意9.1.3 分析和评价9.2 内部审核9.3 管理评审9.3.1 总则9.3.2 管理评审输入9.3.3 管理评审输出10.0 改进10.1 总则10.2 不合格和纠正措施10.3 持续改进目标11.0 附录11.1 程序文件清单11.2 组织架构11.3 职能分配表11.4 HSF管理体系流程图11.5 中国ROHS 2要求11.6 欧盟ROHS要求0.1颁布令为全面提升公司的管理水平,提高产品质量及为确保产品中有害物质符合HSF法律法规及客户要求,本公司按照ISO9001:2015《质量管理体系要求》及IECQ QC080000:2017《有害物质过程管理体系要求》,建立了《管理手册》和相应的及程序文件,作为本公司标准的行动指南.现予以发布,自发布之日起实行,各部门和全体人员皆应遵守文件的要求.本手册由本公司 ISO推行委员会编制,经HSF管理者代表及质量代表 xxx 审查：管理者代表职责：1.确保按照ISO9001:2015/IECQ QC080000:2017标准的要求建立、实施与保持质量及有害物质过程管理体系。

有害物质过程管理(HSPM)体系要求-2017版 QC080000标准中文版

有害物质过程管理(HSPM)体系要求-2017版 QC080000标准中文版

有害物质过程管理（HSPM）体系要求-2017版 QC080000标准中文版有害物质过程管理（HSPM）体系要求前言本出版物由IECQ 管理委员会（MC）制订。

本出版物与包含IECQ HSPM 方案程序规则的IECQ 03-5 直接相关。

本IECQ 国际规范（以下称为国际规范）及其要求源于以下理念：只有有效地融合管理规范，才能实现有害物质减免（HSF）产品和生产过程。

本国际规范是对ISO 9001 质量管理体系（QMS）框架的补充，与其协调一致，目的是对过程进行全面、系统、透明的管理和控制，以实现HSF 目标。

IECQ QC 080000 第四版针对第三版的使用反馈进行修订。

第四版中的变化包括：––与ISO 9001:2015 一致;––采用了ISO 附录SL 高层结构；––适应全球不断增加的有害物质法规。

如REACH1法规所规定的新增受控物质、变更控制、产品召回，供应链内的信息沟通，以及向ECHA2通报SVHC3；––响应适用的法律法规义务，强化了成文信息的要求。

如RoHS4指令改写后的要求（如符合性评定、技术文件的编写、自我声明的编制、标志的使用等）现在都可以通过IECQQC 080000 来管理。

IECQ QC 080000 规定了组织如何建立和实施关键过程来管理其有害物质，而不是强调如何去除和回避产品中的受限物质。

用于识别、控制、量化和报告电工产品或其部件中有害物质（HS）含量的各种过程，必须足够详尽地予以定义和理解，以便让所有相关方确信产品的HSF 状态。

这些过程必须适当成文，并以受控和一致的方式执行，从而：––有利于验证适用顾客要求和法规的符合性––可以进行高效且有效的符合性检查––有利于在组织及其供应链得到一致推广––使得符合性和执行方法能够相互协调这样，就能够在世界范围内最大限度地减少产品贸易的技术壁垒。

本IECQ QC 080000 第四版从出版之日起替代第三版。

按本版规范进行的IECQ HSPM 认证转换安排在IECQ MC/345A/CD 中有详细规定。

IECQ QC 080000：2012标准

IECQ QC 080000：2012标准

QC080000(IECQ HSPM)第三版2012-05IEC电子零部件质量评估体系(IECQ)-有害物质过程管理体系要求(HSPM)目录1.范围 (3)1.1总则 (3)1.2应用 (3)2引用标准 (4)3术语和定义 (4)4有害物质过程管理体系 (6)4.1总要求 (6)4.2文件要求 (6)5管理职责 (7)5.1管理承诺 (7)5.2以顾客为关注焦点 (7)5.3HSF方针 (7)5.4策划 (7)5.5职责、权限和沟通 (8)5.6管理评审 (8)6.1资源提供 (8)6.2人力资源 (9)6.3基础设施 (9)7产品实现 (9)7.1HSF过程与产品实现的策划 (9)7.2与顾客有关的过程 (10)7.3设计和开发 (11)7.4HSF产品采购 (12)7.5生产和服务提供 (13)7.6用于HSF过程的监视和测量设备的控制 (14)8测量、分析和改进 (14)8.1总则 (14)8.2HSF过程的监视和测量 (14)8.3不符合HSF过程的控制 (14)8.4HSF数据分析 (14)8.5HSF过程管理系统改进 (15)本IECQ规范和其要求是基于：如果没有一个有效的融合的管理制度就不能达到HSF产品和生产过程实现的信念。

本规范是依照HSF目标达到全面、体系、透明的过程管理和控制而对ISO9001：2008框架的补充和协同。

本文件是基于EIA/ECCB954作为指导制造商满足HSF和客户要求提供服务的，这些要求可能包括RoHS Directive(2011/65/EU)、WEEE Directive（2002/96/EC）、REACH（1907/2006/EC）、ELV（2000/53/E）、Batteries Directive（2006/66/EC）、Packaging Directive(94/62/EC)、,CPSIA2008 of U.S.A、Toy Directive（2009/48/EC）、China RoHS等指引或规范。

有害物质过程管理体系QC080000标准讲解

有害物质过程管理体系QC080000标准讲解


标准简介
• QC 080000 是对目前ISO9001质量管理体系的补充， 与ISO9001架构一致，都是全面、系统和透明的管 理体系。目的是对生产制程中有害物质进行管控。
IECQ QC 080000
ISO 9001
QC080000有害物
资
的标准执行 • 其基于欧盟RoHS及WEEE标准 • RoHS指令：2002/95/EC 电子电气设备中限制使用 某些特定有害物质指令； • 于2003年2月13日公布于官方网站，2006年7月1日 起正式实施 • WEEE指令：2002/96/EC 电子电气设备废弃物指令， 指回收指令。 • 于2005年8月13日生效
4. 质量管理体系
4.1总要求 在满足ISO9001要求的基础上还需满足以下要求: 4.1.1 总则 组织应在其ISO9001:2000质量管理体系中包含为达成HSF产品 和生产过程的程序、文件和必要的过程管理活动。组织应： a) 在组织内部识别并文件化HS。 b) 识别满足HSF目标有关的过程。 c)确定这些过程的相互依赖性和相互作用，并制定适宜的HSF过程 管理计划。 d)建立能客观地判定HSF过程管理的有效性的标准。 e)确保获得有效实现HSF过程管理的必需的资源和信息。 f)监视、测量和分析这些过程 g)实施必要的措施，以实现对HSF过程的持续改进。 h)建立一个程序在产品和过程中限制和/或消除HS的使用。
有害物质过程管理体系 QC080000标准讲解
标准简介
IECQ HSPM QC080000:
IEC是国际电工委员会的英文缩写，是非政府性国际 组织，正式成立于1906年，是世界上成立最早的专业国 际标准化机构，负责有关电工、电子领域的国际标准化工 作，在标准的制订方面与国际标准化组织ISO紧密合作。