地产项目质量风险评估表
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房产项目交付风险检查表
交付风险评估一览表（文件约定的交付证明文件
合同要求 《房地产（住宅）质量保证书》
《房地产（住宅）使用说明书》
规划验收证明
主体工程验收证明
室内环境验收证明
供电、给排水达到使用条件的证明
消防验收证明
中间文件类 人防验收证明
电梯验收证明
燃气验收证明
档案验收证明
竣工面积测丈报告
…… 1.本表中所列文件为交付过程中必要的证明文件及各类交付必须的单项验收证明；
填写说明： 2.因各地合同、法规以及项目验收流程的差异，以上所列文件可能存在超出或不足的可能， 需根据当地情况，制作相应的交付应检查文件列表，并根据合同、法规、验收流程及时调整
险评估一览表（文件类）
备注 《竣工备案证》、《准许交付使用证》等
预计获得时间 实际获得时间
各地法规、验收流程要求的工程单项验收证明文件
程中必要的证明文件及各类交付必须的单项验收证明； 目验收流程的差异，以上所列文件可能存在超出或不足的可能，也可能随着时间发生调整。各地公司 的交付应检查文件列表，并根据合同、法规、验收流程及时调整。
合同要求 《房地产（住宅）质量保证书》
《房地产（住宅）使用说明书》
规划验收证明
主体工程验收证明
室内环境验收证明
供电、给排水达到使用条件的证明
消防验收证明
中间文件类 人防验收证明
电梯验收证明
燃气验收证明
档案验收证明
竣工面积测丈报告
…… 1.本表中所列文件为交付过程中必要的证明文件及各类交付必须的单项验收证明；
填写说明： 2.因各地合同、法规以及项目验收流程的差异，以上所列文件可能存在超出或不足的可能， 需根据当地情况，制作相应的交付应检查文件列表，并根据合同、法规、验收流程及时调整
险评估一览表（文件类）
备注 《竣工备案证》、《准许交付使用证》等
预计获得时间 实际获得时间
各地法规、验收流程要求的工程单项验收证明文件
程中必要的证明文件及各类交付必须的单项验收证明； 目验收流程的差异，以上所列文件可能存在超出或不足的可能，也可能随着时间发生调整。各地公司 的交付应检查文件列表，并根据合同、法规、验收流程及时调整。
工程项目质量风险检查评分表
工程项目质量风险检查评分表
1. 背景
在工程项目的实践中，质量风险是无处不在的，因此，在工程项目进行之前，
建立有效的质量风险评估机制至关重要。
本文将介绍一个工程项目质量风险检查评分表，该评分表对于工程项目的质量风险评估非常有帮助。
2. 评分表
检查项分数备注
项目规划10 包括项目招投标、合同签订、工程计划编制等
设计阶段20 包括设计文件编制、设计审查等
施工阶段30 包括施工图设计、施工方案编制、现场管理等
竣工验收阶段40 包括试运行、竣工验收等
3. 评分说明
•评分表分为四个检查项，包括项目规划、设计阶段、施工阶段和竣工验收阶段。
•每个检查项都有对应的分数，项目规划为10分，设计阶段为20分，施工阶段为30分，竣工验收阶段为40分，根据不同的阶段得分情况，可以有效判断出工程项目的质量风险。
•检查项中的备注栏可以填写对每个检查项评分的详细说明和评估数据，方便用户更好地了解每个检查项的得分情况。
4. 评分原则
评分表的评分原则如下：
1.检查的内容必须严格按照国家和地方有关法律、法规、规章和标准执
行。
2.检查是有针对性的，一般在工程项目的各个阶段中重点关注对应检查
项目的突出问题。
3.根据现场检查及相关资料的搜集，对项目存在的问题进行评估和分析，
并确定其风险等级和评估影响。
4.对于存在重大质量风险的问题，应及时掌握和报告。
5. 结论
评分表可以通过对工程项目的评估，确定项目的质量风险，为提高工程质量、缩短工程周期、节约成本提供重要的参考和支持。
在使用评分表时，需要严格按照评分原则和评分说明进行评分，确保评分结果的准确性和可靠性。
项目质量风险评估表及C级风险量化指标
7. 根据现场具体施工情况，其他问题造成的空鼓/ 开裂风险均作为风险等级的判断依据之一。
说明：以上 7 款出现 3 款以上（含 3 款），则本分 项为 C 级风险
1. 厨、卫间石材开裂、修补如任意一个标准层累 计 5 处明显影响交付观感，或超过三个标准层 各累计 2 处明显影响交付观感，以此作为观感 质量风险等级的判断依据之一。
12. 外架拉接杆穿墙洞封堵措施不合理造成的外墙 渗漏风险，以此作为渗漏风险等级的判断依据 之一。
空鼓/开 裂
观感质量
17. 已进行外墙、窗喷淋试验或闭水检查， 但未形成可追溯性的内控资料，作为渗 漏风险等级的判断依据。 说明：以上 1-9 款（红色字体）出现任意 3 款，则本分项为 C 级风险；10-17 款（黑 色字体）出现 4 款以上（含 4 款），则本 分项为 C 级风险；以上 1-9 款（红色字体） 出现任意 2 款且 10-17 款（黑色字体）出 现 3 款以上（含 3 款），则本分项为 C 级风险。
2. 砼反坎浇筑完成后如任意一个标准层累计 5 处 明显存在渗漏迹象，或超过三个标准层各累计 2 处明显存在渗漏迹象，以此作为渗漏风险等级 的判断依据之一。
3. 沉箱式卫生间已按操作指引要求设置侧排体 系，但沉箱底部未形成有效排水坡度（坡向侧 排地漏），或沉箱内设置砌体隔墙造成排水不 畅，以此作为渗漏风险等级的判断依据之一。
7. 施工现场防火措施不到位造成的安全隐
患，本项风险等级评定为 C 级。 8. 卸料平台方案编制不合理或未严格按方
案要求进行搭设造成的安全隐患，本项
风险等级评定为 C 级。 说明：以上 8 项中有 3 项以上（含 3 项）出
现，则安全环保分项为 C 级风险
精装修设计对现场进度影 1、施工现场已大面施工，精装修图还未出 响、土建砸改造成的质量 来，本项风险等级评定为 C 级；
说明：以上 7 款出现 3 款以上（含 3 款），则本分 项为 C 级风险
1. 厨、卫间石材开裂、修补如任意一个标准层累 计 5 处明显影响交付观感，或超过三个标准层 各累计 2 处明显影响交付观感，以此作为观感 质量风险等级的判断依据之一。
12. 外架拉接杆穿墙洞封堵措施不合理造成的外墙 渗漏风险，以此作为渗漏风险等级的判断依据 之一。
空鼓/开 裂
观感质量
17. 已进行外墙、窗喷淋试验或闭水检查， 但未形成可追溯性的内控资料，作为渗 漏风险等级的判断依据。 说明：以上 1-9 款（红色字体）出现任意 3 款，则本分项为 C 级风险；10-17 款（黑 色字体）出现 4 款以上（含 4 款），则本 分项为 C 级风险；以上 1-9 款（红色字体） 出现任意 2 款且 10-17 款（黑色字体）出 现 3 款以上（含 3 款），则本分项为 C 级风险。
2. 砼反坎浇筑完成后如任意一个标准层累计 5 处 明显存在渗漏迹象，或超过三个标准层各累计 2 处明显存在渗漏迹象，以此作为渗漏风险等级 的判断依据之一。
3. 沉箱式卫生间已按操作指引要求设置侧排体 系，但沉箱底部未形成有效排水坡度（坡向侧 排地漏），或沉箱内设置砌体隔墙造成排水不 畅，以此作为渗漏风险等级的判断依据之一。
7. 施工现场防火措施不到位造成的安全隐
患，本项风险等级评定为 C 级。 8. 卸料平台方案编制不合理或未严格按方
案要求进行搭设造成的安全隐患，本项
风险等级评定为 C 级。 说明：以上 8 项中有 3 项以上（含 3 项）出
现，则安全环保分项为 C 级风险
精装修设计对现场进度影 1、施工现场已大面施工，精装修图还未出 响、土建砸改造成的质量 来，本项风险等级评定为 C 级；
房地产开发-风险评估及措施表
4.合作方履约能力（合作方资信、过往履约情况、未来发展）
……
三、开发风险
1.报批报建验收风险
2.技术风险
3.进度风险
4.成本风险
5.安全风险
6.销售风险
……
四、付款风险
1.付款流程风险
2.资金控制风险
……
五、法律风险
1.土地法律手续
2.合作方式法律手续
3.权利保证
4.违约责任及退出
5.合作合同
……
六、税务风险
XX项目风险评估及措施表
编 号：
版 本：A/0
生效日期：
风险类别及风险点
风险说明及可能后果
风险系数
应对措施
一.土地获取风险
1.交易方式风险
2.交易流程风险
3.交易价格风险
4.竞争对手风险
5.政策变动风险
6.规划调整风险
Hale Waihona Puke ……二、合作风险1.合作方式风险
2.合作流程风险
3.合作方实力（资金或者政府资源及其他）
1.税务关系（缴税、税收减免）
2.政策变动（税收优惠等）
3.土地增值税风险
4.发票取得风险
……
七、其他风险
1.拆迁风险
2.土地出让金返还
……
风险系数：高--不可控，很有可能； 中--难以回避，可抑制； 低--可抑制或回避。
……
三、开发风险
1.报批报建验收风险
2.技术风险
3.进度风险
4.成本风险
5.安全风险
6.销售风险
……
四、付款风险
1.付款流程风险
2.资金控制风险
……
五、法律风险
1.土地法律手续
2.合作方式法律手续
3.权利保证
4.违约责任及退出
5.合作合同
……
六、税务风险
XX项目风险评估及措施表
编 号：
版 本：A/0
生效日期：
风险类别及风险点
风险说明及可能后果
风险系数
应对措施
一.土地获取风险
1.交易方式风险
2.交易流程风险
3.交易价格风险
4.竞争对手风险
5.政策变动风险
6.规划调整风险
Hale Waihona Puke ……二、合作风险1.合作方式风险
2.合作流程风险
3.合作方实力（资金或者政府资源及其他）
1.税务关系（缴税、税收减免）
2.政策变动（税收优惠等）
3.土地增值税风险
4.发票取得风险
……
七、其他风险
1.拆迁风险
2.土地出让金返还
……
风险系数：高--不可控，很有可能； 中--难以回避，可抑制； 低--可抑制或回避。
房地产公司 工程质量评分表(修订版)
房地产公司工程质量评分表(修订版)背景随着我国城市化进程的加快，房地产行业兴起，成为了国民经济的重要支柱之一。
然而，由于房地产项目工程涉及多个专业，工程质量评估难度较大，在很长一段时间里，很多房地产公司的工程质量评估一直未得到充分认可。
为提高房地产公司的工程质量，制定了本评分表，以供相关人士参考与使用。
评估指标工程实施1.项目管理评分：–评分标准：• A 项目管理规范，项目组织结构合理，管理层级分明并符合公司要求；• B 项目管理基本规范，项目组织结构合理，管理层级分明；• C 项目管理混乱，项目组织结构较混乱；• D 项目管理大量混乱，项目组织结构显然混乱；• E 项目管理严重混乱，项目组织结构极为混乱。
2.合同管理评分：–评分标准：• A 合同具体约定了质量责任，合同内容严谨规范；• B 合同基本约定了质量责任，内容规范；• C 合同约定不够详尽，甚至存在一定漏洞；• D 合同约定极为不严谨，存在大量漏洞；• E 合同几乎无法对质量进行约束。
3.资源配备评分：–评分标准：• A 设备和人员配备齐全，能够满足质量要求；• B 设备和人员基本齐全，能够单项部分满足要求；• C 设备和人员配备欠佳，无法保证质量；• D 设备和人员大量欠缺，严重影响质量；• E 设备和人员极度欠缺，无法完成质量要求。
工程质量1.材料使用评分：–评分标准：• A 材料达到标准，材料配送安全无误；• B 材料基本达到标准，部分材料因配送问题存在一定瑕疵；• C 材料不够达标，存在部分不合格材料，并因此影响了质量；• D 材料因为问题而明显导致了大量的问题和影响；• E 材料配送出现极为严重的问题，导致了工程质量问题。
2.施工工艺评分：–评分标准：• A 施工工艺规范，施工方案详细规范，按规定工艺执行；• B 施工工艺基本规范，施工方案基本规范，按规定工艺执行；• C 施工工艺混乱，存在部分施工方案缺失，并不符合规定；• D 施工工艺极度混乱，存在大量缺失和不符合规定工艺；• E 施工工艺严重混乱，缺失和不符合规定工艺数量高达部分工程量的百分之七十以上。
项目风险评估表格
以下是一个项目风险评估表格的示例，用于对项目中的风险进行评估和管理：风险编号风险描述风险发生概率风险影响程度风险优先级风险应对措施负责人状态R1技术复杂度高，可能导致项目延期30%高高1. 进行更多的技术研究和开发2. 增加技术人员的投入项目经理已识别R2市场需求变化，可能导致项目目标不符合实际需求20%中中1. 定期进行市场调研和分析2. 建立灵活的项目计划市场分析师已识别R3供应商可能无法按时交付关键组件，影响项目进度25%高高1. 与供应商建立密切的合作关系2. 制定应急计划，寻找替代供应商采购经理已识别风险编号风险描述风险发生概率风险影响程度风险优先级风险应对措施负责人状态R4团队成员之间的沟通不畅，可能导致工作效率低下15%中中1. 加强团队建设和沟通2. 引入项目管理工具和沟通平台项目经理已识别R5预算限制可能导致资源不足，影响项目质量10%低低1. 优化项目预算分配2. 寻找成本效益更高的解决方案财务经理已识别这个表格可以帮助项目团队对项目中的风险进行评估和优先级排序，以便采取相应的风险应对措施。
在实际使用时，你可以根据项目的具体情况进行调整和完善。
房地产项目风险项一览表及风险项目一览表(模板)
第1页
序号 城市公司 项目
风险类型 原风险评级 本次评级 风险内容
风险项目一览表
风险建议措施
牵头部门
完成时间
1
XX公司
ห้องสมุดไป่ตู้
备注： 1、风险等级定义：低风险：有一定风险，但有较大概率按时完成；中风险：有较大风险，按计划完成概率50%；高风险：较大概率无法按计划完成，需要通过特殊措施、匹配特殊资源、花费较大成本才能按计划 完成。 2、风险等级标准： ①、存在开盘、竣工备案、交付里程碑节点预期无法按计划达成，判定为高风险事项。 ②、存在规划方案、开工、开放、主体结构封顶节点预期无法按计划达成，预计延迟一月，判定为中风险事项；预计延迟两月及以上，判定为高风险事项。 ③、存在31个一级节点预期无法按计划达成，预计延迟一月判定为低风险事项；预计延迟两月判定为中风险事项；预计延迟三月及以上判定为高风险项目。 ④、预期无法完成半年、年度销售任务或者较大可能性引起客户群诉、经营指标较二阶启动会变化超过1%及以上，评估组结合项目经营及项目实际情况进行风险等级评定。 3、风险分类：①、供货风险：基于对预售证取得的节点按计划完成的影响程度来判断（包括但不限于工程进度、政策、报规等方面）；②、交付风险：基于合法交付、交付品质影响程度来判断（包括但不限于进 度、市政条件、验收等方面）；③、质量安全风险：基于工程在安全、质量方面的发生程度来进行判定（包括但不限于基坑安全、塔吊机械、重大危险源等，重大质量问题、系统性质量问题等方面）；④、经营 风险：基于对经营指标的影响程度进行判定（包括但不限于销售去化、销售道具、合约索赔、方案设计、税务、土地等方面）；⑤、客户风险：基于投诉的程度，对客户满意度影响程度，一般、重大、危机（包 括但不限于群诉、400报事、销售承诺、市政条件、配置标准、政策等方面）。⑥、竣备风险：基于对竣工备案节点按计划达成几率来判断（包括但不限于工程进度、验收、设计图纸、索赔等方面）。 4、对于事业部风险小组评定的高风险事项，城市公司需高度关注，运营中心将组织大运营联席会跟总裁班子进行汇报，请城市公司提前做好汇报资料，建议汇报时间详见表格。 5、针对风险项目评定，被评为不同星级风险项目后，每次评审对风险项目情况进行回顾及评审，对风险项目等级原则上不进行降低，直至风险项目解除。
昆明万科项目质量风险评估表10-29
昆明万科项目质量
目质量风险评估表
，处于可控范畴；C级：存在较大风险，或预测潜在风险较高，需重点关注。
方能开工
复工
或B、C风险
单项C级风
项为C级本分项工程综合风险评定为C级；其余单项中，单项C级风险超过4项或B、C风险单项合计超过5项，砌筑分项工程综合风险评定为C级；单项无C类风险综合风险且B类风
项为C级本分项工程综
况抹灰分项工程综合风险评定为B 级
险且B类风险不超过2项抹灰分项工程综合风险评定为A
工程综合风险评定为B 级
项防水分项工程综合风险评定为A 级；其余情
为B级。
项目评估表格
项目评估表格项目评估表格项目信息：项目名称：项目目标：项目开始日期：项目结束日期：项目负责人：评估指标：1. 项目进度2. 项目质量3. 项目成本4. 项目效益5. 项目风险6. 项目团队表现7. 项目沟通与协调评估内容：1. 项目进度评估：- 项目计划是否按时完成？- 各阶段是否如期进行？- 项目进展是否与预期一致？- 是否有延期风险？如何解决？2. 项目质量评估：- 项目交付物是否符合质量要求？- 是否存在缺陷和错误？如何处理？- 是否有参数和标准不符合要求的情况？3. 项目成本评估：- 项目是否按预算进行？- 是否有超支风险？如何控制成本？4. 项目效益评估：- 项目目标是否实现？- 项目是否带来预期的效益？- 项目是否对组织带来积极的影响？5. 项目风险评估：- 是否对潜在风险进行了充分的评估？- 是否有应对风险的措施和计划？- 是否有未预期的风险发生？如何应对？6. 项目团队表现评估：- 项目团队是否具备相应的能力和技能？- 项目团队是否合作良好？- 项目团队是否按时提交工作成果？7. 项目沟通与协调评估：- 项目沟通是否畅通？- 项目进展是否得到及时反馈？- 项目各方的期望是否得到充分理解和满足？评估结果：根据以上评估指标和内容，对项目的评估结果进行总结和分析。
结论与建议：根据评估结果，对项目的进一步发展和改进提出具体的建议和意见，包括项目管理措施、资源调整、团队培训等方面的建议。
备注：评估表格的实施时间和评估人员。
以上是一个项目评估表格的示例，通过对项目的各项指标进行评估，可以全面了解项目的进展和质量情况，为项目的决策和调整提供参考依据。
可以根据实际项目的情况进行相应的修改和调整。
保利地产2017项目质量风险评分表(住宅项目)
有防水要求区域如卫生间、露台、外阳台等部位楼板不应出现裂缝、渗漏现象，裂缝应及时根据裂缝成因编制专 项方案进行处理。
卫生间、阳台应按设计要求设置降板，且降板高度应不低于设计要求（如设计无降板则该项不进行检查）
1、有防水要求区域如沉箱式卫生间内不得使用普通螺杆； 2、屋顶、露台结构板面上200mm高度不得采用带PVC套管的穿墙螺杆； 3、外墙螺杆应封堵密实到位，封堵方式应符合规范及方案要求；内侧使用发泡剂封堵，外侧使用防水砂浆封堵 密实；发泡剂应封堵密实，不得外露、切割；防水砂浆不应出现开裂。
1、砌筑墙面需使用机械切割开槽，严禁人工剔凿开槽，且水平开槽长度不应超过500mm、管槽开设深度不低于管 径+15mm，宽度不低于管径+30mm，抹灰前应将管槽用细石砼灌实； 2、砼墙面管线应预留，严禁后开槽；预埋管线不应露筋或损坏钢筋；抹灰前应将管槽灌实； 3、严禁出现先进行线盒固定后进行灰饼施工等明显工序不合理行为。 1、构造柱支模时应设投料斗、应设穿过柱身的对拉螺杆，支模时不应穿透砌块；构造柱应一次浇筑到顶，确保 浇筑密实，不应出现蜂窝、麻面、狗洞、露筋； 2、大于300mm的洞口上部应设置过梁；过梁入墙长度应不低于250mm；当过梁受平面限制入墙长度不足150mm时， 应采用植筋及现浇的方式进行施工。过梁应浇筑密实，不应出现蜂窝、麻面、狗洞、露筋、断裂、浇筑不密实等 现象
1、地下室防水区域外墙应采用止水螺杆，止水螺杆应设置止水片、止水片应焊接饱满、止水片规格应不低于设 计及方案要求； 2、防水施工前止水螺杆应封堵到位，封堵方式应符合规范及方案要求，螺杆端头应在剔出凹槽后从根部切除， 外侧使用聚合物砂浆封堵密实。 1、止水钢板应交圈、应双面满焊到位，止水钢板不得出现破损、焊伤，钢板搭接长度、露出宽度需符合施工规 范要求，钢板U型口朝向迎水面一侧，止水钢板规格应符合规范及设计要求；遇水膨胀止水条应嵌固牢固。 2、预埋件不应过密，埋件周围混凝土振捣应密实；预埋件不应松动；预埋件固定钢筋不应穿透混凝土层，止水 环不应松动、未满焊；预埋管道不应自身有裂缝、砂眼、水渍等问题，禁止地下水通过管壁渗漏。 1、填土完成面以下部位不应存在砌体挡土情况，且砼应随主体一次浇筑，未一次浇筑时应留设止水钢板； 2、地下室侧墙、顶板应按规范设刚性防水套管；刚性防水套管止水环应双面满焊到位，套管预埋密实，周边不 得出现蜂窝、麻面、狗洞、露筋；穿墙套管与墙面结构平齐时防水材料应卷入50mm；穿墙管与内墙角的距离应大 于250mm，相邻穿墙管间距≥300mm； 3、出地下车库烟风道泛水高度范围内不应存在砖砌体；烟风道泛水高度浇筑高度比完成面高出不少于250mm。 1、防水施工前基层应处理平整、砼表面缺陷应提前处理、基层应清理干净，Байду номын сангаас筋头外露、孔洞、模板拼缝错台 等应提前处理； 2、基层冷底油应涂刷均匀，涂刷前基层应处理到位； 3、基层阴阳角部位应施工R角； 4、防水材料应直接涂敷在砼基层上，防水材料与砼基层之间严禁施工找平层（砼局部缺陷修补找平除外）。 1、防水施工前基层应干燥； 2、防水卷材施工：应对阴阳角、变形缝、穿墙管道及薄弱部位加强处理，后浇带接缝处两边各延500mm做加强附 加层；防水卷材搭接长度不应小于100mm；采用多层卷材时应错开1/3幅宽且不得相互垂直铺贴；卷材禁止出现破 损、扭曲、空鼓、折皱、起泡问题；卷材收口措施应牢固到位。 3、防水涂料施工：应与基层粘结牢固，表面平整、均匀、不得有流淌、折皱、鼓泡、露胎体和翘边等缺陷，涂 料禁止一次成型，先涂刷转角、穿墙等加强部位后进行大面积涂刷；同层相邻搭接宽度不得小于100mm。 4、回填之前保护措施应齐全，靠近防水层1m范围内回填土内不应有大于20cm的硬块，且回填之前防水层不允许 出现泡水； 1、钢筋间距：纵、横向钢筋间距满足规范要求，梁、柱箍筋间距满足设计要求； 2、钢筋连接：焊接质量满足规范要求，钢筋绑扎、搭接不满足规范要求、闪光对焊、电渣压力焊、套筒机械连 接质量应符合规范要求。 3、钢筋保护层满足设计及规范要求（放线完成后检查），混凝土不得出现露筋。 1、后浇带的留设位置应符合设计要求，后浇带和施工缝的留设及处理方法应符合施工方案要求，防水薄弱部位 及底板上不应留设施工缝，墙板上如必须留设垂直施工缝时，应与变形缝相一致；施工缝新旧混凝土应结合完 好，不应出现清理不净等问题。 2、后浇带支模体系应独立搭设、后浇带支撑严禁提前拆除；施工期间不得在后浇带悬臂构件上堆放物料；所有 后浇带支撑必须从基础开始设置；
标杆地产集团项目风险评估表
项目名称
项目基本 资料
总包单位
施工阶段
风险评估表
毛坯房（户数/面 积）
装修房（户数/面 积）
评估时间 监理单位 标段名称
风险分类 评估内容
分项检查内容
检查现场安全文明施工措施执行情况，
安全文明施工
评估期内发生重大安全事故的本项风险 评定为C级，且安全生产合格率低70分
时可评定为C级风险
整改闭合
检查上季度提出的风险问题项目部的整 改闭合情况。
进度风险
如二级节点延迟时间在一周之内，作警 告处理。如延迟在7天-15天之间判定严 重风险，扣综合成绩2述
分项风险分级 综合风险分级
评分办法：项目综合风险分级 A级：分项风险分级两项为B级,其余全部为A级的项目， B级：除A、C级综合风险分类条件之外的各类分项风险组合的项目； C级：分项风险分级存在两项（包含）以上为C级的项目。 当其中一项指标被评定为C级风险，扣除综合分1%。
项目基本 资料
总包单位
施工阶段
风险评估表
毛坯房（户数/面 积）
装修房（户数/面 积）
评估时间 监理单位 标段名称
风险分类 评估内容
分项检查内容
检查现场安全文明施工措施执行情况，
安全文明施工
评估期内发生重大安全事故的本项风险 评定为C级，且安全生产合格率低70分
时可评定为C级风险
整改闭合
检查上季度提出的风险问题项目部的整 改闭合情况。
进度风险
如二级节点延迟时间在一周之内，作警 告处理。如延迟在7天-15天之间判定严 重风险，扣综合成绩2述
分项风险分级 综合风险分级
评分办法：项目综合风险分级 A级：分项风险分级两项为B级,其余全部为A级的项目， B级：除A、C级综合风险分类条件之外的各类分项风险组合的项目； C级：分项风险分级存在两项（包含）以上为C级的项目。 当其中一项指标被评定为C级风险，扣除综合分1%。
某房地产项目质量检查评分表
某房地产项目质量检查评分表1. 项目基本信息•项目名称：某房地产项目•项目地址：XXXX街道XX号•项目开发商：某房地产有限公司•项目总建筑面积：XXXX平方米•项目总投资额：XXXX万元•项目总工期：XX个月2. 评分标准评分标准根据房地产项目的质量管理要求和国家相关规定制定，包括以下几个方面：2.1. 建筑结构评分标准：该部分主要考核项目的建筑结构设计、施工质量和安全等情况。
评分指标：•基础设施完善度（10分）•建筑物结构承载能力（20分）•地震安全性（15分）•硬件设施安全性（15分）•消防设施合规性（20分）•施工质量合格率（20分）2.2. 房屋内部装修评分标准：该部分主要考核项目的房屋内部装修质量和符合性。
评分指标：•墙面和地面平整度（10分）•门窗安装质量（15分）•空调和电器设备安装质量（15分）•卫生间设施合格性（20分）•厨房设施合格性（20分）•绿植装饰合规性（20分）2.3. 环境设施评分标准：该部分主要考核项目的环境设施配置和质量。
评分指标：•室内空气质量（15分）•社区配套设施（15分）•路面、道路标线和交通标识合规性（20分）•绿化率和景观质量（20分）•停车位数量（10分）•文化活动场所设施（20分）3. 评分结果根据评分标准，以下是某房地产项目的质量检查评分结果：•建筑结构：80分•房屋内部装修：85分•环境设施：75分4. 评估结论根据项目的质量检查评分结果，我们对该房地产项目的质量进行如下评估：该项目的建筑结构整体质量较高，基础设施完善度和施工质量合格率达到了预期要求。
然而，对于地震安全性和硬件设施安全性还有一定的改进空间。
房屋内部装修方面，墙面和地面平整度以及卫生间设施合格性都达到了要求，但需要进一步改善门窗安装质量和绿植装饰合规性。
在环境设施方面，社区配套设施和绿化率比较满意，但室内空气质量和停车位数量仍需加以改进。
综上所述，该房地产项目在质量评估方面表现较为良好，但仍存在一些细节需要改进，以提高整体质量水平。
项目风险评估表
项目风险评估表
项目名称
评估内容
风险程度
备注
低
中
高
1
2
3
4
5
一、商务及合同风险评估
1
项目类别情况（如属于政府明令禁止、限制的项目产业类别应取相应高值）
2
初步利润测算情况（如利润高应取相应低值）
3
地方区域优势、特点（如贫困县应取相应高值）
4
项目合规性情况（如前期手续不齐备可能造成长期无法开工应取相应高值）
13
合同条文苛刻程度
14
履约保证金
15
保修金
16
延期罚款
17
设计风险
18
指定分包商管理风险
19
指定材料商管理风险
20
工程变更后处理风险
21
可索赔风险，包括工期等
22
结算、支付风险
23
资金成本风险
24
其它风险
1
对管理人员资质要求
2
对ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ量、安全、环保要求
3
工期是否合理
4
分期交工时，分段完工工期风险
5
技术难度风险（是否需要特别技术）
5
营销关系（如项目营销关系良好应取相应低值）
6
建设方背景（如政府、央企、国有背景应取相应低值）
7
财经能力、资源资产情况（如财政资金应取相应低值）
8
建设方信用情况（如有涉诉应取相应高值）
9
业主人员态度、文化、手段及合作
10
如工程不能完成对企业的社会影响
11
合同无定量或要承包商算量的风险
12
合同蓝本采用风险
16
其它风险
工程是否有条件建设为精品工程
项目名称
评估内容
风险程度
备注
低
中
高
1
2
3
4
5
一、商务及合同风险评估
1
项目类别情况（如属于政府明令禁止、限制的项目产业类别应取相应高值）
2
初步利润测算情况（如利润高应取相应低值）
3
地方区域优势、特点（如贫困县应取相应高值）
4
项目合规性情况（如前期手续不齐备可能造成长期无法开工应取相应高值）
13
合同条文苛刻程度
14
履约保证金
15
保修金
16
延期罚款
17
设计风险
18
指定分包商管理风险
19
指定材料商管理风险
20
工程变更后处理风险
21
可索赔风险，包括工期等
22
结算、支付风险
23
资金成本风险
24
其它风险
1
对管理人员资质要求
2
对ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ量、安全、环保要求
3
工期是否合理
4
分期交工时，分段完工工期风险
5
技术难度风险（是否需要特别技术）
5
营销关系（如项目营销关系良好应取相应低值）
6
建设方背景（如政府、央企、国有背景应取相应低值）
7
财经能力、资源资产情况（如财政资金应取相应低值）
8
建设方信用情况（如有涉诉应取相应高值）
9
业主人员态度、文化、手段及合作
10
如工程不能完成对企业的社会影响
11
合同无定量或要承包商算量的风险
12
合同蓝本采用风险
16
其它风险
工程是否有条件建设为精品工程
标杆地产集团 工程管理 工程过程评估质量风险记录表
6 6.3内外架连接
扣分标准：模板支撑体系不应与外架相连
以内外架连接杆为计算单位
扣分标准：顶板及剪力墙背楞摆放间距不符合施工方案要求，间距超出设
6 6.4模板背楞加固
计值的+10%；主、次楞未伸到端部，差300mm以上；对拉螺杆设置总数 不满足方案要求，对于梁部位对拉螺杆设置不满足方案要求，间距超出设
6
2.5地基处理方式应符合规范 CFG桩复合地基施工，褥垫层厚度与施工方案相比相差50mm以上、截桩
要求
不合格；采用强夯法施工时场地积水、点夯与满夯时间间隔不满足要求；
采用真空预压法施工时，未采取措施切断加固区内外水气联系。
6Байду номын сангаас
2.6预应力管桩施工期间，无 重车、堆土等侧向荷载影响
预应力管桩出现侧压破坏
小于10mm）；楼板、屋面上表面显筋；
95
12
7.6 屋面、露台泛水高度内， 卫生间降板区域内采用带PVC 套管的穿墙螺杆
扣分标准：屋面完成面上250mm、露台结构板面上200mm高度范围内， 卫生间降板区域内采用带PVC套管的穿墙螺杆；
6 7.7 砼水电预留预埋
扣分标准：预埋线盒破损（ⅠⅡ）；金属线盒或预埋套管未做内防腐；在 主体结构施工阶段竖向排水系统预埋，未以成品止水节代替套管（只是Ⅰ 按处计数 阶段查）；线管根部断裂；
随机抽取3份现场资料，检查资料的完整性和与现场情况的符合度。资料 类型包括但不限于各分部分项工程施工方案及审批（包括景观工程相关资 料）等
10 6 3 10 6 3
10 1.4其他
随机抽取3份现场资料，检查资料的完整性和与现场情况的符合度。资料 类型包括除以上三种类型的其他资料，检查混凝土回弹仪配备情况
06-世茂集团重大质量安全风险评估表
重大质量安全评估表
风险分类 1、 楼板负偏差率。 2、后浇带、悬臂构件支撑一体化、支撑是否提前拆除；该处支模 体系应独立，不应后回顶。 3、试块同条件养护； 1、出现2项 及以上或某 一项出现3处 出现任1项违 及以上违反. 反，且在3处 2、楼板负偏 以下。如结 差率在20%构后开洞情 30%之间。 况有设计院 3、 结构开 结构变更或 洞后如有加 结构工程师 强措施且有 签字的依据 相应方案及 或楼板负偏 相应设计院 差率在20% 设计变更及 以下可判断 工程部技术 为B级。 负责人签字 判定为C级 扣分。 分项检查内容 A（不扣 分） B（扣0.5 分） C（扣1分） D（扣2分） 扣分值 扣分说明（需说明扣分原因 及现场存在的问题）
1、空鼓开裂及墙地砖空鼓比例。(每个自然间的一面墙有如下情 出现2项违 况之一的认定为空鼓或开裂：1、大于等于0.2m*0.2m的空鼓；2 、小于0.2m*0.2m的空鼓多于两处；3、长度超过0.1m的裂缝或 现场某1项只 反，或某一 出现2处及以 单项出现3处 龟裂。) 下，且空鼓 及以上, 或空 防空鼓开裂 2、现场抹灰未按施工工艺流程组织施工，存在系统性空鼓/开裂 合格率在 鼓合格率在 风险或抹灰墙面砂浆存在强度不足现象。 80%以上 80%-70%之 3、现场墙地砖未按施工工艺流程组织施工，存在系统性空鼓/开 （含80%） 间（含 裂风险。 70%） 4、现场吊顶未按施工工艺组织施工，存在系统性开裂风险 空鼓、开裂/ 渗漏/安全文 明 门窗/渗漏 1、门窗洞口塞缝不满足施工工艺要求，存在系统性渗漏风险(例 如：缠绕式保护胶带需在塞缝前去除；干硬性水泥砂浆塞缝不饱 满、开裂；发泡胶施打不饱满，不密实，不连续；发泡胶存在切 割现象；塞缝完成后，仍有木楔等杂物遗留。） 2、卫生间冲淋房、门槛部位必须做混凝土防水坎，卫生间门洞口 墙体根部必须做不小于300MM高防水涂膜。 严禁将混凝土桩和建筑废料垃圾作为回填材料 安全文明 严禁高空抛掷钢管、木方等材料 电梯有专人管理，不能随意开启。 现场动火作业须由动火审批手续。 合计 评分办法： 未出现违法 出现任1项违 反，且单项 次数在3处以 下
风险分类 1、 楼板负偏差率。 2、后浇带、悬臂构件支撑一体化、支撑是否提前拆除；该处支模 体系应独立，不应后回顶。 3、试块同条件养护； 1、出现2项 及以上或某 一项出现3处 出现任1项违 及以上违反. 反，且在3处 2、楼板负偏 以下。如结 差率在20%构后开洞情 30%之间。 况有设计院 3、 结构开 结构变更或 洞后如有加 结构工程师 强措施且有 签字的依据 相应方案及 或楼板负偏 相应设计院 差率在20% 设计变更及 以下可判断 工程部技术 为B级。 负责人签字 判定为C级 扣分。 分项检查内容 A（不扣 分） B（扣0.5 分） C（扣1分） D（扣2分） 扣分值 扣分说明（需说明扣分原因 及现场存在的问题）
1、空鼓开裂及墙地砖空鼓比例。(每个自然间的一面墙有如下情 出现2项违 况之一的认定为空鼓或开裂：1、大于等于0.2m*0.2m的空鼓；2 、小于0.2m*0.2m的空鼓多于两处；3、长度超过0.1m的裂缝或 现场某1项只 反，或某一 出现2处及以 单项出现3处 龟裂。) 下，且空鼓 及以上, 或空 防空鼓开裂 2、现场抹灰未按施工工艺流程组织施工，存在系统性空鼓/开裂 合格率在 鼓合格率在 风险或抹灰墙面砂浆存在强度不足现象。 80%以上 80%-70%之 3、现场墙地砖未按施工工艺流程组织施工，存在系统性空鼓/开 （含80%） 间（含 裂风险。 70%） 4、现场吊顶未按施工工艺组织施工，存在系统性开裂风险 空鼓、开裂/ 渗漏/安全文 明 门窗/渗漏 1、门窗洞口塞缝不满足施工工艺要求，存在系统性渗漏风险(例 如：缠绕式保护胶带需在塞缝前去除；干硬性水泥砂浆塞缝不饱 满、开裂；发泡胶施打不饱满，不密实，不连续；发泡胶存在切 割现象；塞缝完成后，仍有木楔等杂物遗留。） 2、卫生间冲淋房、门槛部位必须做混凝土防水坎，卫生间门洞口 墙体根部必须做不小于300MM高防水涂膜。 严禁将混凝土桩和建筑废料垃圾作为回填材料 安全文明 严禁高空抛掷钢管、木方等材料 电梯有专人管理，不能随意开启。 现场动火作业须由动火审批手续。 合计 评分办法： 未出现违法 出现任1项违 反，且单项 次数在3处以 下
房地产项目质量风险评估表
项目 名称
项 目
检查内容
中昂地产工程评估表四（风险评价） 项目负责人
检查要点
Hale Waihona Puke 主体工程1.模板工程及支撑体系；2.钢筋工程；3.砼成型质量；4.砌体工程质量
空鼓/开裂
风 险质 评 量 渗漏风险 价风
险
检查砂浆配比控制； 砌筑技术措施（分层、顶砌、挂网、预埋管线的防开裂措施、构造柱、养 护）；
构造作法：防水层、挡水反坎、变形缝、 门窗塞缝、滴水线； 防水材料； 结构质量：开裂但未修补、砌筑饱满度、后补洞施工质量； 防水薄弱环节施工质量：
其他质量风险
除空鼓开裂渗漏之外的其他质量风险。 结构质量：变形、砼不密实、大面积开裂
成品保护
入户门：保护措施；保护效果；五金件成品； 阳台栏杆及百叶；保护措施；保护效果；交叉污染 外门窗；保护措施；保护效果； 涂料面砖：保护措施；保护效果；交叉污染
项目整体风险
检查日期
检查情况描述
风险等级
1
项 目
检查内容
中昂地产工程评估表四（风险评价） 项目负责人
检查要点
Hale Waihona Puke 主体工程1.模板工程及支撑体系；2.钢筋工程；3.砼成型质量；4.砌体工程质量
空鼓/开裂
风 险质 评 量 渗漏风险 价风
险
检查砂浆配比控制； 砌筑技术措施（分层、顶砌、挂网、预埋管线的防开裂措施、构造柱、养 护）；
构造作法：防水层、挡水反坎、变形缝、 门窗塞缝、滴水线； 防水材料； 结构质量：开裂但未修补、砌筑饱满度、后补洞施工质量； 防水薄弱环节施工质量：
其他质量风险
除空鼓开裂渗漏之外的其他质量风险。 结构质量：变形、砼不密实、大面积开裂
成品保护
入户门：保护措施；保护效果；五金件成品； 阳台栏杆及百叶；保护措施；保护效果；交叉污染 外门窗；保护措施；保护效果； 涂料面砖：保护措施；保护效果；交叉污染
项目整体风险
检查日期
检查情况描述
风险等级
1
住宅项目质量风险检查评分表
观感质量
100.00%
瓷砖质量、空鼓、粘贴、勾缝、是否泛碱、污染、不能出现朝天 瓷砖质量差；瓷砖未用专用粘结剂粘结、存在空鼓、泛碱、污染；出现朝天缝 缝 勾缝、是否泛碱、污染 石材幕墙勾缝用胶错误、泛碱、色差、污染
石膏板吊顶、铝板吊顶 吊顶水平高差合规、无开裂；铝板吊顶安装平整，无色差、无接 吊顶标高偏差超标、吊顶存在开裂现象；铝板吊顶安装不平整，存在色差现象、 安装 缝高低差，无翘曲离缝现象、板材无大小头现象 存在接缝高低差，存在翘曲离缝现象、板材有大小头现象 表面平整、无接缝高低差、无明显色差和返碱 地砖、石材 坡度合理，无倒坡现象 坡度不合理，存在倒坡现象 是否存在明显接缝高低差是否存在明显色差和返碱
渗漏
100.00%
是否漏设，高度是否满足要求（卫生间周边不低于150，露台、 ★应设导墙处未设导墙（卫生间、露台、屋面女儿墙或侧墙、平台或宽度大于150 屋面周边填充墙底部、女儿墙底部不低于建筑完成面150） 线条根部、空调搁板根部、地下室隔墙毗邻可能有水的空间时），设置高度不足 渗漏 砼导墙 导墙支模及浇筑质量 填土完成面以下部位，不应采用砌体挡土，应采用砼现浇结构挡 ★填土完成面以下部位存在砌体挡土情况 土 导墙浇筑前结合面未剔凿到位（如出现缝隙、漏水等；特别是竖向结合面） 导墙用木块、砖块等作为内撑，或用铁丝穿模，或使用普通螺杆 导墙振捣、成型质量差（如孔洞、漏浆、露筋、歪斜、开裂等） 吊洞质量满足要求 防水基层应收光，表面应平整，清理干净，砼缺陷应事前修补 当泛水高度范围存在砖砌体时，应先抹灰再做泛水 防水层施工后，不应出现渗漏 吊洞封堵未分层施工，吊洞质量差（含铁丝吊洞） 砼板面未收光，表面未清理干净，砼缺陷未修补 ★泛水直接做在砌体基层上 ★防水层施工后，出现渗漏
4 6 4 4 6 6 6 4 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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整改闭合情况
上季度提出的关于渗漏、空鼓/开裂、重大安全隐患等风险超过5条内容本季度检查未进行整改闭合或 超过2条连续两个季度提出依然存在，本项风险等级评定为C级。
二类风险量化指标
7. 施工现场防火措施不到位造成的安全隐患，本项风险等级评定为C级。
8. 卸料平台方案编制不合理或未严格按方案要求进行搭设造成的安全隐患，本项风险等级评定为C级 。
说明：以上8项中有3项以上（含3项）出现，则安全环保分项为C级风险
管理动 作
上季度 风险问 题闭合
情况
检查上季度提出的 风险问题项目部的
项目风险评估C级风险量化指标
风险分 类
评估内 容
分项检查内容
C级风险的量化指标
一类风险量化指标
1. 未制定各工种安全技术操作规程、安全管理目标、安全责任目标分解、无书面安全技术交底、无 定期安全检查制度、安全检查无记录、无安全教育制度、新入场工人未进行三级安全教育、无具体安 全教育内容，本项风险等级评定为C级。 2. 落地式外脚手架、悬挑式脚手架、吊篮式脚手架、附着式升降脚手架（整体提升架或爬架）施工 方案编制不合理或未经审批、现场搭设未严格按方案要求组织搭设，造成安全隐患，本项风险等级评 定3.为基C坑级支。护安全包括临边防护、坑壁支护、排水措施、坑边荷载、上下通道、土方开挖、基坑支护 变形监测等现场未严格按施工方案组织实施，造成安全隐患，本项风险等级评定为C级。
安全文 明
安全文 明施工
4. 模板工程安全包括支撑体系、立杆稳定、施工荷载、模板存放、支撑拆模等现场未严格按方案组 织实施，造成安全隐患，本项风险等级评定为C级。 检查现场安全文明 施工措施执行情 5. “三宝”、“四口”、“五临边”现场落实不到位造成的安全隐患，本项风险等级评定为C级。 况；评估期内发生 重大安全事故的本 项风险评定为C级 6. 施工用电防护措施不到位造成的安全隐患，本项风险等级评定为C级。
上季度提出的关于渗漏、空鼓/开裂、重大安全隐患等风险超过5条内容本季度检查未进行整改闭合或 超过2条连续两个季度提出依然存在，本项风险等级评定为C级。
二类风险量化指标
7. 施工现场防火措施不到位造成的安全隐患，本项风险等级评定为C级。
8. 卸料平台方案编制不合理或未严格按方案要求进行搭设造成的安全隐患，本项风险等级评定为C级 。
说明：以上8项中有3项以上（含3项）出现，则安全环保分项为C级风险
管理动 作
上季度 风险问 题闭合
情况
检查上季度提出的 风险问题项目部的
项目风险评估C级风险量化指标
风险分 类
评估内 容
分项检查内容
C级风险的量化指标
一类风险量化指标
1. 未制定各工种安全技术操作规程、安全管理目标、安全责任目标分解、无书面安全技术交底、无 定期安全检查制度、安全检查无记录、无安全教育制度、新入场工人未进行三级安全教育、无具体安 全教育内容，本项风险等级评定为C级。 2. 落地式外脚手架、悬挑式脚手架、吊篮式脚手架、附着式升降脚手架（整体提升架或爬架）施工 方案编制不合理或未经审批、现场搭设未严格按方案要求组织搭设，造成安全隐患，本项风险等级评 定3.为基C坑级支。护安全包括临边防护、坑壁支护、排水措施、坑边荷载、上下通道、土方开挖、基坑支护 变形监测等现场未严格按施工方案组织实施，造成安全隐患，本项风险等级评定为C级。
安全文 明
安全文 明施工
4. 模板工程安全包括支撑体系、立杆稳定、施工荷载、模板存放、支撑拆模等现场未严格按方案组 织实施，造成安全隐患，本项风险等级评定为C级。 检查现场安全文明 施工措施执行情 5. “三宝”、“四口”、“五临边”现场落实不到位造成的安全隐患，本项风险等级评定为C级。 况；评估期内发生 重大安全事故的本 项风险评定为C级 6. 施工用电防护措施不到位造成的安全隐患，本项风险等级评定为C级。