检验和测试控制程序

1．目的
对公司进货、制程、出货规定检验和测试方法，以避免不合格品流入下一道工序及客户。

2.适用范围
本程序适用于公司进料、制程、出货各阶段检验与测试作业。

3．职责
3．1 品质保证课（QA）负责编制本程序以及相关的检验测试文件，包括
A 制定和完善检验所需的相关文件及标准；
B 制定质量目标并监督产品质量指标的实现情况；
3.2 品质控制课（QC）
3.2.1 执行本程序及相关检验测试文件。

3.2.2 品质控制课长组织与策划过程中的质量制程控制。

3.2.3 指导检验员进行检验工作。

3.2.4 对现场发现的不合格品进行处置。

3.2.5 检验员负责产品各项质量要求的监视和测量等检验活动。

3.3 制造部
3.3.1 各车间负责执行本程序，包括进行自检、相关的测试，发现不合格品进行报告。

3.3.2 工艺装备课负责对现场操作工人进行培训、指导执行。

3.3.3 制造部车间负责按作业指导书对产品进行加工，并对所加工的产品质量负责。

3.3.4工艺装备课负责对现场工艺问题的分析与处理，并负责与工程部就生产技术问题进行协商与解决。

3.3.5 进货检验课负责进货检验。

3.4采购部负责联系供应商对不合格品进行处理，并配合进货检验课长对供应商进行品质改善。

3.5工程部负责提供技术支持并及时对现场出现的品质问题分析，临时措施的启用、让步确认等，并协助相关部门对不合格品的判定与处理。

4.程序
4.1进货检验
根据进货物资的检验办法进行进货检验（包括所有服务部退回的多余零配件）。

4.1.1当进货物资到达公司，由责任采购员办好接收手续，对其型号、规格、数量的负责，然后及时发出《来料检验入库单》给仓库进货接收人员签字，由仓库进货接收人员
送到待检区交给进货检验人员。

4.1.2进货检验人员收到《来料检验入库单》后，根据相关图纸及验收标准对零部件进行抽检，具体检验项目、抽检数量等按照相应检验规范执行，填写相应的检验记录后入库并对该批的质量状况负全职，除进行来料检验以外
4.1.4当检验判定合格：进货检验人员在此批零部件外包装箱张贴绿牌，绿牌上必须注明厂商名称、产品型号、零件名称、数量、检验日期、检验员签名等信息，同时在《来料检验入库单》上签字盖“合格”章。

4.1.5当检验判定不合格：进货检验人员在此批零部件上张贴红牌，在红牌上注明厂商名称、品名、规格、数量、不良现象、日期等信息，并在“进料检验不合报告单”中详细列明不合格项目并交给进货检验课长处理。

4.1.6进货检验课长得到进料检验不合格信息后，及时将《进料检验不合格报告单》传递至责任采购员，责任采购员初步评估（物料质量、成品交期、人员调配等）后填写《供方质量信息反馈单》及时向供应商通告，提出退货或者换货处置的意见。

4.1.7仓库人员根据《来料检验入库单》和《进料检验不合格报告单》上签核的处理方式和来料的标识进行相应处置，对于批退的，不准投入生产不允入库（在规定区域存放）。

提交人员通知供应商对判退的零部件进行处理，重新送货时必须再次提交。

4.1.8 对生产所需的一般购进物资，如标准件以及对产品质量影响不大，由采购员核对送货单和合
格证，确认物资品名、规格、数量等无误、包装无损后，由仓库收料员填写《入库单》入库。

注：
对制程中发现有问题的标准件或更换供应商后提供的标准件，则提交人员及进料检验时应酌情进行检查，并及时报告。

若遇该批零部件有质量问题又急待使用，在不影响产品质量的情况下，经有关人员签字同意时办理“特采”处理并务必将此情况告知有关工序，在制程中引起重视。

4.1.9 外协加工的零件检验也执行本程序。

4.1.10紧急放行本公司的紧急放行为特采，参见《进料检验作业办法》；
4.1.11 进货检验中的未尽事宜，参见《进料检验作业办法》。

4.2 制程检验
4.2.1生产前，操作者对来料的规格、数量、外观及标识等进行生产前的检查。

4.2.2检查无误后，操作者根据作业指导书及其它技术文件进行生产。

4.2.3箱体车间的作业过程中检验员按照《箱体巡检检验规范》对钣金件加工、涂装、吸塑成形等工序进行检验，要求操作人员自检，并填写相关记录。

4.2.4总装车间的各班组须在总装过程中的灯箱预装工序、电性能、制冷性能、玻璃门安装工序、门封条预装工序、焊接工序、加液等工序必须进行自检，填写相关的记录，检验合格后须在《装配工艺流转卡》上盖上“合格”章表示确认，并加盖操作工号及加工时间（抽真空工序），下道工序若发现无“合格”章或无操作工号，退回上道工序。

注：合格章与工号编制管理由制造部自行负责管理。

4.2.5在加工过程中，制程检验员进行巡检，并将不合格项记录在《总装车间巡检检查记录表》中，由制程品质主管进行处理。

4.2.6对于在生产过程中发现的不合格品，具体处理参见《不合格品控制程序》《现场不合格品规范》。

4.2.7性能测试
4.2.7.1测试前，测试人员应该具备上岗资格，首先应对测试产品型号规格、数量及外观等进行测试前的检查，并阅读工艺作业指导书及有关文件。

4.2.7.2检查无误后，测试人员根据相关测试标准和表格等进行测试并记录.
4.2.7.3测试后，将合格品与不合格品分别放置并标志，记录结果，不合格品进入返修线。

4.2.7.4如果测试时发生异常现象应立即通知质量主管处理，不合格品依照《不合格品控制程序》处理《现场不合格品规范》。

4.3出货检验
4.3.1总检
4.3.1.1 总检人员依据各类产品的总检检验规范进行检查，发现不合格品，做上标识，要求及时维修，不能进入制冷测试线，并填写《总检检查记录表》。

4.3.1.2当确认所有规定过程检验均完成，并合格后才能进行成品的监视和测量活动。

产品合格的，在产品的流转卡上盖章并签发合格证，交仓库管理员办理入库手续，不合格品分开放置并标识。

4.3.1.3如果检查时发生异常现象则立即通知品控主管进行处理，不合格品依《不合格品控制程序》处理。

4.3.2成品抽查
4.3.2.1由出货品质主管按照《展示冷柜出厂检验标准》或贩卖机的相关检验标准，对出厂产品进行抽查，抽查办法详见《产品出厂/抽查办法》执行。

4.3.2.2抽查结果记录在《年月成品质量抽查记录表》上。

4.3.3当合同规定：除非得到顾客批准，否则在所有规定检验活动均已圆满完成之前，不得放行产品和交付产品服务。

因这种批准而放行的特例，必须考虑：
上海三电冷机有限公司程序文件编号：SSR/P-010-A
b．这类特例必须满足顾客的基本要求包括使用要求、安全要求、质量要求等。

批准应由工程部主管工程师书面认可，才能放行。

4.4 监视和测量记录
4.2.1 检验记录由品质控制课分门别类保存管理，定单产品或一个批量产品生产结束后，将有关检验记录整理成册经品质控制课课长审核后保存，明确保存期限，一般保存期限为3年，保存方式和其他要求见《质量记录控制程序》。

5．相关文件
《进货检验规范》《展示冷柜出厂检验标准》《展示冷柜总检检验规范》
《产品出厂/抽查规范》《进货检验作业办法》《现场不合格品规范》
《质量记录控制程序》《不合格品控制程序》《箱体巡检检验规范》
6．相关记录
《年月成品质量抽查记录表》《总检检查记录表》
《供方质量信息反馈单》《来料检验入库单》
《进料检验不合格报告单》《总装车间巡检检查记录表》。