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附件7山西省尾矿库（生产）安全隐患检查表尾矿库名称所属地区检查机构检查时间企业基本情况表尾矿库名称地址（库址）企业名称及负责人姓名联系电话安全管理机构机构名称尾矿库主要负责人资质证号分管安全负责人资质证号分管技术负责人资质证号证照管理发证机关证号有效期至营业执照土地使用手续配套矿山建设项目情况预评价报告评价单位备案机关备案时间安全专篇设计单位审查单位批复时间验收评价报告评价单位组织单位验收时间尾矿库在线监测安装使用情况设计单位使用情况审查单位审查时间目录一、安全管理现状检查 (1)二、地面安全设施检查 (5)三、坝体工程检查 (6)四、排洪防汛检查 (7)五、排渗设施及在线监测系统检查 (8)一、安全管理现状检查序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见1 证照情况工商营业执照查各证照有无及其有效性土地使用手续安全生产许可证尾矿库主要负责人安全任职资格证书查各证书有无及其有效性安全管理人员安全资格证各类特种作业人员的资格证书2 规章制度1.企业应当建立健全行政领导岗位安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员的安全生产责任制。
查制度建立及落实情况2.企业应建立健全安全活动日制度、安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全技术审批制度、危险源监控和安全隐患排查制度、安全检查制度、安全教育培训制度、安全办公会议制度、安全费用提取制度、值班制和交接班制度等。
查制度制定及落实情况3.企业应建立输送作业规程、筑坝作业规程、排水作业规程，各工种操作规程。
查规程制定及落实情况3 管理机构建立健全企业安全管理机构；企业应设立专门安全管理机构，配备专职安全管理人员。
专职安全管理人员不少于2人，每班必须确保有专（兼）职安全员在岗。
查安全机构设立和管理人员配备情况4 安全生产承诺制建设逐级签订安全生产承诺书。
检查各项承诺书5 基本图纸1.尾矿库周边环境图；尾矿库平面布置图；堆积坝纵剖面图；排洪系统纵剖面图；初期坝断面图；坝高—库容曲线图；观测设施布置图。
尾矿库安全生产现场检查表
16 对尾矿坝是否实施了有效监控？
17 对尾矿坝下游居民区或重要设施是否实施了有效监控？
18 再利用的尾矿库，未履行建设项目“三同时”制度的是否进行了整改？
19 库区内是否存在从事爆破或采砂等危害尾矿库安全的隐患？
20 未履行安全评价、安全设施设计审查及竣工验收制度的，是否进行了整改？
21 防垮坝、防漫顶、防自然灾害等事故是否建立应急预案？
22 是否制定重大险情、防洪渡汛应急救援预案？
23 有否应对重大险情、防洪渡汛的应急物资储备？
24 应急预案是否定期演练？。
