审计部绩效考核表
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13审计部绩效考核KPI及考核标准~
时完成
100%完成，并且完 10% 成效果完全符合上
级的要求
80%以上完成，但有 小部分工作仍需要 改进
60%以上完成，有部 分工作仍需要改进
制度建设
5
、流程完 善，及监
督执行 情
主要考核部门制
制度完善且不断改
度建设、流程的 完善，及贯彻执
10%
善，执行和监督有 力，未发生工作失
行情况
误或违规情况
制度较完善，执行 和监督有力，偶有 小的错误或违规
完整的解决方案
报告内容真实、具 体，分析较好，有
较好的解决方案
报告内容真实，但 是不够具体，分析 和解决方案不实用
3
审计问题 跟踪检查
根据当月督查问 题跟踪检查率得
20%
审计问题跟踪检查率=本月实际跟踪检查事件数量/本月需跟踪检查事件数量*100%
工作计划 4 执行及达
成情况
考核当期本职工 作及上级安排的 其他工作是否及
季度绩效考核表
被考核者：
部门：内审部
岗位：经理
考核期间：
年 月 日至
年月日
序 号
指标
指标说明 权重
90分以上
考核标准描述
75-89分
60-74分
1
审计计划 执行率
考核当季度审计 计划是否及时完
30%
考核期内实际审计情况/考核期内审计计划*100%
2
审计分析 报告
考核审计分析报
告的质量
20%
报告内容真实、具 体，分析透彻，有
5%
培训计划项目执行次数/培训计划全部项目数*100
100%
考核者签名：
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
日期：
100%完成，并且完 10% 成效果完全符合上
级的要求
80%以上完成，但有 小部分工作仍需要 改进
60%以上完成，有部 分工作仍需要改进
制度建设
5
、流程完 善，及监
督执行 情
主要考核部门制
制度完善且不断改
度建设、流程的 完善，及贯彻执
10%
善，执行和监督有 力，未发生工作失
行情况
误或违规情况
制度较完善，执行 和监督有力，偶有 小的错误或违规
完整的解决方案
报告内容真实、具 体，分析较好，有
较好的解决方案
报告内容真实，但 是不够具体，分析 和解决方案不实用
3
审计问题 跟踪检查
根据当月督查问 题跟踪检查率得
20%
审计问题跟踪检查率=本月实际跟踪检查事件数量/本月需跟踪检查事件数量*100%
工作计划 4 执行及达
成情况
考核当期本职工 作及上级安排的 其他工作是否及
季度绩效考核表
被考核者：
部门：内审部
岗位：经理
考核期间：
年 月 日至
年月日
序 号
指标
指标说明 权重
90分以上
考核标准描述
75-89分
60-74分
1
审计计划 执行率
考核当季度审计 计划是否及时完
30%
考核期内实际审计情况/考核期内审计计划*100%
2
审计分析 报告
考核审计分析报
告的质量
20%
报告内容真实、具 体，分析透彻，有
5%
培训计划项目执行次数/培训计划全部项目数*100
100%
考核者签名：
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
日期：
审计预算部绩效考核表模板
姓名
序号 1 2 3
常规KPI指标
部门预算制定率 部门预算汇总及时率 材料采购发票价格审核率
部 门：
A公司员工月度考核表模板 审计预算部 KPI指标
职位
衡量标准
目标值 挑战值
已制定预算/计划制定预算 规定时间内收集到部门预算表/应提交预算表部门数 原材物料价格审核量/原材物料价格结算发票数量
100% 100% 100%
100% 100% 100%
预算管理员
达成情况自评
权重
被考评者评 价
得分
30%
20%
30%
考评期 达成情况评价
考评者评价 得分
序号 1 2
序号
改进KPI指标 行为指标
1
指导有效性
衡量标准
目标值 挑战值
权重
达成情况自评 被考评者评 得分
价
达成情况评价 考评者评价 得分
衡量标准
行为指标
5、非常有效：能及时有效的为各责任部门提供预算编写 工作指导，各责任部门提交预算报表规范； 4、比较有效：能比较及时对各责任部门提供预算工作指 导，各责任部门提交报表基本规范； 3、有效；能对各责任部门提供预算编写指导，但不够及 时，各部门提交报表基本规范； 2、无效：对各责任部门指导不够有效，责任部门编写预 算报表不够规范； 1、非常无效：基本没有对部门预算报表编写。
权重
达成情况自评 被考评者评 得分
价
达成情况评价 考评者评价 得分
20%
其它日常工作完成情况 能力 自我总结： 改进
信息反馈:
评语: 期望:
考评 得分 考评 等级
考评者评语及下期工作期望
考评者签名:
A：优秀 B：良好 C 被考评者签名: 、合格 D：需要改进
序号 1 2 3
常规KPI指标
部门预算制定率 部门预算汇总及时率 材料采购发票价格审核率
部 门：
A公司员工月度考核表模板 审计预算部 KPI指标
职位
衡量标准
目标值 挑战值
已制定预算/计划制定预算 规定时间内收集到部门预算表/应提交预算表部门数 原材物料价格审核量/原材物料价格结算发票数量
100% 100% 100%
100% 100% 100%
预算管理员
达成情况自评
权重
被考评者评 价
得分
30%
20%
30%
考评期 达成情况评价
考评者评价 得分
序号 1 2
序号
改进KPI指标 行为指标
1
指导有效性
衡量标准
目标值 挑战值
权重
达成情况自评 被考评者评 得分
价
达成情况评价 考评者评价 得分
衡量标准
行为指标
5、非常有效：能及时有效的为各责任部门提供预算编写 工作指导，各责任部门提交预算报表规范； 4、比较有效：能比较及时对各责任部门提供预算工作指 导，各责任部门提交报表基本规范； 3、有效；能对各责任部门提供预算编写指导，但不够及 时，各部门提交报表基本规范； 2、无效：对各责任部门指导不够有效，责任部门编写预 算报表不够规范； 1、非常无效：基本没有对部门预算报表编写。
权重
达成情况自评 被考评者评 得分
价
达成情况评价 考评者评价 得分
20%
其它日常工作完成情况 能力 自我总结： 改进
信息反馈:
评语: 期望:
考评 得分 考评 等级
考评者评语及下期工作期望
考评者签名:
A：优秀 B：良好 C 被考评者签名: 、合格 D：需要改进
审计岗位绩效考核表主管级
2．支持同事及协作部门的工作，保持良好合作关系；
3．参与和支持团队工作，推进团队目标的达成；
4．为后续工作或人员提供最大程度的便利
A-10
B-8
C-6
D-4
E-2
周边
合作
1．认真倾听、明白得并发觉相关部门的需求；
2．依照组织规则，合理满足相关部门的合作需求；
3．合作态度愉悦、友善
A-10
B-8
C-6
5.为了加强廉政建设及专门业务需要，同意企业领导指定的专项审计任务。
6.为加强企业治理、完善内部操纵制度，及时向企业领导汇报企业存在的问题并提交改进建议。
A-10
B-8
C-6
D-4
E-2
资金使用操纵
1.每月对各部门报来的次月资金打算进行审核；
2.预备好资金平稳会资料；
3.汇报当月资金收支情形；
4.将平稳会通过的资金定额建立登记表；
D-4
E-2
得分小计：每项实得分累计相加后乘以30%，作为周边绩效的实得考核结果。
能力绩效
知识
1．具备充分的读写和运算方面的基础知识；
2．有一定的理论和专业知识；
3．具有适应岗位工作要求的业务知识；
A-10
B-8
C-6
D-4
E-2
执行力
1．不怕艰巨困苦，不半途而废，坚持不懈地完成工作任务。
2．能够随机应变。
3．扎扎实实地做好必要的基础工作。
4．充分发挥自己和他人的作用。
A-10
B-8
C-6
D-4
E-2
明白得力
1．能充分明白得并把握要点。
2．善于同意新事物。
3．心领神会，能正确估量言语不能表达的意思。
3．参与和支持团队工作，推进团队目标的达成；
4．为后续工作或人员提供最大程度的便利
A-10
B-8
C-6
D-4
E-2
周边
合作
1．认真倾听、明白得并发觉相关部门的需求；
2．依照组织规则，合理满足相关部门的合作需求；
3．合作态度愉悦、友善
A-10
B-8
C-6
5.为了加强廉政建设及专门业务需要，同意企业领导指定的专项审计任务。
6.为加强企业治理、完善内部操纵制度，及时向企业领导汇报企业存在的问题并提交改进建议。
A-10
B-8
C-6
D-4
E-2
资金使用操纵
1.每月对各部门报来的次月资金打算进行审核；
2.预备好资金平稳会资料；
3.汇报当月资金收支情形；
4.将平稳会通过的资金定额建立登记表；
D-4
E-2
得分小计：每项实得分累计相加后乘以30%，作为周边绩效的实得考核结果。
能力绩效
知识
1．具备充分的读写和运算方面的基础知识；
2．有一定的理论和专业知识；
3．具有适应岗位工作要求的业务知识；
A-10
B-8
C-6
D-4
E-2
执行力
1．不怕艰巨困苦，不半途而废，坚持不懈地完成工作任务。
2．能够随机应变。
3．扎扎实实地做好必要的基础工作。
4．充分发挥自己和他人的作用。
A-10
B-8
C-6
D-4
E-2
明白得力
1．能充分明白得并把握要点。
2．善于同意新事物。
3．心领神会，能正确估量言语不能表达的意思。
审计部目标绩效考核表.
2、治安
行政小组
3、计划生育
行政小组
合计
客户满意度:各公司、部门、员工对审计工作的满意情况。
财务小组
４、对集团经济活动中重要问题进行审计调查
15
财务小组
５、为领导决策提供审计数据资料
1５
财务小组
６、内部员工的培训、考核、改进、指导
１5
行政小组
满
意
度
１、上级满意度、合作满意度
4０
10%
行政小组
2、客户满意度
3５
财务小组
3、员工满意度
2５
行政小组
违规
1、安全、消防
行政小组
本项指标如有违反直接扣减相应分数
职能部门年度目标绩效考核表
部门:审计部年度:
考核
项目
考核
指标
考核
基准
分值
加分
扣分
得分
权重
相关考核部门
备注
目标
1、部门费用控制
5０
3０％
财务小组
2、审计计划完成率
50
财务小组
职能
1、制订、实施集团审计制度
２0
６0％
财务小组
2、指导、检查、监督各公司的审计工作
15
财务小组
3、为考核、财务检查提供依据
20
行政小组
3、计划生育
行政小组
合计
客户满意度:各公司、部门、员工对审计工作的满意情况。
财务小组
４、对集团经济活动中重要问题进行审计调查
15
财务小组
５、为领导决策提供审计数据资料
1５
财务小组
６、内部员工的培训、考核、改进、指导
１5
行政小组
满
意
度
１、上级满意度、合作满意度
4０
10%
行政小组
2、客户满意度
3５
财务小组
3、员工满意度
2５
行政小组
违规
1、安全、消防
行政小组
本项指标如有违反直接扣减相应分数
职能部门年度目标绩效考核表
部门:审计部年度:
考核
项目
考核
指标
考核
基准
分值
加分
扣分
得分
权重
相关考核部门
备注
目标
1、部门费用控制
5０
3０％
财务小组
2、审计计划完成率
50
财务小组
职能
1、制订、实施集团审计制度
２0
６0％
财务小组
2、指导、检查、监督各公司的审计工作
15
财务小组
3、为考核、财务检查提供依据
20
集团审计部部长绩效考核指标范例
审计部部长
序号
指标名称
说明
评分标准
数据来源
1
部门费用低于预算
部门支出控制在预算范围内
1）完成率高于120%,得0分
2）完成率低于120%，等于（1.2—完成率）×5×100，最高分为200分；
财务管理部
2
审计费用
完成审计工作的支出
同上
财务管理部
3
外部审计机构评价
外部审计机构直接评分
范围：0-120分
考核审计全面性
上级直接评分
范围：0-120分
上级/审计部
9
部门培训计划完成率
实际与计划的对比
1）完成率低于80%,得0分
2）完成率大于80%，等于（完成率—0.8）×5×100，最高200分。
人力资源部
注：完成率=实际完成值/计划目标值
外部审计机构直接评分
范围：0-120分
外部审计机构
5
审计计划及工作及时完成率
上级直接评分
范围：0-120分
上级/审计部
6
审计建议质量
上级直接评分
范围：0-120分
上级/审计部
7
关键审计内容审计频率
对重点工作进行足够的监控
上级直接评分
范围：0-120分
上级/审计部
8
审计服务覆盖率
序号
指标名称
说明
评分标准
数据来源
1
部门费用低于预算
部门支出控制在预算范围内
1）完成率高于120%,得0分
2）完成率低于120%，等于（1.2—完成率）×5×100，最高分为200分；
财务管理部
2
审计费用
完成审计工作的支出
同上
财务管理部
3
外部审计机构评价
外部审计机构直接评分
范围：0-120分
考核审计全面性
上级直接评分
范围：0-120分
上级/审计部
9
部门培训计划完成率
实际与计划的对比
1）完成率低于80%,得0分
2）完成率大于80%，等于（完成率—0.8）×5×100，最高200分。
人力资源部
注：完成率=实际完成值/计划目标值
外部审计机构直接评分
范围：0-120分
外部审计机构
5
审计计划及工作及时完成率
上级直接评分
范围：0-120分
上级/审计部
6
审计建议质量
上级直接评分
范围：0-120分
上级/审计部
7
关键审计内容审计频率
对重点工作进行足够的监控
上级直接评分
范围：0-120分
上级/审计部
8
审计服务覆盖率
部门绩效考核表范文
河北神美化工建材有限公司部门绩效考核表考核期：考核部门：审计部考核人：考核日期：年月日河北神美化工建材有限公司部门绩效考核表考核期：考核部门：财务部考核人：考核日期：年月日河北神美化工建材有限公司部门绩效考核表考核期：考核部门：办公室考核人：考核日期：年月日附件3-4凯瑞化工有限责任公司部门业绩考核表考核人：考核日期：年月日河北神美化工建材有限公司部门绩效考核表考核期：考核部门：办公室考核人：考核日期：年月日河北神美化工建材有限公司部门绩效考核表考核期：考核部门：采购部考核人：考核日期：年月日河北神美化工建材有限公司部门绩效考核表考核期：考核部门：办公室考核人：考核日期：年月日河北神美化工建材有限公司部门绩效考核表考核期：考核部门：办公室考核人：考核日期：年月日河北神美化工建材有限公司部门绩效考核表考核期：考核部门：生产技术部考核人：考核日期：年月日河北神美化工建材有限公司部门绩效考核表考核期：考核部门：生产技术部考核人：考核日期：年月日河北神美化工建材有限公司部门绩效考核表考核期：考核部门：生产技术部考核人：考核日期：年月日河北神美化工建材有限公司部门绩效考核表考核期：考核部门：销售部考核人：考核日期：年月日备注说明：1、“当年应收货款回款率”=以前年度合同和当年合同规定在当年回款的实际收回金额/以前年度合同和当年合同规定应该在当年回款的总金额X100%。
2、“费用总额”是指本部门发生的所有与销售相关的费用之和，具体见财务预算。
3、产品性质按“常规产品、试制品和新产品”分类，由公司界定。
本表所述“新产品”包括试制品在内，详见本年度第一季度确定的《产品目录》。
4、“客户分级”由销售系统制定并提交备案。
附件3-13凯瑞化工有限责任公司部门业绩考核表考核期：考核部门：技术服务部考核人：考核日期：年月日附件3-14凯瑞化工有限责任公司部门业绩考核表考核期：考核部门：国际业务部考核人：考核日期：年月日凯瑞化工有限责任公司部门业绩考核表考核期：考核部门：生产一车间考核人：考核日期：年月日凯瑞化工有限责任公司部门业绩考核表考核期：考核部门：生产二车间考核人：考核日期：年月日。
部门绩效考核表【最新范本模板】
部门绩效考核表河北神美化工建材有限公司部门绩效考核表考核期: 考核部门: 审计部分数据归口部考核指标评分标准自评分考核分值来源门评分分管副1、工作计划任务 20 20 20 总1、及时制定审计计划，得5分。
未及时制定，按规定期限，每延迟1天,扣1分。
2、按审计计划完成审计任务,得15分。
未完2、内部审计管理 25 董事会成审计任务,每少完成一项，扣1分。
24 243、及时编制审计报告，上报总经理和董事会,得5分。
未及时上报，按规定期限，每延迟1天，扣1分。
按公司要求编制和及时修订《比质比价采购管理办法》,并监督实施，确保物资采购符合相关规定，得20分。
1、未制订《比质比价管理办法》扣5分。
分管副2、未根据实际及时修订完善《比质比价管理办法》3、比质比价管理 20 20 19 总扣2分。
3、比质比价管理监督不到位，每缺少一项审查或审查记录扣1分。
4、列入比质比价目录的物资，实际采购比质比价率每低1％扣1分。
按公司要求制订和及时完善《财务内控制度》,确保财务活动按内控程序有效运行。
1、未根据实际及时完善和修订《财务内控制度》扣4、内控制度运行分管副15 2分。
15 15 管理总2、未履行内控监督检查职能，每缺少一项扣1分。
2、由于内控监督检查不力，给公司造成损失的，按实际损失或预估损失每2万元扣1分。
5、费用总额控制合理安排部门费用的使用，100％执行部门预算，得10 财务部 9 10 率 10分。
每超出预算的1%，扣1分.1、一般社会治安事故、交通安全事故、火灾事故，每发生一次，扣1分。
6、安全管理 5 后勤部 5 5 2、严重社会治安事故、交通安全事故、火灾事故，每发生一次，扣2分。
严格贯彻落实公司各项规章制度，执行公司政策和有关内部人员管理规定，全年不出现严重违章、违规、人力资违纪问题，得5分。
7、内部人员管理 5 5 5 源部 1、执行公司政策不力，每次扣1分。
2、出现人员严重违章、违规、违纪问题，每出现1次扣1分。
审计监察部绩效考核表
错次数
由于自身原因而使审计档案管理发生差错的次数
提高审计档案管理工作的水平
没有发生差错，得100分，每发生1次差错扣5分
审计档案管理差错次数记录
季度
30%
已审项目由于审计的原因没有查出来，而发生事故的次数
避免已审计项目再次发生事故
没有发生事故得100分，每发生1次扣10分
事故发生记录
季度
25%
费用预算执行率
当期费用发生额／费用预算季度平均数*100%
降低费用，提高费用支出的使用效率和效果
费用发生额控制在预算范围内得100分，每超额5%扣5分，每节约5%加5分。
审计监察部
1
指标名称
定义或计算方法
考核目的
考核标准
信息来源
考核周期
权重
审计计划完成率
已完成的审计项目/计划的审计项目*100%
提高审计计划的执行力度
按实际完成率乘以100分得具体分值
审计报告记录
季度
25%
审计报告质量
审计报告评分
提高审计工作的质量
报告上交的及时性，报告内容
审计报告评分记录
季度
25%
已审计项目发生事故次数
费用明细账
季度
25%
指标名称
定义或计算方法
考核目的
考核标准
信息来源
考核周期
权重
审计任务完成情况
分派的审计任务按要求完成的情况
提高审计工作的效率和效果
是否按要求及时、准确和高效地完成工作任务
审计经理的评分记录
季度
35%
审计报告质量
对审计报告的评分
提高审计工作的质量
报告上效的及时性，报告内容
审计报告评分记录
由于自身原因而使审计档案管理发生差错的次数
提高审计档案管理工作的水平
没有发生差错，得100分，每发生1次差错扣5分
审计档案管理差错次数记录
季度
30%
已审项目由于审计的原因没有查出来，而发生事故的次数
避免已审计项目再次发生事故
没有发生事故得100分，每发生1次扣10分
事故发生记录
季度
25%
费用预算执行率
当期费用发生额／费用预算季度平均数*100%
降低费用，提高费用支出的使用效率和效果
费用发生额控制在预算范围内得100分，每超额5%扣5分，每节约5%加5分。
审计监察部
1
指标名称
定义或计算方法
考核目的
考核标准
信息来源
考核周期
权重
审计计划完成率
已完成的审计项目/计划的审计项目*100%
提高审计计划的执行力度
按实际完成率乘以100分得具体分值
审计报告记录
季度
25%
审计报告质量
审计报告评分
提高审计工作的质量
报告上交的及时性，报告内容
审计报告评分记录
季度
25%
已审计项目发生事故次数
费用明细账
季度
25%
指标名称
定义或计算方法
考核目的
考核标准
信息来源
考核周期
权重
审计任务完成情况
分派的审计任务按要求完成的情况
提高审计工作的效率和效果
是否按要求及时、准确和高效地完成工作任务
审计经理的评分记录
季度
35%
审计报告质量
对审计报告的评分
提高审计工作的质量
报告上效的及时性，报告内容
审计报告评分记录
审计部经理年度绩效考核指标
4、对财务账务实施全面审计，有账务错误未发现，给公司造成损失的，每次扣1-2分。及时发现，避免损失的，每次加1-2分
集团总经理
公司应收款审计
（10分）
1、发生超期应收款问题未发现汇报的，每次扣0.5分。
2、发生坏账损失的，每发生1起，扣0.5分。
3、当年无坏账损失，加1分
公司工程项目审计（10分）
对工程物资采购、工程造价、工程竣工进行全面审计，存在问题未发现，给公司造成损失的，每次扣1-2分。及时发现的，避免损失的，每次加1-2分。
全年完成对相关业务部门开展8次以上内控制度、工作规范的培训，经过人力资源审核，成为内部培失一人扣2分；
行政中心
内部管理审计（10分）
1、6月30日前参与完成公司级内控制度建设，未完成扣罚5分。
2、6月30日前、12月10日前各完成一次全公司内部管理流程专项审计，未完成扣5分。
审计整改落实
（10）
审计整改事项跟踪落实率100%（以审批后的结果作为最终考核结论），每低1%,扣0.5分
审计部
团队管理（10分）
内部成长（5）
审计部经理年度绩效考核指标
考核内容
考核目标
考核标准
一据供门数提部
集团公司经营业绩（10）
销售完成率（5分）
考核目标：销售收入XX亿元（不包含XX）。计算方法：年度实际完成率X此项得分。
财务中心
利润完成率（5分）
考核目标：XX万元（不包含XX）。
计算方法：年度实际完成率X此项得分。
财务中心
审计业务（80）
专项审计实施率
（10）
按年度专项审计计划实施，每月实施一项专项审计，并提出审计报告，实施率低于90乐扣2分
总经理
集团总经理
公司应收款审计
（10分）
1、发生超期应收款问题未发现汇报的，每次扣0.5分。
2、发生坏账损失的，每发生1起，扣0.5分。
3、当年无坏账损失，加1分
公司工程项目审计（10分）
对工程物资采购、工程造价、工程竣工进行全面审计，存在问题未发现，给公司造成损失的，每次扣1-2分。及时发现的，避免损失的，每次加1-2分。
全年完成对相关业务部门开展8次以上内控制度、工作规范的培训，经过人力资源审核，成为内部培失一人扣2分；
行政中心
内部管理审计（10分）
1、6月30日前参与完成公司级内控制度建设，未完成扣罚5分。
2、6月30日前、12月10日前各完成一次全公司内部管理流程专项审计，未完成扣5分。
审计整改落实
（10）
审计整改事项跟踪落实率100%（以审批后的结果作为最终考核结论），每低1%,扣0.5分
审计部
团队管理（10分）
内部成长（5）
审计部经理年度绩效考核指标
考核内容
考核目标
考核标准
一据供门数提部
集团公司经营业绩（10）
销售完成率（5分）
考核目标：销售收入XX亿元（不包含XX）。计算方法：年度实际完成率X此项得分。
财务中心
利润完成率（5分）
考核目标：XX万元（不包含XX）。
计算方法：年度实际完成率X此项得分。
财务中心
审计业务（80）
专项审计实施率
（10）
按年度专项审计计划实施，每月实施一项专项审计，并提出审计报告，实施率低于90乐扣2分
总经理
监察审计室绩效考核表
B（120%）
对发现的问题积极主动上报，并提出整改办法。
C（100%）
在领导的安排下，对全校进行监察并发现问题。
D（60%）
对发现的问题，在领导的安排下开展调查。
E（0%）
调查问题不详、歪曲事实。
学校财务违规使用情况监察
财务违规使用情况监察发现与处理及时性，包括对预算超过8%的情况进行的监察
20
A（150%）
部门：监察审计室绩效考核表岗位：副主任
姓名
总得分
等级
评价人签名
指标
标准
分值
等级
等级定义
评级
得分
综合监察能力
以日常监察情况来考核
20
A（150%）
积极主动发现学校存在的问题及好人好事，并能形成方面材料。
B（120%）
对发现的问题积极主动上报，并提出整改办法。
C（100%）
在领导的安排下，对全校进行监察并发现问题。
C（100%）
能够及时发现，在投诉或日常监察后3天内立案监察，在计划时间内完成
D（60%）
部分违规不能及时发现，投诉或日常监察后3-5天内立案
E（0%）
违规发现不及时，投诉或日常监察后5天以上立案
工作积极性
具有工作热情，树立克服困难的信念，努力工作
10
A（150%）
持续的工作积极、努力，并以此带动其他人的工作，能积极主动克服困难
D（60%）
部分违规不能及时发现，态度一般
E（0%）
违规发现不及时，态度消极，效果不佳
监察案件及时提案率与质量
根据各项监察案件
20
A（150%）
积极主动寻找漏洞，在投诉或日常监察后3天内立案监察，监察态度积极主动，效果显著，获得领导表扬
对发现的问题积极主动上报，并提出整改办法。
C（100%）
在领导的安排下，对全校进行监察并发现问题。
D（60%）
对发现的问题，在领导的安排下开展调查。
E（0%）
调查问题不详、歪曲事实。
学校财务违规使用情况监察
财务违规使用情况监察发现与处理及时性，包括对预算超过8%的情况进行的监察
20
A（150%）
部门：监察审计室绩效考核表岗位：副主任
姓名
总得分
等级
评价人签名
指标
标准
分值
等级
等级定义
评级
得分
综合监察能力
以日常监察情况来考核
20
A（150%）
积极主动发现学校存在的问题及好人好事，并能形成方面材料。
B（120%）
对发现的问题积极主动上报，并提出整改办法。
C（100%）
在领导的安排下，对全校进行监察并发现问题。
C（100%）
能够及时发现，在投诉或日常监察后3天内立案监察，在计划时间内完成
D（60%）
部分违规不能及时发现，投诉或日常监察后3-5天内立案
E（0%）
违规发现不及时，投诉或日常监察后5天以上立案
工作积极性
具有工作热情，树立克服困难的信念，努力工作
10
A（150%）
持续的工作积极、努力，并以此带动其他人的工作，能积极主动克服困难
D（60%）
部分违规不能及时发现，态度一般
E（0%）
违规发现不及时，态度消极，效果不佳
监察案件及时提案率与质量
根据各项监察案件
20
A（150%）
积极主动寻找漏洞，在投诉或日常监察后3天内立案监察，监察态度积极主动，效果显著，获得领导表扬
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1、由部门根据年度各 项考核指标要求对本
(1)对存在的重要问题未
年度工作进行细致总
发现或未反映，有重大疏
结，对各项考核指标
漏，致使审计报告内容不
的完成，整理出完整
业
审计
向集团董事会、监事会
完整；
的各项考核指标评定
务
叶1y1
报告
提交的《审计报告》和
30
(2)审计报告定性不准
基础性资料，以备审
指
标
JIX口 质量
职能部门
XXXX年度绩效考核表
职能中心/部门：审计部：
指标名称
指标定义
建议
分值
自评
分值
分管
领导
评分
分管领 导考核 意见
评分标准
评分办法
审计 计划 完成 率
完成年度审计计划及集 团领导要求的临时审计 任务(40项)。
40
按完成任务总量考核(40项)。少完成一项扣减1—2分；超完成一项增加
0.5—1分。
(2)审计建议被集团重视
报分管副总裁，由分 管副总裁进行审核， 提岀审核意见。
3、部门年度工作总
率
数的50%。
或采纳应予加分。ຫໍສະໝຸດ 结、基础性资料、评 定分数和分管副总裁
体系 内制 度及 流程 建设
管 理 指 标
按部门年度制度建设计
划，修订、完善专业体 系规章、制度、流程(见 计划明细)
10
以部门提报的本年度制度 建设计划数为准，少完成 一项扣0.5—1分。
审核意见一并报集团
董事会审定。
考核总分
100
0
0
分管领导签字：
自评部门负责人签字：
考核日期：年 月
《审计意见书》内容完
确，出现较大误差；
核。
整、准确、及时。
(3)临时性审计任务未达
2、集团考核小组根据
到集团领导要求，延误时
部门提交的年度工作
间，造成不良影响。
每发
总结和评定的基础性
现一次扣1—2分。
资料评定相关分数，
审计
意见
米纳
审计提出的审计意见和 建议由被审计公司采纳 的数量，不低于提出总
20
(1)项目公司对审计意见 采纳率低于50%扣分，以 每低5%扣1分递减；
(1)对存在的重要问题未
年度工作进行细致总
发现或未反映，有重大疏
结，对各项考核指标
漏，致使审计报告内容不
的完成，整理出完整
业
审计
向集团董事会、监事会
完整；
的各项考核指标评定
务
叶1y1
报告
提交的《审计报告》和
30
(2)审计报告定性不准
基础性资料，以备审
指
标
JIX口 质量
职能部门
XXXX年度绩效考核表
职能中心/部门：审计部：
指标名称
指标定义
建议
分值
自评
分值
分管
领导
评分
分管领 导考核 意见
评分标准
评分办法
审计 计划 完成 率
完成年度审计计划及集 团领导要求的临时审计 任务(40项)。
40
按完成任务总量考核(40项)。少完成一项扣减1—2分；超完成一项增加
0.5—1分。
(2)审计建议被集团重视
报分管副总裁，由分 管副总裁进行审核， 提岀审核意见。
3、部门年度工作总
率
数的50%。
或采纳应予加分。ຫໍສະໝຸດ 结、基础性资料、评 定分数和分管副总裁
体系 内制 度及 流程 建设
管 理 指 标
按部门年度制度建设计
划，修订、完善专业体 系规章、制度、流程(见 计划明细)
10
以部门提报的本年度制度 建设计划数为准，少完成 一项扣0.5—1分。
审核意见一并报集团
董事会审定。
考核总分
100
0
0
分管领导签字：
自评部门负责人签字：
考核日期：年 月
《审计意见书》内容完
确，出现较大误差；
核。
整、准确、及时。
(3)临时性审计任务未达
2、集团考核小组根据
到集团领导要求，延误时
部门提交的年度工作
间，造成不良影响。
每发
总结和评定的基础性
现一次扣1—2分。
资料评定相关分数，
审计
意见
米纳
审计提出的审计意见和 建议由被审计公司采纳 的数量，不低于提出总
20
(1)项目公司对审计意见 采纳率低于50%扣分，以 每低5%扣1分递减；