合同评审控制流程图

文件编号HFCZ-QP-01-2008版本 A.0发布日期编制审核批准
文件编号HFCZ-QP-01-2008版本 A.0发布日期
审核
合同评审流程图责任部门相关文件记录
销售部1、销售部负责接
受顾客样件订
单及相关的支
术资料。

销售部工程部供应
部生产部1、工程部负责样
件的开发进
度。

2、供应部负责样
件的材料采
购。

3、生产部负责协
助工程部制作
样件。

《合同评审记录
表》
销售部1、销售部负责根
据合同评审的
结果及满足客
户要求下达销
售计划单。

《销售计划》
文件编号HFCZ-QP-01-2008版本 A.0发布日期
审核
合同评审流程图
产品图纸及相
关技术资料责任部门相关文件记录
销售部
《外来文件清单》
《文件和资料发放
登记表》
工程部
《产品工装及材料
消耗表》
供应部《原产构成表》销售部
销售部《产品报价单》业务主管《产品报价单》销售部
销售部《产品报价单》
销售计划
合同评审表
联络单
外来文件清单
文件和资料发放回收登记表
拟制：审核： 产品估价单
产品估价：（元）
编号
客户：
页码1/1
传真 邮编： 手机：
电话：地址：联系人：日期：年月日
1、以上产品单价为人民币
2、付款方式：
3、交货地点：
产品报价单
送至: 部门
联系人： 电话： 传真：
主题：报价（含税） 内容:单位:元。

合同评审控制程序1、目的对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。

2、范围适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。

3、职责3.1销售公司负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通。

3.2 质量技术部门院负责评审对新产品质量要求的检测能力、生产工艺技术能力。

3.3 生产基地负责评审产品的生产能力及交货期，所需物料采购的能力及销售公司下达的订单进行评审。

3.4 总经理负责审批特殊合同的产品要求评审。

4、程序4.1 顾客需求的识别销售公司负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单等,填写《产品要求评审表》：a)顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及卫生安全、交付、支持服务(如运输、质保等)、价格等方面的要求；b)顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。

这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺；c)顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。

4.2 对产品要求的评审4.2.1在接受合同或定单之前，销售公司应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求组织相关部门对标书、合同的产品要求实施评审。

4.2.2评审4.2.2.1产品要求的评审应在合同签订之前进行，应确保：a)产品质量要求、食品安全要求得到规定；b)顾客没有以文件形式提供要求时(如口头定单)，顾客要求在接受前得到确认；c)与以前表述不一致的合同或定单要求(报价单)已予以解决；d)公司有能力满足规定的要求。

4.2.2.2合同的分类a)常规合同：对公司现有成熟产品所定的合同。

b)特殊合同：常规合同以外的所有销售合同，如新产品或对成熟产品有特殊要求的合同或成熟产品一次定货数量超过公司设置安全库存量的销售合同或订单。

4.2.2.3销售公司负责将《产品要求评审表》交相关部门进行评审。

4.2.2.4评审流程图有4.2.2.5对于有现货的常规合同，由销售公司销售员将产品名称、规格和数量等以订单形式下达到生产车间并签名，经生产基地确认无误并签名即完成产品要求的评审。

合同评审控制程序文件编号：WG-QP-24版本号：A/2编制：审核：批准：1目的规范合同评审程序，明确职责，达到互惠互利，实现公平。

2适用范围本公司与客户订单的确立，签署，执行及变更工作3定义3.1 模具合同：指客户新产品开模或开复制模等。

3.2 塑胶合同订单：指客户下达的塑胶产品采购合同或订单等。

4职责4.1 市场部负责执行本程序，与其他部门协调并召开评审会议。

4.2 市场部承办人员负责与客人进行沟通和协调，并记录相关要求，确立评审表。

4.3 品管部确定检测标准，评审生产保障能力。

4.5 采购部门负责评估材料是否能满足客户要求及所需的采购时间。

4.6 生产部门提前知悉交付时间以及前期准备工作。

5流程图6作业程序6.1 客人订单确认6.1.1 市场部收到客人塑胶采购订单后确认相关信息无误后签字即完成评审；收到模具合同后按以下流程完成评审。

6.1.2 市场部应该与客人确定产品要求，如有模糊或特殊之处应及时与客人沟通、澄清、必要时要求客人补充资料（如图纸、参数等），以确保其产品要求是完整的。

6.2 评审客人要求6.2.1 市场部将整理出来的客人要求会同相关人员以会议的形式评估是否具备满足客人要求的能力，合同评审由市场部组织，相关部门按照职责要求填写评审意见。

主要评估的方面有物料供应及生产能力。

6.2.2 经过各项评审，对于不能满足客人要求事项，市场部应与客人沟通并直至达成一致意见。

6.3 订单的确认6.3.1 如客户与公司有长期交易时，由客户自己提供采购订单。

市场部详细审核客人所提供的订单是否与当时约定的条件是否相一致，否则应与客人重新确定。

6.3.2 如为首次交往或无约定条件的客户，市场部应准备销售订单给客户确认后作为正式合同。

客户评审后并根据公司满足其要求程度以书面形式确认。

6.3.3 公司与客人签订的有效合同/订单属于公司机密资料，其正本由财务部依客人类别编号后归档保存，任何人不经总经理同意不可复印或将其带出财务部。

合同评审流程及表单
合同评审流程通常包括以下步骤：
1. 合同经办人员在合同管理系统中起草合同，填写合同基本信息、审批表，并上传合同正文文本、合同附件和公司呈批件及其他背景文件。

需要提交审查的相关资料包括对方当事人主体资质证明、项目决策文件、批准合同事项的签报、会议纪要、领导批示等，以及可行性研究报告及合同审查所需的其他文件。

2. 经营副总经理讲解合同草案内容，各相关部门、人员提出疑问，经营副总经理解答疑问。

3. 各副总、助理在无疑问后在合同评审表上签字。

4. 加盖公司合同章。

5. 合同原件及合同评审表交办公室存档、编号。

具体的评审流程可能会因公司的不同而有所差异，建议查阅公司内部的流程文档或咨询相关部门了解详细信息。

至于表单，一般来说，合同评审流程中需要使用的表单为“合同审批表”。

该表单通常包括合同的基本信息，如合同编号、合同名称、甲方和乙方信息、合同金额等，以及经办人的意见、成本部、财务部、公司领导、法务部等各个部门的审核意见。

此外，还可能包括一些特殊条款的确认，如预付款、特别说明等。

请注意，具体的表单格式和内容可能因公司的不同而有所差异，建议查阅公司内部的表单文档或咨询相关部门了解详细信息。

同时，合同评审是非常重要的一环，建议找专业律师起草或审核合同，以确保合同的合法性和有效性。

合同评审工作流程图1. 目的以顾客为关注焦点，了解客户需求，明确产品和服务要求，确保供需双方对产品和服务的要求规定适当，以保证本公司有足够能力履行合同，实现顾客满意。

2. 适用范围适用于本公司所有销售产品和服务要求（合同、标书、订单、协议——通称合同）的确定和评审管理。

3. 术语和定义无4. 职责4.1销售部负责全面了解顾客的需求、合同评审的组织，根据评审意见总结评审结果并与顾客沟通、签订正式合同，把执行合同的情况及时告知顾客，了解顾客还有什么其他的需求，发货时及时通知顾客。

4.2生产部根据交货期对所有顾客需求产品生产能力的评审。

4.3采购部负责对生产材料供应能力的评审。

4.4技术部负责对技术要求和技术标准的评审。

4.5质量部负责对产品质量执行监督能力的评审。

4.6财务部负责开票结算及货款回收的评审。

4.7总经理或其授权人批准销售合同的签订。

5. 工作程序和要求管理流程：了解产品要求→要求评审→要求传递→要求执行→执行监控↓顾客满意←变更执行←变更传递←变更评审←要求变更5.1 了解产品要求5.1.1 营销公司销售员贯彻公司确定的营销策略，主动营销，通过各种展销会、网络媒体、信件、电话、传真、拜访客户等可行的方式介绍本公司的产品和服务，同时倾听顾客的呼声，了解顾客对产品和服务的需求（包括已供货客户和潜在客户），及时回答顾客的征询，按《满意度管理程序》的要求填写《信息反馈单》。

5.1.2 业务洽谈销售和研发人员在业务洽谈和处理过程中要从以下四个方面来确定产品的质量、进度、成本、文件记录资料、交付和服务要求：1)顾客规定的要求；2)顾客未明确，但根据用途可推定的要求；3)与产品有关的法律法规要求（如认证产品的具体要求）；4)公司确定的附加要求（如标准化、通用性、成本要求等）。

所有的产品和服务要求要形成书面记录（此类记录以下通称合同），有关样品、图纸等按《文件控制程序》进行管理。

5.2 要求评审5.2.1 要求分类1)特殊合同：指符合以下一条或多条的合同，新产品开发合同均属特殊合同。

＊*建设开发总公司建设工程合同评审办法（试行）为了加强和完善公司合同管理制度，规范合同评审程序，防范合同风险，确保公司经营工作正常有序地进行，特制定本办法.第一条合同评审的职责划分一、事业部负责组织辖区内所有合同的评审工作二、事业部评审通过后申请总公司组织评审的合同1、垫资施工项目的合同2、事业部组织施工项目的合同3、单项合作项目的合同4、承包型分支机构组织施工且不垫资项目，合同额超过1000万(含）的合同5、其他重大合同三、不需要申请总公司评审的合同承包型分支机构组织施工且不垫资项目,合同额不超过1000万的合同。

第二条合同评审流程一、事业部合同评审流程（详见附件1)1、合同评审主持人签收申请资料,登记入册。

2、填写合同评审会签记录表、合同概况表.3、评审主持人组织相关部门对合同进行审查并提出评审意见。

4、呈报事业部各业务分管领导审批.5、评审主持人根据事业部各部门及各业务分管领导的意见填写合同评审意见通知单，并书面通知申请单位。

6、评审主持人收到申请单位的意见回复，各职能部门审查后确认无误。

7、报事业部总经理审批.二、总公司合同评审流程（详见附件2）1、合同评审主持人签收申请资料，登记入册。

2、评审主持人组织相关部门对合同进行审查并提出评审意见。

3、呈报各业务分管领导审批。

4、评审主持人根据各部门、各业务分管领导的意见填写合同评审意见通知单，并书面通知申请单位（事业部)。

5、评审主持人收到申请单位（事业部）的意见回复，各职能部门审查后确认无误。

6、呈报区域主管领导审批。

第三条合同评审申请一、分支机构向事业部申请合同评审、盖章的规定1、分支机构需要评审、盖章的合同一律报事业部评审,分支机构不得越过事业部直接向总公司申请评审、盖章。

2、分支机构在申请合同评审时要同时上报下列资料：(1）合同评审申请书（分支机构填写,详见附件3）(2)合同概况表（详见附件4）（3）合同二、事业部向总公司申请合同评审、盖章的规定1、按照本办法规定需要总公司组织评审的合同由事业部申请评审.2、事业部在向总公司提交评审申请前必须按本办法规定的评审流程严格审查,并形成完整的评审记录。

合同评审控制程序1目的通过评审与沟通，准确理解客户对产品质量和服务水平的需求，保证合同顺利执行，确保满足客户要求并争取超越客户期望。

特制定并执行本程序。

2范围本程序适用于对合同或订单的评审，对客户要求的确定、产品要求的评审及与客户的沟通。

3职责3.1营销中心负责与客户的沟通，确定客户的需求与期望，组织有关部门对产品要求进行评审，签订合同并负责产品的交付。

3.2技术部和制造部负责合同或订单中提出的技术要求、交付期限等实现过程能力与风险的评估。

3.3采购部负责与合同或订单有关采购、委外产品的实现能力与风险的评估。

3.4财务部负责与合同或订单实现有关的财务保证能力、成本、利润与风险的评估。

3.5 品质部负责实现过程质量保证与检测能力与风险的评估。

4 工作程序4.1产品要求的确定4.1.1客户要求的确定营销中心根据客户规定的订货要求，如合同草案、技术协议及口头订单等确定客户要求，并填写《合同评审表》，客户的要求包括：a) 客户明示的产品要求：包括客户规定的产品型号、依据的标准、价格、质量、交付、运输、货款支付等方面的要求；b) 客户没有明确要求，但预期的或规定用途所必要的产品要求；c）适用于产品的法律法规要求；d）组织认为必要的任何附加要求。

4.1.2法律法规和其他附加要求营销中心负责确定与产品有关的法律法规要求以及其他的附加要求，如违约处理、售后服务承诺及其他附加要求。

4.2产品要求的评审4.2.1合同分类：按合同的性质，复杂程度和标的额大小等因素将合同分为A、B两类：a) A类合同：所有技术要求高的非定型产品、标的额在1000万元以上；b) B类合同：A类合同以外的合同。

4.2.2 合同、协议、投标文件的评审，原则上A类以召开会议方式评审，B类以部门经理会签的方式进行。

4.2.3A类合同及首次签订的合同均由营销中心组织评审，组织技术、制造、品质、财务等部门对产品要求、客户要求、有关法律法规要求以及其他要求进行评审，最后由总经理批准。

合同评审管理制度合同评审管理制度11.0目的通过对标书、合同(草案)或订单进行评审,确保其内容明确,并能准确理解用户或发展商的要求,使合同得以顺利履行。

2.0适用范围适用于本公司各类租赁和提供物业管理服务的标书、合同的草案及正常服务范围以外的维修或安装订单及口头订单等的评审。

3.0定义订单:指对要求进行说明的文件或记录。

4.0职责4.1总经理主持并组织有关部门或人员对物业委托管理合同或标书等重大项目合同的评审。

4.2房屋、电话租赁合同及其他一般性服务合同由合同涉及的部门负责人组织评审,公司主管负责人负责审批。

4.3正常服务范围以外的维修或安装订单由机电班长或订单接收人进行评审。

4.4合同评审记录由办公室负责保存。

5.0工作程序5.1重大项目合同(如物业管理项目标书、物业委托管理合同等)的评审。

5.1.1总经理负责组织有关部门或人员通过与顾客了解接触、沟通联络以及对市场的调查和分析来了解顾客的真实需要。

5.1.2在投标或合同签订之前,总经理主持召集专题会议,有关部门或人员对标书或合同草案内容以及服务质量标准等进行评审,确认本公司有能力达到用户或发展商要求。

5.1.3对合同的评审确保a)在签订合同之前,各项条款内容明确、合理;b)公司具有满足合同能力,与投标不一致的地方已得到解决;c)当合同变更时,应重新评审,评审后更改的内容及时准确传达到有关部门o5.1.4各相关部门负责对合同涉及到本部门的内容进行评审,并在《合同评审记录》上填写评审记录,经总经理签字确认。

5.1.5 《合同评审记录》由公司办公室负责保存o5.2一般性服务合同(如业主公约或物业管理契约,房屋、摊位租赁及电话出租合同等)的评审。

5.2.1在合同签定之前,由合同签订部门负责人组织有关人员对合同的草案内容进行评审。

如合同有标准合同文本(通用范本),只需对标准合同文本进行评审,报公司主管负责人审批。

5.2.2《合同评审记录》由合同签订部门负责保存。