来料检验控制程序

************电子有限公司
来 料 检 验 控 制 程 序 版 版 本 A/0 变更单编号 初次发行 本 记 录
文件编号：***-QP-012 版 本：A/0 共 5 页
第 1 页
内 容 《来料检验控制程序》
制订人 骆科良
生效日期 01-Apr-2010
内 页 最 新 版 本 更新 页数 1 2 3 4 5 版本 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 更新 页数 版本 更新 页数 版本 更新 页数 版本
ALP-QP-001-F001A/0
发 放 范 围 副 本： □总经理 □喷印部 正 本： 文控 □管理者代表 □电子装配部 □人政部 □工模部 □PMC 部 □财务部 □工程部 □仓库部 □品质部 □业务部 □注塑部 □采购部
制
定
审
核
批
准
日期： 日期： 日期： 受控文件印章 如此印章并非红色，代表此檔并非合法之版本，并不会受到控制及更新，请使用受控之檔。 ALP-QP-001-F001A/0
************电子有限公司
来 料 检 验 控 制 程 序
文件编号：***-QP-012 版 本：A/0 共 5 页
第 2 页
1.0 目的 确保采购、外协物料的品质、数量、规格符合本公司要求，使投入生产的物料能满足规定的品质标准， 及时处理不合格来料，保证生产顺畅，特制定本程序。 2.0 范围 本公司采购物料、客供物料及外协物料的来料检验。 3.0 职责 品质部——负责进料检验、物料标识。 仓库部——负责进料点收、保管等工作。 工程部——负责提供图纸技术资料，作为制造及验收依据，审核确认样板，以及为解决品质异常提供 技术支持。 采购部——负责与供应商的联络。 业务部——负责客户来料的信息反馈及联络。 4.0 定义 IQC：进料品质控制. 5.0 程序 5.1 进料验收 5.1.1 仓管接到供应商或客户送料后，核对《送货单》《采购订单》及物料品名、规格、数量、物料编 、 号是否一致，具体依《产品防护控制程序》处理。 5.1.2 核对无误后，要求送货员将进料放置待检区进行数量点收。实数与单据相符则开具《送检单》给 IQC 进行检验， 《送检单》应于收料后 1 小时内交 IQC，如紧急需要的物料后应于立即交于 IQC， 并在《送检单》上注明“急料”由 IQC 优先检验。 5.1.3 若属《免检物料清单》中的物料，则直接由仓管验收入库。 5.2 IQC 检验 5.2.1 IQC 收到《送检单》后，核对《送检单》及《采购订单》 ，对采购单号、品名、规格进行核对， 按照 MIL-STD-105E Ⅱ级单次正常抽样方案及本公司品质允收水准进行抽样，并依据《进料检验 规范》 、BOM 物料清单、样板、图纸或客户指定的特殊要求等检验标准进行检验。 5.2.2 IQC 将检验结果记录于《来料检验日报表》且 4 小时内做出初步判定，交品质部主管确认。对来 料检验不合格的物料，再相应填写《来料检验报告》 。 5.2.3 检验合格的物料，由 IQC 在物料包装箱上加盖“IQC PASSED”印章或贴上绿色合格标签，在标签
ALP-QP-001-F001A/0
************电子有限公司
来 料 检 验 控2 版 第 本：A/0 4 页 共 5 页
5.5.1 由仓库部每月检查仓储物料是否超过存储周期， 将超周期的物料开 《物料重检通知单》 交由 IQC 重新进行检验。 5.5.2 IQC 接到《物料重检通知单》后，根据相关标准进行重检。 5.5.3 物料重检需按 5.2-5.4 程序要求重新处理。 5.6 生产退料 5.6.1 对于生产过程中发现的不合格物料，由车间开具《退料单》经 IQC 确认后，判定为来料不良的 物料由 IQC 于产品外包装上贴红色“退货”标签，由仓管员将不合格批转移至退货区；判定为 报废的物料由 IQC 于产品外包装上贴蓝色“报废”标签，由仓库安排报废处理。 5.7 来料不良纠正行动 5.7.1 对于来料不良的物料，应由采购及时将不合格物料的《来料检验报告》传真给供应商，并通知 供应商作相应的处理； 5.7.2 对于多次重复出现的不良及重大的品质不良事件，应由 IQC 发出《品质异常联络单》通知供应 商回复改善措施，并具体跟进执行措施的效果，直到改善为止。 5.7.3 IQC 每周、每月按供应商或物料对为料质量状况进行统计、分析、分析结果制订纠正和预防性 措施，必要时召集各相关部门共同协调改善。 6.0 参考文件 《进料检验规范》 《不合格控制程序》 7.0 附件 《免检物料清单》 《来料检验日报表》 《来料检验报告》 ***-QP-012-F001 ***-QP-012-F002 ***-QP-012-F003 **-QA-001 ***-QP-020
ALP-QP-001-F001A/0
文件编号：***-QP-012
************电子有限公司
来 料 检 验 控 制 程 序
版 第
本：A/0 3 页 共 5 页
上注明检验人及检验日期等信息，同时填好《送检单》相关栏目，交仓管办理材料入库手续。 5.2.4 检验不合格的物料，由 IQC 填报《来料检验报告》 （必要时拿实物）及时分发业务、采购、生产、 工程、PMC 等部门进行评审，同时将不合格来料标上“待处理”标识。 5.2.5 因不具备检测能力，无法进行检验的物料，由品质部提出，必须由供应商出具其相关证明文件 （产品试验报告或检验报告） ，客户物料可依客户要求。 5.2.6 生产急需物料，应由 IQC 在物料外包装挂上“紧急放行”的标识，并留取足够的检验样本即时 进行检验，当检验结果判定不合格时，IQC 需上线跟踪实际生产状况，并报告主管采取处理措 施（停产、全检下线） ，已生产的半成品/成品由 QA 进行品质确认，具体按《不合格控制程序》 执行。 5.2.7 工程部用来制造样板或评估用物料及《免检物料清单》上的物料，可以不经 IQC 检验，但需标 识好。其它所有未经 IQC 在《送检单》相关样签名入库的料货仓不得发于生产部门投入生产。 5.3 MRB 评审 5.3.1 接 5.2.4 的内容，各相关部门在《来料检验报告》上给出相关的意见。 5.3.2 由工程部对涉及影响电性能方面，结构造型方面，工程工艺方面进行评估，并签上初步处理意 见。 5.3.3 由生产部门对涉及生产情况进行评估，并签上初步处理意见。 5.3.4 由品管部对涉及品质及相关标准方面进行评估， （有必要时品管部须与业务部或客户取得联系， 由业务部或客户签上具体意见） ，并签上初步处理意见。 5.3.5 PMC 完成本部门评审意见填写，交由副总或总经理做最终判定，并将副总或总经理签好最终处 理意见的《来料检验报告》分发给各相关部门。 5.4 不合格物料的处理 5.4.1 最终判定为退货处理的，并将原包装上“待处理”标识及时更换成红色“退货”标签，由仓管 员将不合格批转移至退货区。 5.4.2 最终判定为加工/挑选的，并将原包装上“待处理”标识及时更换成黄色“加工/挑选”标签， 并填写清楚，由仓管按指定的区域摆放。由采购部或业务部将《来料检验报告》及时传真给予 供应商或客户，通知其及时进行处理。由工程部提出加工方案，后由品质部进行跟踪、指导。 5.4.3 最终判定为让步接收的，并将原包装上“待处理”标识及时更换成黄色“让步接收”标签，并 填写清楚，由仓管按指定的区域摆放，并办理入库手续。让步接收物料一旦出现批量或严重品 质超标不符时，需及时对已经使用的物料予以追回，并做退货处理。