物资采购单(新表格)

新供应商情况调查表（生产厂家）
备注：公司名称处需加盖公章。

新供应商情况调查表（经销商）
备注：供应商名称处需加盖公章。

新供应商技术准入评审申请表
新供应商技术准入评审表
（技术准入评审小组各人评分用）
备注：70分及以上为准入，70分以下为不准入。

评分人/日期：
新供应商技术准入评审统计表
2、应随表附上评审小组各评委签名的个人打分表。

新供应商商务准入评审表
（商务准入评审小组各人评分用）
备注：70分及以上为准入，70分以下为不准入。

评分人/日期：
新供应商商务准入评审统计表
2、应随表附上评审小组各评委签名的个人打分表。

单一供应商审批表。

物料采购合同表格模板合同编号：________________________甲方（采购方）：________________________地址：________________________电话：________________________联系人：________________________乙方（供应方）：________________________地址：________________________电话：________________________联系人：________________________鉴于甲方拟采购乙方所生产的物料，双方本着诚实守信、平等互利的原则，就甲方向乙方采购物料达成如下协议：第一条产品信息1.1 乙方同意向甲方提供以下物料：________________________规格：________________________数量：________________________单价：________________________1.2 甲方同意订购上述物料，按照双方约定的规格、数量和单价进行采购。

第二条交货日期2.1 乙方应根据甲方的要求，在双方商定的时间和地点，按照约定的规格和数量交付物料，交货期限为______________。

2.2 若因乙方原因导致交货延迟，乙方应承担违约责任，并按照约定每日支付给甲方违约金（千分之________的约定日利率）。

第三条付款方式3.1 甲方应在接收到乙方提供的物料后的______日内，按照约定的单价支付给乙方。

3.2 付款方式：________________________第四条质量保证4.1 乙方应保证所提供的物料符合国家相关标准，质量合格，对于因质量问题导致的损失由乙方承担责任。

4.2 若经甲方验收不合格，乙方应承担相关返工、翻新或退还货品等费用，并按照甲方要求重新提供符合资格的物料。

第五条违约责任5.1 若乙方未按照约定时间提供物料或提供不符合约定规格的产品，视为违约，乙方应按照约定支付违约金。

办公室物资领用登记表全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：办公室物资领用登记表是一种管理办公室物资的重要工具，它用于记录和跟踪办公室内各种物资的领用情况，确保物资的合理利用和管理。

办公室物资领用登记表通常包括领用人员的姓名、部门、领用日期、领用物资、领用数量等内容，通过填写和审核这些信息，可以有效地监控和控制办公室物资的使用情况，避免浪费和滥用。

办公室物资领用登记表的制作和使用对于保障办公室物资的安全和规范管理起着至关重要的作用。

它可以帮助管理者了解每位员工的物资需求，合理安排物资的采购和分配，确保办公室内的各项工作顺利进行。

通过领用登记表的记录，管理者可以及时发现和解决物资的流失、盗用等问题，提升对办公室物资的管理效率和透明度。

最重要的是，领用登记表还可以作为审计和监督的依据，为公司内部的审计工作提供可靠的数据支持。

在制作办公室物资领用登记表时，我们应该注意以下几个方面：要明确登记表的使用范围和目的。

不同的公司和部门可能有不同的物资管理需求，因此在制作登记表之前，需要明确登记表的使用范围和目的，以确保登记表的内容和格式符合实际需求。

要设计合理的登记表格式。

登记表的格式应该简洁明了，便于填写和查阅。

通常情况下，登记表的内容应包括领用人员的基本信息、领用物资的种类和数量、领用日期等，同时还可以增加一些额外的信息字段，如领用原因、审批人员等，以便更全面地记录和跟踪物资的使用情况。

要规范登记表的填写流程。

在制定完登记表格式后，需要建立规范的填写流程，明确各个环节的责任人和操作步骤。

领用人员在领用物资时需要填写完整的信息，审批人员要认真审核信息的真实性和完整性，确保登记表的准确性和可靠性。

要定期审查和更新登记表。

办公室物资领用登记表是一个动态的工具，随着公司内部物资管理的变化和发展，登记表的内容和格式也需要不断更新和调整。

建议定期审查并更新登记表，及时跟进和反馈使用情况，为公司的物资管理工作提供更加准确和实用的数据支持。

办公设备（物资）申请表
一、申请单位信息
•单位名称：
•联系人：
•联系电话：
•申请日期：
二、申请内容
•申请设备（物资）名称：
•数量：
•用途：
•申请原因：
三、相关附件
•资金使用证明：
•部门主管签字确认：
•其他关联文件（如需）：
四、申请单审核流程
1.申请提交
–申请人填写完整申请单提交给部门主管。

2.部门主管审批
–部门主管审核申请单并签字确认。

3.财务审批
–经过部门主管审批后，财务部门核对资金使用情况，进行审批。

4.采购设备（物资）
–经申请单审批通过后，相关人员负责采购所需设备（物资）。

5.设备（物资）分发
–采购完成后，设备（物资）由相关负责人分发到各部门或员工手中。

五、申请单填写注意事项
•请如实填写申请单上的各项信息，确保表格内容准确完整。

•请保持申请单的清晰可读，不要涂改或涂改。

•如有任何疑问，请咨询负责人员。

以上为办公设备（物资）申请表内容，请按要求填写，谢谢！。

物资供方业绩评定表龙元（）
所做的评价）
材料米购（要料）计划表
龙元（）年月度CAILIAO -01-2
（注：本表格为每月25日前填写下个月的采购计划，数量可以是大约值。

小五金类产品可不填写在本表中。

本表一式二份，项目部、公司材料科各一份。

）
物资供方评定表
龙元（）
项目部、公司材料科各一份，以便材料科把该供方登入合格物资供方名录中。

）
材料表格
范本
龙元建设集团股份有限公司
顾客提供产品的验证、贮存和维护记录
龙元（ ）
（钢材类）
工程名称：
CAILIAO-01-4-1
顾客提供产品的验证、贮存和维护记录
（注：在正常的贮存维护情况下，每半个月记录一次）
记录人:
合格物资供方名录（本表由公司材料科统一提供）
龙元（）CAILIAO-01-5
产品追溯记录表
龙元（）工程名称：CAILIAO-01-6
物资临时搬运记录
龙元（）工程名称:CAILIAO-01-7 材料名称规格型号
搬运时间
搬运起点搬运终点
搬
运
操
作
要
求
及
注
意
事
项
搬
运
人
员
（注：当搬运易破损、易变形的原材料或半成品时如：玻璃、陶瓷、洁具等，才填写本表）
物资检查记录表（公司科室用表格）
龙元（）工程名称：CAILIAO-01-8
材料表格范本
材料进场验收记录
龙元（）（钢材类）工程名称：CAILIAO-01-9
龙元建设集团股份有限公司。

枣庄市林业局森林防火物资采购清单1、枣庄市森林防火物资储备库物资存储架200米全架材料为冷轧板，前后敞开式，总高2米，宽0.6米，长度可自由组合，四层隔板，层高可在组装时根据需要调整，1mm厚冷轧钢板，37mm*37mm*1.2mm冷轧角钢立柱,货架要求便于拆卸组装，可移动,具体尺寸现场勘定，外观烤漆喷塑处理，永不生锈。

2、枣庄市森林防火物资储备库器材柜20个冷轧钢板为主基材（厚度为2mm），一次冲压成型，表面采用绿的环保型粉末静电喷塑工艺，使其光洁、平滑、无气味，拉手为铝合金材质。

款式为通双节，高度1800mm，深度850mm，内部有活动隔板，内部空间可根据器材的尺寸自由调节。

3、枣庄市森林防火物资储备库，物管理制度、物资标牌等标识物一宗主要包括枣庄市森林防火物资储备库内部使用的规章制度、物资管理制度、储物架标识牌、防火信息宣传牌、房间标识牌、物资介绍牌等标识物制作。

中标单位根据森林防火物资储备库实际需要，现场进行设计，按照枣庄市本地市场价提供价值2万元的物品。

4、枣庄市森林防火物资储备库森林防火物资管理系统（含布置管理系统使用的管理内网）管理内网1、购买无线AP，3个1.同时支持802.11a/n/ac和802.11b/g/n工作2.支持FAT/FIT模式切换3.支持2*2MIMO，2空间流，整机速率≥1167Mbps4.支持≥1个10/100/1000Mbps(RJ45) 端口，内置全向天线，发射功率≥20dBm，支持按1dB 步长调整发射功率5.支持无线入侵检测/防御系统技术（WIDS/WIPS）6.支持64、128位WEP加密，WPA，802.11i和WAPI7.支持基于频段的负载均衡，2.4GHz频段与5GHz频段均衡接入，并且支持5GHz优先接入8.支持802.11h 动态频率选择(DFS)，可自动避开雷达信道以避免干扰9.支持逐包功率控制，即在确保报文能成功传输的前提下动态调节AP设备对各个用户的发射功率，以达到减少能耗和干扰的作用10.支持频谱分析功能，可对蓝牙、微波炉、无绳电话、Zigbee、Game Controller、2.4G/5G 无线影音、婴儿监护器等干扰源进行识别；并可与网管系统配合，对干扰源进行定位和频谱显示；必须同时具备有两种不同的安全装置，★3、配备稳压仪1个。

工程物资采购管理制度及流程表格一、总则为规范和管理工程项目中的物资采购工作，确保采购过程合规、公平、透明、高效，保障项目顺利进行，特制订本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有工程项目中的物资采购管理工作。

三、采购管理流程1. 采购需求确认（1）项目部门根据项目需求确定物资采购需求。

（2）项目部门向采购部门提交采购需求申请。

2. 采购计划编制（1）采购部门收到采购需求申请后，进行初步审核，确定采购计划。

（2）编制采购计划，包括物资名称、规格型号、数量、预算金额等信息。

3. 供应商筛选（1）采购部门根据采购计划，制定供应商招标方案。

（2）发布供应商招标公告，邀请符合条件的供应商参与竞标。

（3）评审供应商资格，确定投标供应商名单。

（4）组织供应商投标，评审投标文件，确定中标供应商。

4. 合同签订（1）与中标供应商进行商务谈判，确定合同具体条款。

（2）双方签订采购合同，明确双方责任、权利和义务。

5. 物资交付验收（1）供应商按合同约定交付物资。

（2）采购部门组织验收，确认物资质量和数量是否符合合同要求。

6. 结算支付（1）根据验收结果，确认物资质量和数量无误后，进行结算。

（2）财务部门按合同约定支付采购款项。

四、采购管理制度1. 采购需求确认（1）项目部门负责提出物资采购需求，并提供相关资料。

（2）采购部门负责审核采购需求的合理性和完整性。

2. 采购计划编制（1）采购部门负责制定采购计划，并报领导批准。

（2）采购计划应包括物资清单、数量、预算金额等内容。

3. 供应商筛选（1）采购部门负责根据采购计划制定供应商招标方案。

（2）供应商招标应公开、公平、公正，确保供应商参与竞标的权利。

4. 合同签订（1）财务及法务部门负责审核合同条款，确保合同内容合法合规。

（2）项目负责人和供应商签订采购合同，双方应严格履行合同义务。

5. 物资交付验收（1）采购部门应及时组织验收，确保物资质量和数量符合合同要求。

（2）如发现问题，应及时与供应商协商解决。

办公耗材类物资请购流程
流程图
内容描述
责任部门
责任权限
标准表格
1、 所有非生产性物料的请
购、维修由使用部门提出申请。

2、 填写的格式按《非生产性
物料请购单》进行填写。

使用部门 请购人
《非生产性物料请购单》
No Y
1、部门主管审核所申购物料、维修器材的合理性。

使用部门 部门主管
《非生产性物料请购单》
N
（增加类）Y （常用办公耗材）
1、常用的办公耗材类物品只需人力行政部门主管对所申购物料的合理性审批后即可交到采购人员进行采购。

2、新增加类的办公设备类、
办公器材类等必须经过副总经理或总经理批准后方可采购。

人力行政部 人力行政经理
《非生产性物料请购单》
N
Y 副总或总经理对所申购物料的合理性进行审批。

总经办
副总经理 总经理 《非生产性物料请购单》
对已经审批的申购单交到相关的采购人员，进行采购。

采购部 采购人员
《非生产性物料请购单》
1、采购人员按不同的物料联络供应商进行采购。

2、负责采购的人员一定要随时跟进此物料品的交货情况，如不能按时交货时一定要及时通知申购部门。

采购部 采购人员
《非生产性物料请购单》
物料请购
交采 购员
联络供应商及 采购跟进交期 副总、总经理审批 部门主管审核
人力行政部门主管审核。

旅游景区物资采购标准化管理工作手册第一节机构设置与岗位职责一一第二节采购管理制度........第三节景区物资仓储管理制度•第四节物品采购常用管理表格■一'物品中购单............二、领料单---------------三、市场调查登记表 -------四、供应商情况登记表 -----五、供应商商品明细表 -----六、物品验收登记表 -------七、仓库盘点表-----------第一节机构设置与岗位职责一、机构设置采购部经理采购主管仓储主管二、岗位职责（一）采购部经理1、负责制定采购、仓储方面的管理制度与工作流程等。

2、负责所有采购单和订购单的审批工作。

3、负责组织制定年度采购计划和月度采购计划。

4、负责采购合同的审核、签署及执行的监督工作。

5、负责指导库存各类商品的周转，并随时掌握库存情况。

6、负责组织对大宗采购物资的质量检查工作。

7、负责本部门员工培训与考核工作。

8、负责指导各类采购、仓储资料及合同文件的整理、汇总与归档工作。

9、完成上级交办的其他工作。

（二）采购主管1、负责景区物资采购方面的调度和督导工作。

2、负责掌握和沟通供货渠道，确保所需物资的正常供应。

3、负责审查各部门的采购申请计划，合理安排采购时间。

4、负责定期走访供应商，协调个方面关系。

5、负责采购人员的业务与技能培训工作。

6、负责起草和审查有关采购合同，参与大宗订货的业务谈判和订货合同的签署，并监督合同的执行和落实，解决合同执行过程中的问题。

7、加强对采购人员的思想教育，确保在采购过程中遵纪守法。

8、完成领导交办的其他工作。

（三）仓储主管1、负责景区一级库房的日常管理工作。

2、负责仓库物资保管和收发的日常督导工作，严格审查部门领用物品数量，对不符合规定或超出规定的领用，有权询问和不予签发。

3、及时掌握存货情况，了解货物的消耗量，督促管理员及时填制仓库补充申购单。

4、负责抽查仓库物品保管状况，检查物帐是否相符。

最新物资采购计划表内容(汇总8篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如职场文书、公文写作、党团资料、总结报告、演讲致辞、合同协议、条据书信、心得体会、教学资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, this store provides various types of classic sample essays for everyone, such as workplace documents, official document writing, party and youth information, summary reports, speeches, contract agreements, documentary letters, experiences, teaching materials, other sample essays, etc. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!最新物资采购计划表内容(汇总8篇)光阴的迅速，一眨眼就过去了，很快就要开展新的工作了，来为今后的学习制定一份计划。

公司采购流程管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合,特制订本制度。

一、请购及其规定1．请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2．请购单的要素完整的请购单应包括一下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目;（3)请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量;(6）请购的物品规格；（7)请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；(11）请购部门主管；（12）请购单审核人;（13)采购副总审核；（14)财务审核人；（15）公司总经理。

3．请购单及其提报规定(1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门;（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表。

）的格式填写提报；（4)日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7)遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。

(9)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部.4．公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

物资采购招标文件(范本)招标编号：№200810物资名称：桩基金属超声波检测管(以声测管为例)第一部分……………………………………………………邀请书第二部分…………………………………招标一览表及有关要求第三部分…………………………………………………投标须知第四部分…………………………………………………合同条款第五部分……………………………………………投标文件格式招标人:地址：年月日第一部分邀请书___________________单位：根据我单位施工生产需要，经研究决定，现就《桩基金属超声波检测管》进行招标采购，具体事项告知如下：1．招标编号：№2008102．招标货物名称及数量：详见《招标一览表及要求》。

3．投标人的资格：具有国内独立法人资格，主营桩基金属超声波检测管生产、销售，具备较强的经济实力和良好的企业信誉及服务能力。

4.如对本招标项目有意向者，经资格审查后请按本邀请书规定购买招标文件，同时招标人收取元人民币报名费，招标结束后未中标者予以退还，中标者转入履约保证金。

5.每份招标文件的购买费用为元人民币，无论其是否中标，费用由投标人承担。

6.领取标书时间和地点：年月日时前。

地点：XX标项目经理部（简称XX标，下同），物设部。

7.投标截止时间：年月日时分。

地点：XX标，物设部。

8.开标时间：年月日时。

地点：XX标，办公楼会议室。

9.联系人及方式：联系人：联系电话：传真：邮编：XX标项目经理部2008.10.24第二部分招标一览表及有关要求1．综合说明1.1招标内容：桩基金属超声波检测管。

1.2桩基金属超声波检测管品种数量（以下规格数量为桩基金属超声波检测管用量参考值，结算时以实际供货数量为准）：1.3招标人按施工进度将供货清单提供给中标方（供货方），中标人不得以单批次数量多少为由延迟供货。

中标人须在接招标人通知后三天内按照招标人生产计划将桩基金属超声波检测管送到指定位置。

供货时间从年月日开始，到工程结束为止。

疫情物资台账一、引言随着新型冠状病毒疫情的爆发，各国纷纷采取措施应对疫情，其中之一就是加强物资调配和管理。

为了确保疫情物资的采购、储备、分配和使用的透明度和有效性，建立一个完善的疫情物资台账是至关重要的。

本文将详细介绍疫情物资台账的标准格式，以便于各级政府、医疗机构和相关部门进行统一管理和监控。

二、台账格式1. 台账基本信息- 台账名称：疫情物资台账- 编制单位：（填写单位名称）- 编制时间：（填写编制时间）- 台账编号：（填写台账编号）2. 物资信息表格- 表格列项：物资名称、规格型号、计量单位、采购数量、采购金额、供应商、采购时间、入库数量、出库数量、库存数量、使用单位、使用时间、备注等。

- 物资信息表格应包括所有相关的物资信息，如口罩、防护服、护目镜、消毒液等。

3. 台账内容- 台账内容应按照物资信息表格的列项填写，确保信息的准确性和完整性。

- 物资名称：填写物资的具体名称，如医用口罩、一次性手套等。

- 规格型号：填写物资的规格和型号，如N95口罩、L号防护服等。

- 计量单位：填写物资的计量单位，如个、箱、套等。

- 采购数量：填写物资的采购数量，以计量单位为准。

- 采购金额：填写物资的采购金额，以货币单位为准。

- 供应商：填写物资的供应商名称。

- 采购时间：填写物资的采购时间，以年月日格式表示。

- 入库数量：填写物资的入库数量，以计量单位为准。

- 出库数量：填写物资的出库数量，以计量单位为准。

- 库存数量：填写物资的库存数量，以计量单位为准。

- 使用单位：填写物资的使用单位，如医院、社区等。

- 使用时间：填写物资的使用时间，以年月日格式表示。

- 备注：填写物资的其他相关信息，如物资的质量认证、有效期等。

4. 台账维护和更新- 台账应定期进行维护和更新，确保信息的及时性和准确性。

- 物资的采购、入库、出库和使用等情况发生变化时，应及时更新台账。

- 台账的维护和更新应由专人负责，确保台账的完整性和可靠性。

XXX公司年度区域（物资）招标投标文件投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日目录1.投标函2.法定代表人身份证明3.授权委托书4.资格审查资料5.投标人资格声明6.生产组织供应能力分析表7.组织供应、运输、售后服务方案8.投标物资技术规格书9.拟投入本项目的主要生产设备、检验设备表10.投标物资运达交货地点后的保护措施和要求11.其他材料1．投标函致：（招标人）我方已经仔细阅读（招标编号）招标文件，我方同意招标人在招标文件中对投标方的约束。

我方愿意参加年度（区域）（物资）供应商招标的投标，并已按照招标文件中要求的内容和格式充分、如实、准确地向贵方递交投标文件，若入围我方将以此作为提供年度（区域）（物资）物资及服务必须严格遵循的合同条件的组成部分。

按省份分别报价如下：我方保证，如果我方的投标被接受，将严格执行招标文件中的各项条款，认真履行卖方的责任及义务，兑现我方投标文件中提出的各项承诺。

我方同意投标文件在投标人须知规定的递标截止日期起天内有效，对我方具有约束力，并可随时接受入围。

我方慎重保证，投标文件的所有内容及提供给招标人的所有证明文件和资料是真实的、准确的，一旦发现上述资料和信息的失实和错误，贵方将有权宣布本单位投标作废。

在正式合同准备签订或执行之前，本投标函、招标人的书面通知及入围通知书将构成约束我们双方的合同文件。

我方理解招标人不一定接受最低价或收到的任何投标文件。

投标人名称（公章）：法定代表人或其授权代理人签字：年月日2．法定代表人身份证明投标人名称：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位章）年月日注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

3．授权委托书本授权书声明：注册于省市县工商管理局的（单位名称）在下面签字的（法定代表人姓名和职务）授权（单位、部门名称）在下面签字的（职务、姓名）为本公司的合法代理人，就（招标编号）招标文件的第包件投标及合同的签订、履行直至完成，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。

办公室的采购单登记办公用品采购单一、档案盒、资料架、文件夹、票夹、文件夹条等二、订书机、订书机图钉、回形针、剪刀、胶水、透明胶带、计算器、仪尺、笔筒等三、便利贴、记事本、A4纸、签字笔、笔芯、铅笔、削笔刀等四、（财务）账本、票据、单据、凭证、印油、印章等五、抽纸、卫生纸、烟灰缸、扫帚、拖把、垃圾袋、垃圾桶、纸杯、插座等办公室采购登记表编号：办公室采购物品制度1、目的为进一步规范办公室物品采购工作，加强采购物资管理，及时、有效地提供后勤服务保障，特制定的制度。

2、管理办法1）办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。

2）办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由部门提出书面申请填写《物品申购单》，申购单中标明物品名称、数量，门负责人、综合部经理批示后交与专人统一采购，采购金额在2000元以上的，须有公司总经理签字。

3）申购人员填写《借款单》到财务部借款，物品采购金额在200元—2000元的由两人共同购买；一次性办公室物品采购金额在2000元以上的由三人共同购买。

采购人员在采购完毕后汇总所购物品明细清单、购物发票交由综合部经理审核，审核后送给财务部办理结算手续。

4）所购物品实行入库报领制度。

按照收支两条线的原则，由综合部经理指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。

5）办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。

6）各部门因工作需要，需使用公用物品的，必须履行领、借手续。

一次性办公用品的领用直接向行政文员领取，并由领用人签字确认；领、借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品，必须经综合部经理同意，并由领用人签字确认。

领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还综合部，并作好物品退还登记。

7）因个人原因，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿。

因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。