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重庆商社集团企业文化建设的维度和方法作者：王巧玲来源：《企业文明》2013年第07期重庆商社集团企业文化建设主要从企业理念文化、制度文化、员工行为文化和物质文化这几方面展开。
理念文化是凝聚职工的群体意识和价值观念在重庆商社集团成立近20年来，在不断发展经济效益、回报社会的同时，一直致力于企业文化的建设。
特别是近几年来，集团企业文化建设取得了长足发展，经过逐年的完善和提升，已经形成了具有商社特色的企业文化体系。
企业理念文化的形成，大致要经过理念的提出――理念的宣传、阐释――理念融入企业经营管理活动几个阶段。
理念文化形成的主要途径是引导和灌输。
商社集团成立之初，经过深入地对几家构成商社集团的老国企的调查研究，初步形成了“发展商社，致富员工，服务社会”的企业核心理念。
这短短的12个字，包含了深刻的企业经营哲学思想。
商社集团是市政府主导组建、大力扶持的市属重点国有企业，集团的成立凝聚了市委市政府的殷切希望，因此“发展商社”，将商社集团打造成具有国际竞争力的一流商贸流通企业，是集团的光荣使命和义不容辞的责任；员工是企业的主人翁，企业发展好了，经济效益有了，必然要饮水思源，惠及广大干部职工，因此，“致富员工”是企业发展的落脚点和目的所在；商社集团的发展离不开社会各界的支持，作为负责任、敢于担当的大型国企，必然要以回报社会、服务社会为企业宗旨和不懈追求。
因此归纳起来，这三条，是相互推动、相互促进的有机组合整体。
随后，商社集团在内部大力倡导“诚信、团结、创新、奉献”的企业精神，这是企业的核心价值观。
多年来，商社集团通过各种途径在广大干部员工中对这种企业的核心理念和核心价值观进行宣传灌输和引导，做到了在集团范围内众所周知，入脑入心，逐步成为广大干部员工的群体意识和价值观念。
目前，商社集团下属单位覆盖了百货、超市、电器、汽贸、化工、物业、酒店管理等诸多行业。
多年以来，各单位在经营管理和企业文化的探寻实践中，也逐步总结、归纳出来适应自身行业特性的企业文化内涵，并大力推行，一以贯之。
2011年度商超导购人员薪资及相关管理方案为提升销售岗位推荐积极性，将楚农家品牌进行有效的宣传、推广与扩大市场份额，同时规范业务人员与导购的合作行为，本着加大基本保障、简化计算方案、体现多劳多得的三大原则，就导购薪资方案规定如下：(一)专职导购工资结构1据客观情况，以店定产，设置不同的级别与底薪，分为ABA+三个档次。
2专职导购试用期为1个月，试用期间级别不做销售考核但无社保。
试用期过后符合要求的导购可办理社保或给予一定金额的社保补贴。
3导购工资收入的构成为：基本底薪+社保+月度重点单品提成+基本提成+年终奖励+工龄工资+加班费。
4细则5销售基数的计算对象为税后销售扣除折扣及非目标单品（默认目标单品为袋装米）销售后的净销售。
6以上提成只针对正常政策下实现的销售，特殊情况的团购与惊爆价销售是指出现低于正常政策返利的团购，公司过单的销售以及低毛利操作的邮报商品。
公司将酌情给予奖励。
提成标准只参照扣除惊爆价和团购前的折后销售计。
7单品销售提成与销售万元达成基数无关。
离职当月无此项提成。
8连续两个月低于销售任务，市场部有权降低该店级别或辞退该导购，连续两个月达到上一级别销售任务可申请上调级别。
或根据区域劳动力工资水平调整。
9工作满一年后增加20元工龄工资，第二年50元，至第三年100元封顶。
10离职或者入职时未满整月底薪、社保均按照实际工作天数折算考核。
提成按照实际工作天数的销售为基数核算。
11导购考勤原则上以导购在该卖场的考勤卡（或复印件）为准。
12单店级别参考分店级别核定表。
由业务人员申报。
市场部审核，并具有调节的权利。
特殊门店的差别待遇由业务人员另行申请。
13加班须由业务人员填写加班申请，经卖场主管签字备案，按20元/天计算。
14专职导购年终奖金方案：a)销售核算期间为2011年2月1日到2012年2月28日。
b)入职时间不满一年的导购在核算期达标的，将按照工作时间进行折算。
从入职日起完成全年销售的除外。
商贸领域管理制度汇编一、人力资源管理制度1. 招聘与入职制度-明确各岗位职责和要求-明确招聘程序和流程-规范入职程序和流程-制定员工培训计划2. 绩效考核制度-建立绩效考核指标体系-明确考核周期和方式-设立奖惩措施-进行定期绩效评估3. 岗位晋升与激励制度-明确晋升标准和途径-设立奖励机制-建立健全的晋升程序-优化员工激励政策4. 培训与发展制度-制定培训计划和课程体系-推行内部培训和外部培训-鼓励员工继续学习-建立员工发展档案5. 离职与解聘制度-明确离职程序和流程-制定离职公告和交接事项-建立员工离职档案-规范解聘程序和流程二、市场营销管理制度1. 市场调研与分析制度-建立市场调研团队-进行市场调研和分析-制定市场营销策略-定期评估市场需求2. 客户关系管理制度-建立客户档案-建立客服团队-制定客户维护计划-定期进行客户满意度调查3. 销售管理制度-设立销售目标和计划-建立销售团队-制定销售政策和奖励机制-定期进行销售业绩评估4. 品牌推广和宣传制度-制定品牌推广策略-设计宣传材料和广告-举办活动和促销-监测品牌声誉和反馈5. 市场推广与渠道管理制度-选择合适的市场推广渠道-建立渠道合作伙伴关系-优化产品销售渠道-开发新的市场渠道三、供应链管理制度1. 供应商管理制度-建立供应商合作伙伴关系-签订供应合同和协议-定期评估供应商绩效-规范供应商付款和结算流程2. 采购管理制度-建立采购需求计划-选择合适的采购渠道-建立采购评估标准-优化采购流程和成本控制3. 库存管理制度-建立库存管理系统-设定库存警戒线和最大库存量-进行库存盘点和调度-规范库存出入库程序4. 物流管理制度-选择合适的物流服务商-建立物流合作伙伴关系-优化物流路线和运输方式-监控物流成本和效率5. 供应链风险管理制度-识别和评估供应链风险-建立供应链风险应对机制-定期进行供应链风险评估-制定应急预案和危机管理措施四、财务管理制度1. 财务预算与规划制度-制定年度财务预算-建立财务规划目标-监控财务执行情况-定期进行财务预算调整2. 财务报表与分析制度-编制资产负债表、利润表和现金流量表-进行财务比率分析-制定财务报表会计准则-定期审计财务报表3. 财务审批和支付制度-设立财务审批流程-规范财务支付程序-建立预算控制机制-严格审批费用报销和付款4. 税务管理制度-遵守税法法规-建立税收计划和政策-进行纳税申报和缴纳-制定税务风险管理措施5. 风控管理制度-建立风险管理体系-进行风险评估和监控-设立风险防范机制-建立应急预案和危机处理措施总结：商贸领域管理制度的汇编是企业发展的基础，只有建立起完善的管理制度体系，企业才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。
贸易公司规章管理制度一、总则本规章管理制度旨在明确公司的基本管理原则、组织结构、职责分工以及操作流程，确保公司经营活动的合法性、合规性和效率性。
所有员工必须遵守本规章，违者将受到相应的纪律处分。
二、组织结构与职责公司设立总经理负责全面工作，下设财务部、人力资源部、市场部、采购部、销售部等职能部门。
各部门应根据公司总体战略制定具体工作计划，并负责实施。
三、人员管理公司对员工实行合同制管理，明确岗位职责和工作要求。
定期组织培训，提升员工业务能力和职业素养。
建立绩效考核机制，按劳分配，激励员工积极性。
四、财务管理严格遵守国家财务法规，建立健全财务制度。
定期进行财务审计，确保资金安全和合理使用。
对外支付严格执行审批流程，防止资金流失。
五、业务流程管理标准化业务流程，从市场调研、供应商选择、采购执行到产品销售每一环节都应有明确的操作规范。
强化风险控制，确保交易安全。
六、客户关系与市场开拓重视客户关系管理，建立长期稳定的合作关系。
积极开拓市场，通过参加展会、线上线下推广等方式增强品牌影响力。
七、合规与法律事务定期对公司业务进行合规审查，及时调整不符合法律法规的业务行为。
处理商业纠纷时，应依法维护公司权益。
八、信息技术管理利用信息技术提升管理效率，保障数据安全。
定期更新系统，提高信息处理能力。
九、危机应对与管理建立应急预案，对可能出现的市场变化、自然灾害等突发事件做出快速反应。
定期进行危机演练，提高全员应急能力。
十、附则本规章管理制度自发布之日起生效，由总经理负责解释。
如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
安全生产标准化台账填写说明为有效指导贵公司按照标准化的要求完善相关记录台账，特编制本《安全生产标准化台账填写说明》，贵公司各相关岗位人员应按照本填写说明认真填写各类台账，填写注意事项如下：1、贵公司应将我们提供给贵公司的《安全生产标准化台账企业填写样表》中样表部分需单独打印出来装订成册，形成独立的记录台账，如：《安全会议记录》。
2、所有台账记录中涉及人名的需要本人签字确认不得代签。
3、本填写说明只对重点、难点项进行补充说明。
4、所有台账中的“备注”栏可以不填，用于特殊情况的补充说明。
5、部分台账或工作票是在涉及此项工作时才填写，若目前未涉及则不填写。
6、台帐填写前，请仔细阅读该台帐对应的制度（见制度汇编）。
7、本台账若与企业原有台账类同的，企业可沿用原有的台帐。
8、企业可以根据企业的实际管理运行情况对本台账进行适当调整，以便于企业管理为目的，但一些主要要素不得缺失。
9、若企业对台账进行了调整，请及时同我们技术人员联系，便于我们调整《制度汇编》中的台账，确保我们装订成书的《制度汇编》中的台账和企业运行的一致。
10、若填写过程中，有什么疑问可随时和我们技术人员联系。
安全生产标准化小组目录第一部分目标职责 (4)安全生产和职业卫生目标（管理层） (5)安全生产和职业卫生管理目标（员工） (8)安全生产和职业卫生目标考核台账 (11)安全会议记录 (12)安全管理人员统计台账 (14)安全生产和职业卫生责任制与权限培训记录 (15)安全生产和职业卫生责任制评审表 (16)安全生产和职业卫生责任制落实情况考核台帐 (17)2017年度安全经费投入计划 (18)安全经费投入审批表 (19)安全经费投入台帐 (21)工伤事故台账 (22)工伤事故伤害报告表 (23)第二部分制度化管理 (24)企业适用的安全生产法律法规、标准记录清单 (25)安全生产法律法规、标准培训记录 (28)安全操作规程培训记录 (29)安全规章制度培训记录 (30)企业适用的安全生产和职业卫生法律法规、标准规范评审表 (31)安全规章制度及安全操作规程评审表 (32)安全生产文件发放记录 (33)第三部分教育培训 (34)三级（公司、部门、班组）安全教育卡 (35)安全培训记录 (36)2017年度安全生产培训台账 (37)第四部分现场管理 (38)设备检修工作票 (39)生产区域工作联系单 (40)事故紧急抢修单 (41)设施报废申请单 (42)设备设施运行记录 (43)特种设备及安全附件统计台帐 (44)特种设备使用单位定期自行检查记录 (45)特种作业人员持证台账 (47)交叉作业互保联保协议 (48)交叉作业告知单 (49)进入受限空间作业许可证 (50)动火安全作业证 (51)大型起重作业前安全检查表 (52)吊装作业许可证 (53)高处作业许可证 (54)临时用电作业许可证 (55)有毒有害危险作业许可证 (56)倒闸操作票 (57)“三违”人员记录 (58)班组安全活动记录 (59)相关方信息调查表 (60)承包商资格预审记录表 (61)承包商表现评价表 (62)合格承包商名录表 (63)供应商资格预审记录表 (64)供应商表现评价表 (65)合格供应商名录表 (66)采购风险分析记录表 (67)劳动防护用品发放标准 (68)劳动防护用品采购台账 (69)劳动防护用品发放/领用清单 (70)第五部分安全风险管控及隐患排查治理 (71)工作危害分析（JHA）记录表 (72)危险辨识、风险评价与风险控制措施表 (74)变更申请表 (75)变更验收表 (76)危险源统计台账 (77)重大危险源统计台账 (78)班组日检查表 (79)车间（部门）周排查表 (80)公司（综合）月督查表 (82)节假日安全检查记录表 (84)季节性安全检查记录表 (夏季四防) (85)季节性安全检查记录表 (冬季四防) (86)安全隐患报告登记表 (87)安全隐患限期整改通知书 (88)安全隐患整改台帐 (89)第六部分应急管理 (90)突发事件应急物资储备台账 (91)应急救援物质的检查、维护、保养记录 (92)应急预案演练记录 (93)消防器材登记台账 (94)消防器材检查表 (95)第七部分事故查处 (96)事故分析报告 (97)第八部分持续改进 (98)自评报告 (I)冶金等工贸企业安全标准化基本通则打分表....................................................................... V I 安全生产标准化自评扣分原因说明汇总表........................................................................... I X第一部分目标职责重庆XXXX有限公司安全生产和职业卫生目标（管理层）（2017年）责任书2017年安全生产和职业卫生目标管理责任书为认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》和《中华人民共和国职业病防治法》、《重庆市安全生产条例》等安全生产和职业卫生法律法规，坚决遏制重大、特大伤亡事故，控制或减少一般伤亡事故，切实保障员工生命、财产安全，完成公司全年安全事故控制指标，促进公司经济持续、健康发展，公司法人代表与签定《2017年安全生产和职业卫生目标管理责任书》。
商贸公司往来管理制度一、总则为规范商贸公司与往来单位的合作关系，提高公司经营管理水平，保障公司利益，制定本制度。
二、往来单位管理1. 往来单位的选择原则(1) 往来单位应具备合法经营资格，信誉良好，无违法违规记录。
(2) 往来单位的产品质量、价格、售后服务等方面应符合公司的要求。
(3) 往来单位需遵守国家相关法律法规，遵循市场规则，不得进行任何违法违规活动。
(4) 往来单位需与公司签订合作协议，明确双方权利义务。
2. 往来单位信息登记(1) 往来单位应向公司提供真实有效的营业执照、经营范围、联系方式和财务状况等相关信息。
(2) 公司需建立健全往来单位档案，定期更新维护，保证信息的及时准确性。
3. 往来单位的评估与监督(1) 定期对往来单位进行综合评估，包括产品质量、交货准时性、售后服务等方面。
(2) 对表现不符合公司要求的往来单位采取相应措施，如停止合作、调整采购计划等。
(3) 定期与往来单位进行业务沟通，解决合作中存在的问题，保持良好合作关系。
三、订单管理1. 订单的生成与确认(1) 接到客户订单后，销售部门应及时核实订单内容、数量、交货期等信息，确保订单的准确性。
(2) 销售部门与财务部门共同确认订单价格、支付方式等条款，保证订单的合理性。
(3) 销售部门需及时将确认的订单信息传达给采购部门，确保及时采购所需商品。
2. 订单的执行与跟进(1) 采购部门按照订单要求及时采购所需商品，确保交货期。
(2) 仓储部门负责对入库商品进行验收、分拣、上架等工作，确保商品的质量和数量。
(3) 销售部门负责按时将商品发运给客户，跟踪订单的物流信息，确保订单的及时到达。
3. 订单的结算与回款(1) 财务部门负责对订单的结算工作，确保款项的合规性和及时性。
(2) 跟踪回款情况，及时催促客户进行付款，避免拖欠款项影响公司的经营现金流。
(3) 对拖欠款项的客户采取相应措施，如暂停供货、提起诉讼等，保护公司的权益。
四、合同管理1. 合同的签订(1) 销售部门负责与客户沟通、协商合同条款，确保合同的准确性和合理性。
商贸公司结算制度汇编范本一、总则第一条为加强公司财务管理和内部控制，规范公司结算行为，确保公司资金安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及国家有关法律法规，特制定本结算制度。
第二条本结算制度适用于公司内部各部门、各分支机构的日常结算业务，包括销售收入、采购支出、费用报销等各项款项的收付及结算。
第三条公司结算业务应遵循合法、合规、及时、准确、安全的原则，确保公司资金的正常流转和合法权益。
第四条公司财务部门是结算业务的归口管理部门，负责制定结算流程、审核结算凭证、办理结算业务，并对结算业务进行监督和检查。
二、销售收入结算第五条销售部门在签订销售合同后，应按合同约定及时开具发票，并向客户催收款项。
第六条客户付款后，财务部门应认真核对发票、合同、款项等信息，确认无误后办理收入确认手续。
第七条对于分期付款的销售业务，财务部门应按约定时间及时办理收入确认手续，确保公司收入的准确计量。
第八条对于预收款项，财务部门应按实际提供商品或服务的时间，合理确认收入。
三、采购支出结算第九条采购部门在签订采购合同后，应按合同约定向供应商支付款项。
第十条财务部门在支付采购款项前，应核对采购合同、发票、款项等信息，确认无误后办理支付手续。
第十一条对于应付账款，财务部门应按合同约定时间及时支付，确保公司信誉。
第十二条对于预付账款，财务部门应按实际收到商品或服务的时间，合理确认支出。
四、费用报销结算第十三条员工报销费用时，应填写费用报销单，并附上相关发票、凭证等资料。
第十四条部门负责人应对员工提交的费用报销单进行审核，确认费用合理性、合规性后签字批准。
第十五条财务部门在收到费用报销单后，应核对发票、凭证、款项等信息，确认无误后办理报销手续。
第十六条对于报销款项，财务部门应及时支付，确保员工合法权益。
五、资金管理第十七条公司应加强资金管理，确保资金安全、流动、高效。
第十八条公司应设立专门的银行账户，实行集中管理，严禁私设“小金库”。
*******有限公司法律法规与管理制度制訂日期:二零一二年一月一日修訂審核批准目录安全生产检查制度 (6)安全生产责任制度 (10)安全生产会议管理制度 (12)安全生产消防管理制度 (14)设备、设施安全管理制度 (18)事故隐患排查整改制度 (20)安全生产事故报告和处理制度 (23)安全生产劳动保护用品发放管理制度 (26)安全生产[节假日]值班制度 (28)安全生产教育培训制度 (30)安全防火管理制度 (32)建立安全档案管理制度 (34)适用的相关法律、法规、规范、标准4安全生产检查制度一、安全检查目的:安全生产检查目的就在于了解企业整体安全状况，找出安全管理制度，管理方法的缺陷，改善安全管理，同时及时发现生产设备，作业场所环境中存在的危险和有害因素，并予以消除，及时发现操作者的违章操作，并及时制止纠正，防止事故和职业病的发生，从根本上控制人的不安全行为和消除物的不安全状态，确保本公司安全生产。
为了建立良好的工作环境，及时发现生产中的不安全因素，迅速消除事故隐患、防止事故发生、改善员工劳动条件，搞好安全工作，制定以下安全检查制度。
二、安全检查范围：经营办公区域。
三：安全检查内容：（一）、岗位日常安全检查。
员工每天下班，对自己岗位的用电设备设施进行自检。
确保人离开工作岗位和场所前所有用电设备的电源关闭。
其检查的主要项目有：1、各类电源开关；2、电脑、打印机、复印机；空调机电源开关。
（二）、安全生产管理人员日常巡查。
安全生产日常巡查是生产办公场所安全生产专[兼]职管理人员进行的检查，主要检查内容：1、各岗位是否做好日常检查工作；2、各类用电设备施是否正常。
3、安全出口指示标志是否正常。
4、在办公现场安全检查发现问题,做好记录并通知有关责任人或指定人员整改，将整改结果上报。
（三）、定期综合性安全检查。
定期综合性安全生产检查以公司领导为主，组织专门的检查组进行，检查组的组成应包括生产经营的负责人，安全主任，生产部门以及相关管理部门的负责人，检查内容：1、安全生产计划。
山东腾龙矿业集团有限公司节能管理文件汇编节能办公室二00八年三月六日腾龙发(2008)51号关于印发山东腾龙矿业集团有限公司节能管理文件汇编的通知集团公司各处室及下属各企业：做好节能减排工作是贯彻落实科学发展观，构建社会主义和谐企业的重大举措，是建设资源节约型、环境友好型企业的必然选择，对调整集团公司经济结构、转变增长方式，实现集团公司“十一五”奋斗目标具有重要而深远的意义。
为便于集团公司各处室、各企业掌握集团公司节能管理要求，抓好节能管理工作，现将集团公司节能管理文件汇编下发，望各单位认真遵照执行，切实抓好落实工作。
山东腾龙矿业集团有限公司二00八年三月六日节能管理文件目录1、山东腾龙矿业集团有限公司节能管理规划（2006年－2010年）…1-82、山东腾龙矿业集团有限公司节能管理工作实施意见………………9－123、山东腾龙矿业集团有限公司节约能源管理办法……………………13－164、山东腾龙矿业集团有限公司机关节能管理办法……………………17－185、山东腾龙矿业集团有限公司节能技术、管理工作标准……………19－246、山东腾龙矿业集团有限公司节能目标考核管理办法………………25－277、山东腾龙矿业集团有限公司2007年节能计划……………………28－298、山东腾龙矿业集团有限公司2008年节能计划……………………30－31山东腾龙矿业集团有限公司节能管理规划（2006年－2010年）第一章总则根据国家发展和改革委员会等部门《千家企业节能行动实施方案》要求和集团公司自身发展的需要，编制《山东腾龙矿业集团有限公司节能管理规划》。
第一节编制依据1、《关于印发千家企业节能行动实施方案的通知》（国家发展和改革委员会等五部委发布，2006年4月）2、《国务院关于加强节能工作的决定》（国发[2006]28号）3、《国家产业发展政策》（国家发展和改革委员会第35号）4、《中国节水技术政策大纲》（国家发展和改革委员会公告，2005年第17号）5、《节能中长期专项规划》（国家发展和改革委员会发布，2004年12月）6、《中国节能技术政策大纲》（国家计委、国家经贸委、国家科委发布，1996年5月）第二节企业概况1、企业名称：山东腾龙矿业集团有限公司2、企业性质：山东腾龙矿业集团有限公司是依据《公司法》成立的股份有限责任公司，是一家以煤矿为龙头，集煤炭、医药、商贸、运输和旅游服务业于一体的大型企业集团，下辖翠屏煤矿、龙井煤矿两对生产矿井，继飞煤矿、腾龙振兴煤矿两对基建矿井,以及翠屏制药有限公司、古城腾龙新型墙材厂、古城运输有限公司、古城煤炭物资有限公司、古城腾龙大饭店、腾龙大酒店等十余家企业。
粮油商贸公司规章制度汇编第一章总则第一条为规范公司的管理秩序，保障公司的正常运作，加强对员工的管理，特制定本规定。
第二条公司全体员工应当严格遵守公司的各项规章制度，遵守国家法律法规，维护公司的合法权益，共同努力，为公司的发展做出贡献。
第三条公司的规章制度适用于公司全体员工，公司负责人应当履行管理职责，监督执行情况。
第二章工作要求第四条公司全体员工应当诚实守信，形象良好，服从领导，恪尽职守。
第五条公司全体员工应当积极配合公司进行市场拓展和实现销售目标，增强市场竞争力。
第六条公司全体员工应当努力学习，提高自身业务水平和管理能力，不断提升自身素质。
第七条公司全体员工应当爱岗敬业，遵纪守法，发扬团队精神，共同为公司的发展做出努力。
第三章管理规定第八条公司全体员工应当遵守公司的工作制度，认真履行工作职责，保证工作的质量和效率。
第九条全体员工应当积极配合公司的管理工作，主动参与各项规章制度的修订和完善。
第十条公司全体员工应当遵守公司的考勤制度，按时上下班，严禁旷工、迟到和早退。
第十一条全体员工应当遵守公司的保密制度，不得泄露公司的商业秘密和客户信息。
第四章奖惩标准第十二条公司将根据员工的表现给予相应的奖励，包括但不限于奖金、晋升等。
第十三条对于违反公司规章制度的员工，公司将根据情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于扣发工资、降职、开除等。
第五章附则第十四条本规定自发布之日起生效，解释权归公司负责人所有。
第十五条公司负责人有权对本规定进行解释并适时修订，修订后的规定同样适用于公司全体员工。
以上规章制度为公司对员工的管理要求和工作标准，所有员工必须严格遵守，如有违反，将受到相应的处理。
公司希望全体员工共同努力，共同为公司的发展贡献力量，共同创造美好的明天。
祝公司蒸蒸日上，员工事业有成！。
商贸公司管理制度汇编加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，特制订本公司管理制度大纲。
一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
认真完成公司布置的工作任务。
积极帮助公司达到经营目标。
二、禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的业务、管理水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的考核制度，不断壮大公司实力和提高经济效益。
四、公司提倡并帮助全体员工学习业务知识和文化知识，努力提高员工的整体素质和水平，建立一支高效的营销团队。
五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
并给予奖励。
六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供固定收入和相应福利，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会。
七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
八、员工必须维护公司纪律，对严格执行并对公司做出突出贡献的员工，予以奖励。
对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究并视情况予以处罚。
各项考核标准总则为加强对公司员工的绩效管理和绩效考核工作，全面评价员工的各项工作表现，使员工了解自己的工作表现与取得报酬、待遇的关系，获得努力向上改善工作的动力。
特制定本制度。
考察工作绩效。
一、作为奖惩、薪酬、晋升、退职管理的依据，重点在工作能力及发挥，工作表现考核；二、了解、评估员工工作态度与能力；三、作为对员工培训与发展的参考；重点在工作和能力适应性的考核。
四、有效促进员工不断提高和改进工作绩效。
五、公司负责本制度的审核，对各部门予以有效的指导，并将存在的突出问题与良好的表现与各部门沟通；六、各部门负责人负责各项制度的制订、实施、修订、解释。
七、公司定期考核，可分为月度，季度，半年，年度考核。
八、公司将为特别事件举行不定期专项考核。
九、考核具体通过对员工工作记录档案、出勤情况、工作报表进行整理统计以及员工、部门的总结报告进行评议，由员工、部门经理、公司领导综合评定员工工作态度、技能、业绩等方面。
十、对公司各项章程明令禁止但没有明确处罚标准的由行财部上报公司处以罚款、扣发奖金、提成、降薪、退职的相应处罚。
十一、公司按月、季度、年对各部门及全体工作人员进行考核，表现优秀者公司将以奖金、涨薪等方式予以表彰。
十二、公司员工有权对此制度提出建议并就考核结果向行财部申诉。
考勤管理制度为了进一步规范考勤管理，奖勤罚懒提高公司办事效率，特制定该管理制度。
每月负责考勤导入人员有包庇作假的行为每次罚款100元。
一、考勤管理全体员工考勤以打卡时间为准。
1、总部上班时间：工作时间如有变动以公司规定为准05月01日至09月30日北京时间：10:00—19:30（中午休息1小时30分）11月01日至04月30日北京时间：10:30—19:00（中午休息30分）2、各销售终端人员工作时间按各终端管理制度执行，如话务中心根据自己的实际情况指定的上班时间要同意上报人事部。
发现违反者按公司考勤管理制度相应规定进行处罚。
3、考勤实行签到制，如出现漏签情况并经部门主管核实证明后，按考勤迟到相应规定处罚。
否则以考勤数据为准进行相应处罚。
（一）、迟到早退A迟到：工作时间未到者为迟到。
迟到15分钟以上者.以扣罚10元作为处罚基础，迟到15分钟20元，超过1小时按事假处理。
一个月内累计迟到3次以上，在原定处罚的基础上，追加处罚100元人民币，并在公司告示栏中通报批评，屡教不改按开除处理。
B早退：工作结束前15分钟内下班者为早退。
早退15分钟以内者10元人民币作为处罚基础，早退15分钟以上者20元，早退超过一小时者扣除当天的基本工资，一个月内累计早退3次以上者，在原定处罚的基础上，追加处罚100元，并在公司告示栏中通报批评，屡教不改开除。
如有特殊原因经部门主管批准按事假管理制度批准。
（二）旷工A旷工：旷工者按照旷工的天数乘以每天的基本工资再乘以2作为处罚基础，并在公司告示栏中通报批评，屡教不改者开除。
B以下行为视为旷工：（A）有意欺骗公司，谎称病、事假不上班。
（B）无故不到岗且未按公司规定办理任何手续或未按流程审批。
C）欺骗、涂改、伪造请假证明。
（D）未经请假或假期未续假而擅自不到职者为旷工。
（三）请假A病假规定：每月病假2天以内计发当日工资的50%；每月病假超过2天，不计发超出天数的工资；如出现跨月病假，只给予2天50%的计薪病假；员工单次病假超过一周或者年累计超过一个月，公司将视情况予以劝退。
销病假必须出具治疗证明，二天以上病假需提供病历原件和收费单据以便核实。
如无相关证明则按事假处理。
B事假规定：员工请事假需向本部门主管申请审批，以书面形式通知给经理和财务部门，员工每月事假累计不得超过3天，员工事假期间公司不承担工资发放义务。
，销假需遵守公司统一安排，如超过3天，一天事假扣去两天工资，除劳动法规定婚丧假、产假等，月事假不得超过三天，年事假累计不得超过一个月。
C培训考察期内不允许请假，否则，按自动放弃计算；试用期原则上不允许请假，请假1天将延长试用期一周；D请假程序：事假必须提前一天申请。
病假需在返回公司后2天内补全请假手续，否则做旷工处理。
E批假权限：(A)、公司部门负责人以下员工，一天或一天以下假期由所在部门主管经理审批。
两天及两天以上假期由公司主管负责人审批。
（B）、公司部门负责人及以上员工，所有假期需向公司申请审批。
F单次请假未满半天，按半天计算，以此类推。
7.婚假员工在申请婚假时，须向直管领导报备结婚证明，婚假统一为7天，婚假期间工资的标准为基本工资的100%.8.丧假：员工在申请丧假是，需向本部门部长申请，丧假统一为三天，丧假期间工资的标准为日基本工资的100%。
(四)加班A加班定义：在规定节假日临时紧急安排工作为加班，加班可抵消病事假。
B加班规定：由部门经理统一安排，交行财部备案，否则不计加班。
E加班薪酬：加班时间可累计按天由公司主管负责人审批交行财部备案按公司规定支付加班费用或调休。
二、终端员工的考勤管理1、各销售终端员工考勤由各店面负责，每月考勤统计经店面及部门负责人签字后于每月2日前传到市场部（统计表上须注明上下班时间和营销中心工作时间）。
2、因销售终端的特殊性，所有终端人员休息时间由各店面或市场部负责人根据情况实行轮休。
3、公司不定期抽查各销售终端考勤情况，如发现违反考勤制度现象，一经核实，除当事人按公司制度双倍处罚，连续两次违反公司做退职处理。
三、假日作息规定：每年清明、五一、十一、中秋各有一天公休假期，春节六天公休假期（少数民族节日各一天公休假期）。
节假日期间正常上班期间，公司支付底薪*2∕日作为奖励。
各部门在节假日由部门负责人安排轮休，保证工作正常进行。
如因部门人员不齐整无法保证部门正常工作。
由部门负责人负责，公司将根据情况对部门负责人作出相应处罚。
四、全勤奖励对于每月能够保证满勤且无调休、无病事假的员工，由市场部负责人审批报行财部备案，奖励全勤奖金50元。
五、纪律一上班打卡后不得外出吃早点或办私事，工作时间内不得就餐、吃零食；如确有需要临时时外出需向直管领导报备，午休后应准时上班。
不得将影响办公环境或与工作无关的物品带入公司（宠物、手机、杂志、MP3/MP4等）.二、员工上班时必须着装整洁、得体，不得穿不适宜的装束，不佩戴夸张、异类、过大的饰物上班。
整齐形象符合《基本服务礼仪标准》中的仪容仪表要求。
三、办公时间因私会客需和直管领导报备，时间不得超过30分钟；因私打电话必须简短。
四、上班时间内办公区不得大声喧哗、嬉笑打闹、吵架斗殴、聚堆聊天、私自串岗，浏览与工作无关的网页；任何时间不得使用不文明语言和肢体动作。
五、个人所属的桌椅、设备、垃圾桶由各使用人自行清洁；部门所属的存储柜、文件柜内部部门制定专人负责整理和清洁，办公室环境要求；环境整洁、摆放有序；随手清洁，及时归位；办公室内不得摆放有碍形象和环境的垃圾（鞋、雨伞存放于制定场所）；严禁随地吐痰、随丢纸片；垃圾桶脏物不超过3/4满。
六、公司办公区域，工作期间和午休（餐）时间不得饮酒，不得带有酒精状态上班。
七、下班或离开办公室30分钟以上的，须关闭不使用的电器、电灯等耗电设备，午餐时间关闭应关闭显示电和电灯；公文、印章、票据、现金及贵重物品须锁入保险柜或抽屉内，关窗、锁门后方可离开。
八、遵守保密纪律，保存好各种文件及技术材料，不得泄露公司机密。
不得经营与公司类似或职务上相关的业务或兼职其他公司的职务，在工作质量上精益求精，努力提高工作效率。
九、爱护公司财产和设备，发现发现损坏及时向办公室报修，无法修复的应注明原因申请报废；因故意损坏或使用不当损坏公务者，应予以应当赔偿。
十、同事间要团结友爱，要有集体荣誉感，恶意损害同时或公司利益行象的语言和行为，根据情节轻重处分200以上罚款或按开除处理。
十一、按照公司安排轮流卫生值日，文明用厕，节约用纸，注意保洁，定期做打扫除。
公司日常管理制度卫生管理制度一、卫生管理的范围为公司各部门办公室、卫生间及办公场所内所有办公设施的的卫生二、卫生清理由话务部人员按卫生值日表轮流进行，清洁标准是：地面无污物、污水、浮土。
书橱、办公桌上无浮尘、污迹，物品摆放整齐，桌椅摆放整齐，微机、打印机等设备无灰尘、浮土。
厕所地面、便池清洁干净，无杂物、无异味。
三、值日人员要认真对待卫生清理工作，积极主动地搞好卫生清理工作。
如出现不遵守值日表规定或消极对待、推诿现象，由值班班长对值日人员处以20元处罚。
四、如值班班长检查合格后，再出现坐席、办公设施、办公场地脏、乱、差。
对该部门全体员工处以5元处罚，部门负责人10元处罚。
办公用品购置领用规定一、公司领导及各部门所需的办公用品，需填写《资金使用审批表》，报公司主管负责人审批后购置。
各部门到行财部领用，办理领用手续。
二、办公用品购置后，须持经审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单，办理资产入库手续。
未办理入库手续的，财务不得报销。
三、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报公司审批后，由行财部统一印制。
四、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。
五、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。
电话使用规定一、不得随意使用公司电话拨打接听私人电话。
违者罚款10元。
二、公司员工内部联系以及只能使用公司规定的业务联系电话，违者罚款10元。
三、办公电话如因业务需要办理相关电信业务，如呼叫转移等，必须报请部门领导申请同意。
否则罚款10元车辆管理制度一、公司车辆由公司主管负责人管理、调度。
