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（2）F1.1M销售事业部计划经营科统计岗位、物资处库房稽核岗位、采油厂成本核算员至少半年和年度终了，对存货进行全面检查，填写存货跌价准备检查表，报单位主管领导进行审批。
（3）F1.2M如需要计提跌价准备（或需转回跌价准备）则由销售事业部计划经营科统计岗位、物资处库房稽核岗位、采油厂成本核算员填写“计提存货跌价准备申请表”，经财务资产处主管领导审核后报公司总会计师审批。
（4）F1.3M财务处主管科室科长对存货跌价准备计提申请、存货的现场鉴定意见、需计提跌价准备的存货明细表、跌价准备计算结果等资料进行审核。
（5）F1.4M财务资产处主管领导对计提存货跌价准备申请表进行审核。
（6）F1.5M公司总会计师对计提存货跌价准备申请表进行审核后报股份公司财务部审批。
3.流程步骤
4.流程接口
MP02.12.02.02 会计业务处理（FMIS7.0）。
仓库管理工作流程图大全 The document was prepared on January 2, 2021仓库管理工作流程(图)一、入库1、到货入库图1 到货入库流程注释：货到仓库后，仓库管理员与送货人进行大件核实登记签字确认（外包装无破损，出现破损的拒绝收货）。
一小时内完成清单与实物的核对，而后通知财务部进行入账，并由仓库管理员依照成品存储标准进行产品的分类存放。
2、退货入库图2 退货入库流程注释：退货到仓库后，仓库管理员凭手写退货单据（须由业务人员签字）进行验货，如非公司产品则拒绝签收，如是公司产品且产品的品类与数量皆与退货单相符，则与业务进行签字交接，而后在ERP上分类对产品进行入帐（旧件换新作失效单入南阳不良库；新件不影响二次销售的作销退单入南阳库；新件不能二次销售的作销退单入南阳不良库；当天未销售的新件作未销单入南阳库），而后将退货单交由主管或客服进行入账审核，并将退货产品依照产品存储标准进行分类分区存放（对于不影响二次销售的产品入存货区存放；其他不符合成品标准的产品则入退货区进行封箱存放）。
二、出库1、公司送货的销售出库：图3 公司送货的销售出库流程注释：仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，按照业务人员的客户分类在配货区进行货物的暂存，最终与业务人员完成货物的签字交接，并按订单别进行装箱；2、仓库现场的销售出库（即客户自提）：图4 仓库现场的销售出库流程注释：仓库管理员凭打印或手写销售单（手写销售单须由主管签字）本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，最终与客户完成货物的签字交接，之后要对手写销售单及时进行账务核对；3、由第三方物流或客车进行配送的销售出库：图5 由第三方物流或客车进行配送的销售出库流程注释：仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，然后进行货物的装箱打包，而后由负责配送的仓库管理员交由第三方物流或客车进行配送并保留运输单据，而后将运输单据交由客服进行处理。
存货（周转材料）管理流程一、控制目标为了防范风险，降低周转材料使用成本，提高周转率，保证周转材料安全使用。
二、适用范围本流程适用于周转材料使用管理。
三、责任部门及其职责（一）责任部门：专业公司项目队设材部门。
（二）负责周转材料计划进场到使用退场全过程管理。
四、制度依据《周转材料管理实施细则》等。
五、流程图六、流程步骤说明七、风险控制矩阵八、风险数据库九、控制文档宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。
若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。
侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。
将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。
亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。
先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。
侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。
臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。
先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。
后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。
先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。
受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。
今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。
此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。
至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。
愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。
若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。
臣不胜受恩感激。
今当远离，临表涕零，不知所言。
库存管理流程图库存管理是企业正常运转中至关重要的一环。
它涉及到如何准确记录、跟踪和管理物品的进出，以及如何确保库存水平的合理控制。
一个高效的库存管理流程图对于企业来说至关重要，它不仅可以提高工作效率，还能降低成本并增加利润。
以下是一个简单的库存管理流程图，以帮助企业实现高效的库存管理：1. 收到货物首先，货物到达企业仓库时，必须进行确认和验收。
这可以通过比对运输文件和订单来完成。
如果发现货物有损坏或数量不符，应及时与供应商联系以解决问题。
2. 入库操作当货物验收完毕后，将其分配到适当的库存位置。
为了便于管理和追踪，每个货物应有独一无二的标识码。
3. 库存记录所有库存物品都应该有准确的记录。
这包括物品的名称、数量、标识码和存放位置等信息。
这些记录可以手工或利用库存管理系统进行。
4. 库存盘点定期进行库存盘点是确保库存数据准确性的重要环节。
盘点可以通过手工或自动方式进行。
无论哪种方式，都需要对实际物品与库存记录进行核对。
5. 定期补充库存根据销售和市场需求，库存经理需要定期评估库存水平。
当库存低于安全库存水平时，必须及时采购，以免出现缺货的情况。
6. 出库管理当客户下订单时，库存管理系统应自动从库存中减去相应的数量。
出库操作时，要确保物品被正确选取并进行记录。
7. 退货管理在某些情况下，可能会有客户退回物品。
在这种情况下，退货应经过确认和验收，并在系统中相应地进行记录。
8. 库存报告库存报告提供了有关库存状况的重要信息。
它可以帮助企业预测需求，优化采购策略，并确保库存水平的合理控制。
9. 数据分析与优化通过对库存数据的分析，可以发现并解决库存管理中的问题。
例如，可以发现库存过剩或过低的物品，并采取相应的措施进行优化。
这个简化的库存管理流程图提供了一个基本的指导框架，但实际上，不同的企业可能有不同的流程和具体操作步骤。
因此，为了实现最佳的库存管理，企业应根据自身情况进行定制化的流程设计，并不断优化和改进。
存货管理业务流程图
存货管理业务流程节点说明：
• C1：存货管理岗根据库存量提取采购申请，单位根据流程进行采购，存货入库时，存货保管岗负责验收入库并登记存货管理台账；
• B1：资产管理部门负责人对存货验收入库情况进行审核监督；
• D1：财务部门登记存货明细账；
• A2：各股室提交存货领用申请，履行相关审批程序；
• B2：资产管理部门负责人审批业务部门存货领用申请；
• C2：存货保管岗根据手续完整的存货领用申请发出存货，并由业务部门签字确认并保存为凭据，登记存货发出台账；
• C3：期末组织存货盘点，登记存货盘点登
记表。
存货盘点登记表与存货管理台账核对，如有差异，分清责任，根据情况履行报批手续，及时处理；
• B3：资产管理部门负责人应当监督盘点情况，定期检查存货库存和台账的差异，对盘点差异处理意见进行审批；
• D3：财务部门根据盘点登记表和处理审批意见，登记资产明细账。
仓库管理流程图-仓库管理者必看物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。
见以下仓库管理流程图。
物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。
见以下仓库管理流程图：一、成品进仓库管理流程图1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货.2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员,《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。
收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。
相核不符者拒收。
相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货.3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收,并加盖收货专用章,一联自留,一联交对方。
4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。
将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后,第一联存根自留,第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。
5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货,仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》,注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效.二、成品出仓管理流程图1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。
质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》,审核装箱单。
在每个包装箱内放置一张装箱单。
包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域按仓库管理流程图进行操作。
2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》,等待营销部总监审核发货。
3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商)发货。
打印《出仓单》或《转仓单》一式二份,由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。
