公司供应商管理制度57678

公司供应商管理制度供应商管理办法
公司供应商管理制度是针对公司与供应商之间的合作关系，制定的相关规范和流程。

供应商管理办法是公司对供应商进行管理的具体措施和方法。

下面是一个常见的供应
商管理办法的示例：
1. 供应商甄选：根据公司的采购需求和品质要求，制定供应商甄选的流程和标准。

包
括供应商的资质要求、经营能力评估、质量认证要求等。

2. 合同签订：确保与供应商之间的合作以合同形式进行，明确双方的权益和责任，包
括采购数量、交付日期、价格、质量标准等。

3. 供应商绩效评估：建立供应商绩效评估制度，定期对供应商的交货准时率、产品质量、售后服务等进行评估和考核，及时发现并解决问题，确保供应商的稳定和可靠性。

4. 供应商培训和管理：根据供应商的需求和公司的要求，进行供应商培训，提高供应
商的专业技能和管理水平。

同时，建立供应商档案管理系统，及时更新供应商信息，
保证供应商的管理的透明度。

5. 供应链协同管理：与供应商建立紧密的沟通和协作机制，实现供应链的有效管理。

包括定期沟通会议、信息共享、共同解决问题等。

6. 不良品处理和纠纷解决：建立不良品处理的流程和责任制度，及时处理和解决供应
商提供的不良品问题。

同时，建立供应商纠纷解决机制，通过协商或仲裁等方式解决
供应商与公司之间的纠纷。

以上是一个简单的供应商管理办法的示例，具体的供应商管理制度和办法需要根据公
司的实际情况和需求进行制定和执行。

第一章总则第一条为确保公司采购产品质量的最优，提高采购效率，降低采购成本，维护公司利益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有采购业务，包括但不限于原材料、设备、产品、服务等领域。

第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，对供应商实行分类管理，确保采购活动合法、合规。

第二章供应商管理职责第四条公司采购部门负责供应商的筛选、评估、考核及合作关系的维护。

第五条公司质量部门负责对供应商提供的产品质量进行监督和检验。

第六条公司财务部门负责对供应商的财务状况进行审核。

第七条公司相关部门应积极配合采购部门、质量部门和财务部门的工作。

第三章供应商分类与评估第八条供应商分为以下类别：（一）合格供应商：通过公司采购部门、质量部门和财务部门的综合评估，符合公司要求的供应商。

（二）重点供应商：与公司长期合作，对公司业务发展具有重要战略意义的供应商。

（三）临时供应商：在特定时期或特定项目中，因特殊原因需要合作的供应商。

第九条供应商评估标准：（一）资质审查：包括企业营业执照、税务登记证、开户行账号、ISO9001证书、产品认证等。

（二）产品质量：供应商提供的产品质量应符合国家或行业相关标准，满足公司生产需求。

（三）价格竞争力：供应商提供的产品价格应具有竞争力，符合公司预算要求。

（四）供货能力：供应商应具备稳定的供货能力，确保产品及时供应。

（五）售后服务：供应商应提供完善的售后服务，包括产品维修、技术支持等。

第四章供应商合作与考核第十条供应商合作：（一）公司采购部门根据采购计划，向合格供应商发出采购邀请。

（二）供应商根据采购要求，提交报价和合作方案。

（三）公司采购部门对供应商的报价和方案进行评审，确定合作供应商。

第十一条供应商考核：（一）公司采购部门、质量部门和财务部门对供应商进行定期考核。

（二）考核内容包括产品质量、供货能力、价格竞争力、售后服务等方面。

（三）考核结果分为优秀、合格、不合格三个等级。

第五章供应商淘汰与更新第十二条对考核不合格的供应商，公司有权淘汰其合作关系。

公司供应商管理制度（精选12篇）公司供应商管理制度公司供应商管理制度（精选12篇）在日新月异的现代社会中，人们运用到制度的场合不断增多，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。

我们该怎么拟定制度呢？以下是小编收集整理的公司供应商管理制度（通用12篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

公司供应商管理制度1第一章总则第一条为了确保公司采购产品质量的最优，以及给后期产品的维护、供应商的筛选和进一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。

第二条本制度适用于向公司长期提供大批量的原、辅材料及工具器材等价格较高的物品的厂商，零售商除外。

第二章具体的管理制度第一条供应商的资质采购人员在选择供应商时，必须要求供应商提供以下证件的扫描件或是复印件，且必须在相关网站上对其真实性和有效性进行核实。

1.供应商的企业营业执照、税务登记证、开户行账号；2.ISO9001/20xx版证书；3.产品认证资料，如3C认证证书、SGS检验报告、ROHS证书等。

4.我方需要其他的资料。

第二条供应商的基本信息1.企业的全称及相应的简介，详细的办公地址2.公司的固定联系方式：固话和传真等3.公司的网址第三条采购部门在认真的核实了供应商的信息后，需填写《产品采购单》的基本资料部分，并提交相关部门存档。

第四条采购合同及品质保证协议1.采购合同：采购部门在与供应商进行洽谈且达成一致意见后，签订的有“供需关系”的法律性文件。

采购合同需含有以下内容：一是，双方的全名、法人代表、联系方式(电话、传真)等信息；二是，所采购物品的名称、规格、数量、交货期限等；三是，质量协议，违约责任等。

2.品质保证协议：采购部门在确定供应商之后，需与其签署品质保证协议，以保证所采购物品和后期服务的质量。

品质保证协议需包括以下内容：一是，承诺产品符合本行业的质量标准，不以次充好；二是，若不能履行采购合同的条款，则需承担的违约责任。

供应商管理制度范本5篇在生活中，制度使用的情况越来越多，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。

到底应如何拟定制度呢？下面是小编为大家整理的供应商管理制度范本，希望能够帮助到大家。

供应商管理制度范本篇1供应商送货管理制度一、目的:为了进一步协调、促进供需双方关系,确保已进入我司的供应物资流转更加及时、顺畅,特制定本制度。

二、适用范围适用于供应商送货环节的运作三、内容 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.供应商送货时必须持《采购订货单》复印件或《送货单》到仓储部投单窗口投单并排队等候;无相应手续的,相应仓管人员可拒绝接收。

送货时应先在保安岗办理来访卡并正确佩带于左胸上方,否则不予以进入办公或仓库区域;业务办理完成后将来访卡退换我司保安处。

供应商送货人员在仓储部相应人员审核完订单后,按照仓储部收货人员要求在指定地点进行卸货。

供应商在仓管验货时应主动配合,不得以疵充好,更不得向收货人员敬烟或馈赠商品;供应商送货人员不得在收货区吸烟进食,在未经允许情况下不得进入我司仓储部门禁区域内;当收货结束后,要按照仓管要求将物资存放在指定地点或区域,物资移动过程中不得存在野蛮行为,由此造成损失的,供应商送货人员负责承担。

供应商办理完业务后,不得带走任何物资,不得存在偷盗行为,一经发现上报公司相关部门从重处罚,直至报送国家相关机关处理。

供应商在送货时如遇仓管收货时不配合或故意刁难之行为可直接向我司仓储部经理进行投诉。

供应商出厂需经仓储部开具的《车辆放行单》,方可离开厂区,否则,我司保安有权拒绝放行。

10. 供应商送货人员到达我司仓储部客户室时,若未见到相应人员,可查看附件―《仓储部管理人员通迅录》。

11. 未尽事宜,由仓储部负责解释;如出现与公司制度相抵触之处,以公司制度为准。

仓储部 20__/3/11附件:《仓储部管理人员通迅录》仓储部管理人员通迅录供应商管理制度范本篇2一、目的规范集团公司设计类、行政类、营销类、物业类、咨询服务类、工程施工、设备采购类等各类采购业务的供应商的管理，通过对供应商库的建立、评估、管理，为公司的招标采购提供支持，提高集团的招标采购的质量和效率，降低采购成本。

公司供应商管理制度（完整版）公司供应商管理制度1 ⽬的建⽴供应商选择确定的⼯作程序，完善供应商的考评制度。

2 范围适⽤于为本公司提供原辅料、包装材料供应商的选择确定过程。

3 职责3.1 ⽣产技术部负责收集供应商资料和初选,参与供应商审计和⽇常管理⼯作。

3.2 质管部负责供应商的样品检验及质量审计（包括资格审核和供应商档案建⽴和管理）和⽇常管理⼯作。

3.3 质管部负责⼩样试验。

4 内容4.1 ⽣产技术部负责初选开发供应商。

4.1.1 供应商资格4.1.1.1 ⽣产部填写“开发供应商申请报告”，经⽣产部经理批准后，指定专⼈对市场进⾏调研，填写“开发供应商基本情况表”，内容包括：a.待购物料名称、规格。

b.供应商名称、⼚房、设施、设备的条件。

c. 供应商的⽣产许可证或经营许可证复印件，许可证有效期、⽣产范围、经营范围、经营⽅式，批准⽂号、注册地址、《营业执照》。

d.产品价格、年产量。

e.质量保证、质量检验机构概况、待购品质量标准复印件、检验报告书、附样品。

f.⽣产⼯艺及设施条件、⽣产过程质量控制、产品稳定性试验等资料。

g.仓贮条件4.1.2 ⽣产部经理根据调查表上供应商的基本情况，组织⼯作组对初选供应商进⾏排名筛选，报质量管理部审核、批准。

4.1.2.1 初选供应商的排名办法：a.根据“开发供应商基本情况表”对初选供应商的投资⾦额、成功品牌、加⼯设备配套等⽅⾯进⾏综合评价，并填写“初选供应商基本评价表”。

b.经过评价，综合评分不合格的初选供应商淘汰，综合评分⾼于良的初选供应商进⼊打样/抽样考察阶段。

初选供应商基本评价表SOR—WL--009说明：优为5分，良为3分，合格为2分，不合格为零分。

所有评分相加总和除项数，得出综合评分。

综合评分2分及2分以下为不合格。

参与评选的初选供应商依品种⾄少具备7项条件。

质量评价员：年⽉⽇⽣产部经理：年⽉⽇质量管理部经理：年⽉⽇4.1.2.2供应商基本评价标准a. 选供应商基本评价标准—包装材料b.初选供应商基本评价表（原辅料）4.2 质量管理部负责确认合格供应商。

供应商管理制度供应商管理制度供应商管理制度1、总则1.1、目的为了保证公司采购的货品满足使用和销售的要求，有效控制采购成本，规范供应商开发、评估、维护及优化等工作，特制定本制度。

1.2适用范围本制度适用于对供应商的资格预审、选用、续用等过程的管理。

1.3、职责 1.3.1采购开发主要负责供应商的开发、信息库建立、评估与考核、负责供应商资质的审核、售后服务的跟踪与评价、负责与供应商进行商务谈判和签合同；采购操作负责采购订单的下发、供应商的维护及优化。

1.3.2总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

1.4、公司对供应商的定义 1.4.1供应商指为本公司提供产品或服务的公司。

公司供应商主要有以下几种： a) 产品供应商－－直接为我公司提供标准产品的厂商。

b) 产品代理商－－根据协议要求为我公司提供标准产品的经销商。

c) OEM--按照规定要求提供完全属于我公司品牌的产品生产商。

d) 由可信或有密切合作关系的外部企业推荐其选定的供应和服务商。

2、供应商开发实施2.1供应商开发 2.1.1、接收任务采购开发接收由销售部发出的产品开发计划。

2.1.2、了解产品通过向相关人员了解，掌握物料本身的性能、参数，以及使用环境和使用要求，必要时要了解加工工艺，检验方法等与之相关的知识。

2.1.3、收集信息采取访问互联网、查找企业网页、参加各种展览会等多种途径，广泛收集供应商信息，找到大量的厂家备选。

2.1.4、联系供应商与找到的厂家逐一联系，通过电话沟通和邮件交流，进一步深入了解供应商的实力，如初步判定其所生产（经销）产品能满足项目的需要，则视为潜在供应商，要求他们提供营业许可证、税务登记证、组织机构代码证以及代理商授权证，开发人员审核、确认公司的资质和证件，完成《供应商基本信息表》。

2.1.5、询价发出询价单，收集有效报价单，制作比价表。

2.1.6、资料移交汇总资料，由公司总经理/副总经理批准为合格供应商后，待建入ERP系统。

公司的供应商管理制度范文公司供应商管理制度第一章总则第一条目的与依据为了规范公司的供应商管理行为，确保供货安全、提高供货质量，促进公司持续发展，根据相关法律法规及公司内部管理制度，制定本制度。

第二条适用范围本制度适用于公司所有与供应商建立合作关系的人员，包括但不限于采购部门、财务部门等。

第三条定义1.供应商：指供应物资、服务、设备等与公司建立合作关系的机构、企业或个人。

2.供应商管理：指公司对供应商的选择、评估、认证、合作、考核等一系列管理活动。

第四条基本原则1.公平、公正原则：公司与供应商之间应本着公平、公正的原则开展合作。

2.优质、高效原则：公司与供应商之间应本着优质、高效的原则开展合作，追求双方的利益最大化。

3.诚信原则：公司与供应商之间应本着诚实守信的原则开展合作。

4.合规原则：公司与供应商之间应本着合规的原则开展合作，遵守相关法律法规。

第二章供应商的选择与准入第五条供应商的选择1.公司采购部门根据业务需求和供应商的能力、信誉等综合考量因素，制定供应商选择评审的标准。

2.公司采购部门负责与供应商沟通、协商，并使用标准化的流程对供应商进行筛选。

第六条供应商准入1.符合公司业务需求的供应商应提交相应的资质证明文件，包括但不限于营业执照、相关许可证等。

2.公司采购部门负责对供应商提交的资质证明文件进行审核，审核合格后，与供应商签订合作协议。

第三章供应商的评估与认证第七条供应商绩效评估1.公司采购部门定期对供应商的绩效进行评估，主要包括供货质量、交货时间、服务态度等方面。

2.评估结果作为与供应商签订长期合作协议、调整合作方式、终止合作等决策的依据。

第八条供应商认证1.公司采购部门根据业务需要，对供应商进行认证，认证标准包括但不限于质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等。

2.认证合格的供应商可享受公司提供的优惠政策和资源支持。

第四章合作与协调第九条合作方式1.公司可以与供应商建立长期稳定的合作关系，也可以根据具体业务需求选择临时性的合作关系。

供应商管理制度三篇篇一：供应商管理制度一、目的为了规范供应商的选择与日常管理维护，明确操作细节，保证公司的生产经营物资按需及时供应，防止产生缺货导致停产；本着供应商开发的基本准则：遵循质量、成本、交付与服务并重的原则；实行战略合作管理，要和供应商保持长期合作关系；实行动态管理，加强沟通、定期评估等管理措施特制定本制度。

二、适用范围：公司业务范围内的固定资产供应商、材料配件供应商等。

三、部门职责（一）采购部采购物资供应商由采购部负责进行管理，行政部采购物资供应商由行政部负责进行管理。

（二）使用部门应负责协助提供供应商所供应产品质量、交货、服务等相关方面信息。

（三）采购部应根据公司的供应商管理办法定期组织对供应商的考核，考核结果应形成材料，进行上报与存档。

四、供应商选择（一）采购执行主体负责进行市场潜在供应商的搜寻工作，分类登记《供应商情况登记表》。

（二）主要通过以下方式搜寻开发供应商：1、互联网搜索；2、同行介绍；3、供应商的主动问询和介绍；4、专业技术杂志；5、供应商的专业媒体广告等。

（三）采购执行主体负责收集供应商信息，会同使用部门剔除明显不适合进一步合作的供应商后，拟定一个《供应商考察名录》。

被剔除的供应商应记录剔除原因，以备查阅。

（四）新供应商须提供的资料的复印件：1、营业执照；2、税务登记证；3、组织机构代码证；4、公司介绍（或相关资料）；5、认证体系证书；6、特殊行业许可证；7、代理商（贸易商）需提供代理证书等。

（五）采购执行主体应根据《供应商考察名录》要求供应商填写《供应商基本资料表》，对供应商的基本情况，设备情况，产品情况，人员情况、供应能力等进行了解。

（六）对于需要提供样品试用的供应商，应要求其提供样品，交由使用部门或设备部进行样品测试，并提供质量测试结果报告。

使用部门或矿管部无法独立进行测试的，应负责寻找专业机构进行测试。

（七）对于重要物资供应商，采购部可根据实际需求提出实地考察需求，报常务副总经理批准，经批准后，采购部负责组织相关部门的技术人员实地考察供应商，并向公司提交《实地评估记录表》。

供应商管理制度(通用8篇)供应商管理制度篇1 第一章总则第一条为了规范公司供应商管理，降低采购成本，提高办事效率，促进廉洁自律，制定本制度。

第二条公司采购作业严格遵循公开透明原则、公平竞争原则和诚实信用原则。

第三条供应商管理评审小组是公司唯一的供应商管理评审机构。

采购部是公司唯一的合法采购组织。

第四条供应商管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要基础之一。

物料采购成本的合理性，会对经营利润产生很大的影响。

有效的供应商管理制度可以为公司创造效益。

第二章供应商管理评审小组架构第五条供应商管理评审小组是公司供应商管理的最高权力机构，对公司的供应商管理制度、供应商管理策略、材料价格等进行表决审批，负责合格供应商的表决审批。

供应商评审小组设专职组长一名，其余为兼职。

第六条组长全面负责供应商管理工作，由公司董事长或总裁兼任。

第七条审计对供应商单价进行市场调查，对公司各级采购人员的廉洁工作进行调查。

对采购业务与供应商评审小组会议决议是否相符以充分的反映和监督。

第八条供应商评审小组任专职负责供管委日常各项工作的开展，负责供应商的开发与管理工作，并与供应商保持日常维护及联络工作，定期招待供应商。

第九条采购部经理负责公司各物料的采购落实工作。

采购员负责物料采购的落实与跟催。

具体工作包括：建立供应商与价格记录；采购方式的设定及市场行情调查；询价比价议价订购作业；交料进度控制与逾交督促；进料质量控制异常处理等。

第三章供应商管理及评审1第十条供应商是公司的合作伙伴，公司营造良好的供需合作关系。

第十一条公司原材料料供应商的确定、价格、策略等均由供管员会议决定。

第十二条新供应商评审须实地到供应商处所，进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足公司的要求。

因环境因素而无法进行实际评审时，经常务主任和主任核准后，可用样品方式进行检测评估。

第十三条供应商的资格初审：1）常务主任或其委托采购、审计或其他人员先按目标供应商所提供的相关资料、样品、报价，原料样品的质量是否符合公司的品质要求等进行初审。

第一章总则第一条为了规范公司供应商管理，提高采购质量和效率，降低采购成本，保障公司生产经营的顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有采购业务，包括原材料、设备、产品、服务等。

第三条本制度遵循公平、公正、公开、择优的原则，确保供应商选择合理、采购过程规范、供应商管理有效。

第二章供应商管理职责第四条采购部负责供应商的筛选、评估、管理、考核及维护工作。

第五条质量部负责对供应商提供的产品进行质量监控，确保产品质量符合公司要求。

第六条供应部负责对外采购，与供应商进行业务沟通、协调及解决采购过程中出现的问题。

第七条财务部负责对供应商的付款进行审核，确保付款合规。

第三章供应商管理程序第八条供应商筛选1. 采购部根据采购需求，制定供应商筛选标准，包括供应商资质、产品品质、价格、交货期、售后服务等方面。

2. 采购部通过市场调研、行业推荐、客户推荐等方式收集供应商信息。

3. 采购部对收集到的供应商信息进行筛选，确定潜在供应商名单。

第九条供应商评估1. 采购部组织对潜在供应商进行评估，评估内容包括：企业资质、生产能力、产品质量、价格竞争力、交货能力、售后服务等。

2. 评估结果分为合格、不合格两个等级。

3. 合格供应商进入供应商名录，不合格供应商淘汰。

第十条供应商签约1. 采购部与合格供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

2. 合同内容包括：采购产品、数量、价格、交货期、付款方式、售后服务等。

第十一条供应商考核1. 采购部定期对供应商进行考核，考核内容包括：产品质量、交货及时性、售后服务等。

2. 考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。

3. 供应商考核结果作为供应商续签合同、调整价格、优化服务的依据。

第四章供应商管理要求第十二条供应商资质要求1. 供应商须具备合法的企业法人资格，拥有完善的组织机构。

2. 供应商须具备相关行业资质，如ISO9001质量管理体系认证等。

3. 供应商须具备良好的商业信誉和业绩。