程序文件14 物料接收程序

目的：建立物料接收操作规程，使物料接收规范化。

范围：物料库
职责：物料保管员
内容：
1.1物料来料经过检查后，由物料保管员负责填写请验单一份，送质管部。

1.2质管部收到请验单后，3小时内派人取样检验。

1.3 检验结果合格，则质管部在3小时内下发检验合格报告单给物料库。

1.4 物料保管员接到合格报告单后，则立即办理入库程序，编制物料编号，登记货位卡和台帐，将黄色“待验”标志取下，挂上“合格”标志。

1.5 如经检验不合格，则质管部立即发一份“不合格”的报告单给物料库。

1.6 物料保管员接到“不合格”报告单后，不合格品将黄色待验牌换成红色不合格牌，将货位卡上的检验单号填写齐全，并立即将不合格的原辅料移至不合格品库存放。

1.7 质量管理部协同供应部在规定时间内对不合格的物料进行相应的处理。

1.8质量管理部定期监督物料保管员是否按规定程序验收入库，随时对现场进行检查，不定时抽查货位卡、记录等，并对发现的问题提出处理意见。

货物接收储存和出货控制程序货物接收、储存和出货，听起来好像是一个枯燥无味的工作，其实说起来，倒也有它的趣味和复杂之处。

说到这几项工作，大家脑袋里首先想到的是什么呢？是堆积如山的箱子、货车里密密麻麻的货物，还是忙得像陀螺一样的仓库管理员？货物接收和储存，乃至最后的出货，这一套流程，说白了就是大大小小的物流链条把所有的物品从一端送到另一端，保证你在需要的时候能拿到你想要的东西。

这中间的每一个环节，哪怕是最细小的一个疏漏，都会影响到整个过程的顺畅。

你说，这能不重要吗？接收货物，听起来就像是一件简单的事。

可实际上，它并不像我们想的那么轻松。

想象一下，一大堆货车一齐开到仓库门口，货物从车上卸下来，放在仓库门口一堆堆堆着。

天啊，这得多大一堆，才有那么多货物啊！而你作为负责接收的人，就得站在门口像个“门神”一样，检查每一件物品。

仔细看看有没有破损、漏水或者发霉的现象。

说实话，这个时候你得睁大眼睛，不能一丝不苟。

每一项货物都有自己的“身份证”，你得核对订单，看看数量对不对、规格对不对。

那可是严丝合缝的事，错一步，麻烦可就大了，事情不就“锅里掉铲子”了？接着说说储存这一环。

啊，这可不是简单地把货物随便一堆就完事了。

仓库不是超市，不是随便一放就行。

你得看货物是什么种类，有些货物得小心摆放，有些货物要远离水源和热源。

就拿易燃品来说，放在远离火源的地方是基本常识。

那些体积特别大的货物，估计需要你花上一些力气才能找到一个合适的地方。

你能想象一下，要是某个大箱子放错了地方，结果让整排货架都“倒塌”了，那可就真是“祸从天降”了！一切都得小心翼翼，没点心眼怎么行？别以为储存完了就完事了。

出货才是最考验你耐心和智慧的时刻！仓库一大堆货物堆得像小山一样，别说找某个特定的货物，连自己都可能会迷路。

你得事先知道每一件货物放在哪个位置，才能迅速定位、快速出货。

出货时，也不能马虎，不是随便抓起一堆就能发出去的，必须得一件件清点好，避免出现少发、漏发的情况。

公司物料收货控制工作程序简介公司物料收货控制是保证公司物料采购流程中重要环节之一，它的目标是确保所购买的物料完整、正确、符合质量要求，并及时入库。

本文档将详细介绍公司物料收货控制的工作程序。

目录• 1. 收货前的准备工作• 2. 收货流程• 3. 质量检验• 4. 入库操作• 5. 异常处理1. 收货前的准备工作在进行物料收货前，需要进行以下准备工作：1.1 采购订单确认采购部门确认采购订单信息，包括物料名称、数量、交货日期等，确保与供应商达成的协议一致，防止发生误发、漏发等问题。

1.2 收货通知采购部门向仓库管理部门发送收货通知，通知收货的物料信息和预计到货时间，以便仓库及时做好准备。

1.3 收货区域准备仓库管理部门将物料收货区域清理整齐，确保收货区域空间充足、干净整洁，便于收货操作和质量检验。

2. 收货流程物料收货流程一般包括以下步骤：2.1 接收货物仓库人员按照收货通知的物料信息，到达卸货区域等待物料送达。

一旦物料送达，仓库人员接收并记录到货时间。

2.2 核对物料信息仓库人员根据采购订单和收货通知，核对收到的物料是否与订单一致，包括物料名称、数量等。

如有问题，及时与采购部门联系解决。

2.3 记录收货信息仓库人员会将收到的物料信息记录到收货记录表中，包括物料名称、数量、供应商名称、到货时间等信息，作为后续跟踪和查询的依据。

2.4 转交质量检验经过物料核对后，仓库人员将物料转交给质量检验部门进行质量检验，确保物料符合质量标准和要求。

3. 质量检验质量检验是物料收货过程中一个重要的环节，通过质量检验可以确保所收到的物料的质量符合要求。

3.1 抽样检验根据公司的质量管理制度，质量检验部门会对收到的物料进行抽样检验，以获取较为准确的质量数据。

3.2 检验细节质量检验部门会对物料的外观、尺寸、重量、标识等方面进行检验。

具体的检验标准和方法会根据物料的不同而有所差异。

3.3 检验结果处理根据质量检验的结果，质量检验部门会进行合格品的分类和记录，将合格品送往入库操作，不合格品会按照公司规定的流程进行退货或者处理。

文件的交付与接收程序一、概述文件的交付与接收程序是指在办公、业务等场景中，将文件从一方交付给另一方，并确保双方都顺利接收文件的过程与步骤。

本文将从准备文件、交付方式、接收确认等方面探讨文件的交付与接收程序。

二、准备文件在进行文件的交付与接收前，首先需要准备好相关文件。

准备文件的步骤包括：1.整理文件：根据文件类型和内容进行分类整理，确保文件的有序和完整性。

2.核对文件：核对文件的数量、命名格式、版本号等信息，确保准备的文件与交付所需的一致。

3.整理副本：根据需要，制作文件的副本以备不时之需。

三、交付方式文件的交付方式多种多样，具体选择哪种方式要根据文件的性质、紧急程度和双方的实际情况来确定。

以下是几种常见的交付方式：1.纸质交付：通过邮寄、快递等方式将文件以纸质形式寄送给对方，适用于文件较少、尺寸较小的情况。

2.电子邮件交付：通过电子邮件将文件以附件的形式发送给对方，在邮件正文中说明文件交付的事宜和注意事项。

3.云存储交付：将文件上传至云存储平台，通过共享链接或授权方式将文件分享给对方，对方可自行下载和接收文件。

四、交付过程在文件的交付过程中，需要确保交付程序的顺利进行，并保证文件的安全性和完整性。

以下是交付过程的几个关键步骤：1.确认接收人：确定接收文件的人员，确保文件直接送达目标人员。

2.交付及接收确认：将文件直接交付给接收人员，并要求接收人员进行接收确认，可以使用签字、回执单、邮件回复等方式进行确认。

3.记录交付时间：在文件的交付过程中，记录交付的时间、地点和方式等信息，以备后续查证和追溯。

五、接收确认接收确认是文件交付与接收程序中的重要环节，通过确认可以确保文件的接收方与交付方对文件的交付和接收有共同的认知。

接收确认的方式可以是口头形式、书面形式或电子形式，具体取决于文件的性质和交付的方式。

在接收确认中，应确保以下几点：1.确认文件完整性：接收人员需要核对接收到的文件是否完整，如有缺页、损坏等情况要及时与交付方沟通并记录。

制定部门品管部制定日期2016-03-01 修改日期页次1OF3IQC运作管理程序1.目的规范进料检验工作，使之有效保证物料仓内无不合格之原物料，并与供应商进行有效的品质改善活动，以满足公司的实际生产需求。

2.范围本公司进料检验人员。

3.定义3 3.1 检验标准由技术部门根据所收集的由不同供应商提供的不同物料的工程样品认可单、实用要求、技术资料、成品要求及客户要求，以文本的形式编写的满足公司实际生产需求并达到客户验收标准的有固定格式的标准化文件，并由相关单位主管审批后下发的判定标准类文件（如《进料检验标准》）。

4.权责4 4.1 进料检验人员4.1.1 负责对送检物料的检验工作；4.1.2 负责保存检验记录或相关质量之证明文件资料；4.1.3 负责不良物料的品质反馈与质量改善追踪；4.1.4 负责对已检物料作检验状态标识。

55.内容5 5.1 接单、确认6 5.1.1 仓管员必须将“送检单”及时送至负责该物料检验的IQC人员手中。

7 5.1.2 IQC人员接单后确认单上的各项要求是否符合填写要求，同时，将与该物料相关的检验依据（如：检验标准、样品、极限样等）准备好，做好检验前的准备工作。

5.1.3 IQC检验前确认待检物料是否放入待检区，仓管员是否对待检物料做待检标识，若不明确，IQC人员有权拒检，同时将拒检原因告之仓管员，监督相关部门按程序规定工作，以免出现异常时各部门存在相互扯皮现象。

5. 5.2 检验5.2.1 IQC人员抽检数必须按《抽样计划应用规定》的相关规定执行抽样，抽样时应随机打开50％以上的该批箱/袋分散抽取。

5.2.2检验物料的项目可按检验标准完成，大致可分为：外观检验、尺寸结构检验、电气特性检验、机械特性检验等，各种物料依其标准及标准样或所要求之检验项逐一列入检验。

制定部门品管部制定日期2016-03-01 修改日期页次2OF35.2.3 对有电气参数检验的原物料进行检验时，其检测条件必须符合该部件的标准检验条件（包括夹具、电压条件、负载条件、频率因素等）进行检验。

物料接收规程物料接收是库房管理工作的关键所在，是放置伪劣物品入库，保证物料质量不可忽视的环节。

物料在入库时为保证物料质量和数量，必须进行严格的验收检查，按批进行核查。

本章从物料来料检查开始，介绍了物料从入库、取样、检验、放行的全过程，着重介绍物料接收的步骤、检查内容和注意事项。

5.1来料检查企业来料包括原辅料、包装材料、非生产物料（设备配件、工具、成产消耗品等）。

通过来料检查，对进入仓储区域的物料进行检查，尽可能防止伪劣物料进入企业物料流转链。

物料管理员在接收时对物料的外包装进行目检可以有效地把好防止被污染物进入企业的第一关。

对于到货物料的来料检查，大致分以下几个方面：●包装容器的外观检查，主要包括包装容器的完整性、密封性。

●包装容器的标识信息核对，核对的内容主要包括批号、物料名称和数量等。

●相关文件检查和核对。

下面根据物料类型，对来料检查做具体介绍。

原料：包括原料、辅料及包装材料●原辅料进厂到库后，库房管理人员首先核实装箱单和/或送货单是否与采购订单一致，核实的基本信息通常包括物料名称、规格、数量、供应商。

特别注意，库房人员依照批准的供应商清单核实物料是否来自批准的供应商。

●对于到货物料，还应检查核对装箱单和送货单以外的其他文件，如检验报告、发票等。

除中药材外的原辅料、包装材料、每批到货的物料都要有厂家的检验报告。

对于一些特定的物料，如已经有质量协议，那么其他相关证明也可以被接收。

●清点到货数量是否与采购订单相符，如果到货数量和订单不符，核实数量是否在合理偏差范围内。

●对到货的每个或每组包装容器进行包装容器的外观检查，仔细检查是否有污染、破损、渗漏、受潮、水渍、霉变、虫蛀、虫咬等。

同时检查物料包装标识，内容清晰完整，至少包括物料名称、规格、批号、数量生产厂家，需要强调的是，为了确认包装容器的完整性，原辅料的外包装容器应检查封签是否完整，是否有认为的破坏、损坏等。

●必要时，要对容器外包装材料及桶、箱等容器外部进行清洁，除去灰尘及污物。

2范围：所有进厂的原辅料及包装材料（包括退料）。

3职责：库房管理员：严格按本程序执行物料的接收管理工作，并对所接收物料负责。

质量部QC：负责对进厂物料的取样及检验工作。

QA现场监控员：负责监督、检查本程序执行情况。

4内容：4.1准备4.1.1校正计量器具。

4.2清洁4.2.1清洁工具：扫帚、抹布，拖布。

4.2.2原辅料、包装材料入库前应先用抹布清洁垫仓板，物料放在收料区垫仓板上后,要逐件扫除外包装异物，有油脂污物时用抹布清洁。

4.2.3清洁后的物料按《物料贮存养护管理程序》置于洁净的垫仓板或货架上。

包装材料应整齐码放在外包装材料库内并上锁管理。

4.3进厂初检4.3.1检查供货单位是否是QA批准的供货单位。

4.3.2检查物料是否有产品合格证或检验报告单。

进口原料需检查有无口岸药品检验所出示的检验报告书。

4.3.3检查送货凭证的内容是否与物料的品名、规格、数量及来源相符。

检查进厂原辅料、包装材料是否有完整包装（纸箱除外）。

外包装上是否有明显标记，标明品名、数量、来源、规格和批号等，如有破损按《包装破损物料管理程序》进行处理。

4.3.4检查外包装是否破损、有无受潮水渍、无霉变虫蛀。

液体原辅料的容器封口是否严密，无浸出或渗漏。

4.3.5包装材料的验收还应注意，核对其内容是否和样张一致，是否是QA批准的供货商。

必要时要请运输人员在收料单上签字。

4.3.6经上述检查后，符合要求，库房管理员则在送货凭单回执上签字验收否则应拒收。

4.4有下列情况的应拒收：4.4.1物料与送货凭证内容不符的拒收。

4.4.2物料外包装无明显标记、难于区分的应拒收。

4.4.3供货单位不是QA批准的应拒收。

4.4.4原辅料、包装材料无产品检验报告或合格证的拒收。

4.4.5拒收的物料由库房管理员填写拒收单，一式三联，分别交库房、供货方、质量部。

4.5编号4.5.1进厂原辅料、包装材料应按《物料编码管理程序》对物料进行编号。

4.5.2编号后的物料填写《进厂物料总帐》。

货物接收安全控制程序一、目的货物接收是供应链中的一个重要环节，货物接收安全控制程序旨在确保货物在接收过程中的安全性，防止货物遭到损坏、丢失、被替代或其他安全问题的发生。

二、程序内容1. 员工培训所有参与货物接收的员工必须接受相关培训，包括但不限于货物接收流程、货物检查标准、仓库安全要求等内容。

培训内容应定期更新，确保员工了解最新的安全措施和政策。

2. 出货清单核对接收货物前，接收员必须核对货物的出货清单，确保货物的数量和规格与清单一致。

同时，还需确认清单上的货物标识与实际货物相符。

3. 货物外观检查接收员在接收货物时，必须对货物的外观进行检查，包括包装完好性、封条完整性、是否有明显的损坏或破损等。

如发现货物有问题，必须及时通知相关部门，并进行记录。

4. 货物数量核对接收员在核对货物数量时，应使用准确的计量工具，确保货物数量的准确性。

对于重要货物，可以采用称重或计数的方式进行核实。

5. 货物质量检查对于质量要求较高的货物，需要进行质量检查。

检查内容包括货物的外观、规格、质量标准等。

如发现质量问题，必须及时与供应商联系，并按照公司的相关流程进行处理。

6. 货物标识管理接收员必须对货物的标识进行管理，包括核对货物上的标签、条形码或二维码与出货清单上的信息是否一致。

对于易混淆的货物，还可以使用额外的标识或标签进行区分。

7. 货物储存安全接收员在接收货物后，必须按照公司的储存规定妥善保存货物，确保货物不被损坏、丢失或被盗。

货物储存区域应设置相应的安全设施，如监控摄像头、门禁系统等。

8. 文件和记录管理接收员在接收货物时，必须妥善管理相关的文件和记录。

所有接收货物的记录应详细、准确地记录下来，包括货物的数量、质量、接收日期、接收人员等信息。

这些记录应保存一段时间，以备后续审计或投诉处理时使用。

三、程序实施1. 确定责任人公司应指定专人负责货物接收安全控制程序的实施，并监督员工的操作。

2. 建立相关制度和流程公司应制定相关的制度和流程，明确各个环节的责任和要求。

货物接收安全控制程序范本一、目的本程序旨在确保货物接收过程的安全性，减少货物损失和避免安全风险。

二、适用范围本程序适用于所有与货物接收相关的部门和人员。

三、程序细节1. 货物接收前的准备工作a. 接收人员接到货物到达的通知后，需对仓库进行检查，确保仓库环境整洁、仓库门窗完好、监控设备正常运行等。

如有异常情况需及时报修或处理。

b. 接收人员需准备好接收货物的设备和工具，如叉车、货物卸货工具等，并确保设备和工具处于良好工作状态。

2. 货物接收过程中的控制措施a. 货物送达前，接收人员与物流供应商确认送达时间，并提前做好准备。

b. 货物送达时，接收人员必须核对货物的运单、装箱单等相关文件，确保货物的数量、型号、规格等与文件一致。

c. 接收人员需对货物进行外观检查，注意货物是否有明显的损坏、异味等异常情况。

d. 对于易燃、易爆、有毒等危险品，接收人员必须遵守相关操作规程，确保安全接收和处理。

e. 对于高价值货物，接收人员需进行额外的安全防护措施，如拍照记录、封存等。

f. 如发现货物存在问题或异常情况，接收人员应立即与供应商联系并做好记录，确保问题得到及时解决。

3. 货物入库后的处理a. 接收人员将货物送入仓库后，需及时登记入库，并将相关信息录入系统。

b. 对于有特殊要求的货物，接收人员需按照要求进行特殊处理，如冷链货物的温度监控等。

c. 接收人员需及时与库管人员交接，确保货物得到妥善保管。

并与库管人员核对入库信息，确保准确无误。

四、相关记录1. 接收人员需对货物接收过程中的重要环节进行记录，包括货物的数量、状态、异常情况、处理结果等，并及时上报相关部门。

2. 相关部门应做好对接收记录的存档和管理工作，以备后续查询和追溯。

五、培训和评估1. 接收人员应接受相关培训，了解货物接收的安全要求和操作规程，并定期进行复习和评估，确保操作规程的有效实施。

2. 上级管理人员应对接收人员进行定期的安全知识培训和评估，以提高安全意识和能力。

XXX（中国）有限公司程序文件仓库管理程序文件编号：CT－QP－012版本：01页数： 2生效日期：2012－07－01制订：XXX 审核：XXX 批准：序号章节号内容说明修改人审查批准修改日期修改栏仓库管理程序页码1/2l、目的：为了更好的掌控物料的循环，同时有效的控制物料的使用和管控2、范围：适用于公司每一个仓库，各生产领料部门3、工作内容：3.1进料和收料3.1.1根据供应商的送货单，核对来料的订单号、品名、规格、材质、交期、数量或重量，交由IQC抽检3.1.2经IQC检验合格后并盖章后，仓库开入库单入库，然后入对应品名、规格、材质、数量或重量，送货单其中一联由仓库留底，3.1.3入库的摆放、分类、分区做好物料的标识3.1.4送货单交由仓库文员录入电子账目3.1.5做好物料日常的管制整理，待物料出库3.2 发料和补料3.2.1生产车间根据生产订单开领料单，仓库见单发料，核实单据的品名、规格、材质、数量或重量3.2.2核查单据的准确性、完整性、领料单需由部门组长、主管／经理审核后方可给予发放，仓管签字，白色联留仓库。

另外一联给生产部3.2.3 出库的物料整理、还原3.2.4领料单交由仓库文员录入电子账目3.3 货物放行3.3.1成品出货仓成品仓管根据《出货明细》开具《货物放行条》并交货仓主管审核，经理审批交保安复核签名后放行。

仓库管理程序页码2/23.3.2货仓退货由相关负责仓管根据《退货单》开具《货物放行条》并交货仓主管审核，经理批准交保安复核签名后放行。

4、日常工作安排4.1以仓管为主导对仓库所有物料统一摆放、分类、分区，保证数据的真实性、及时性、准确性4.2定期检查物料的进入库账目的真实性、准确性，做到账目、物料卡、实物一致（每周一次抽查，每一个月做一次大盘点）4.3做好仓库日常防火、防水、防盗，确保仓库安全及物料的防护4.4做好每天零星物料需采购的收集，减少仓库库存，并且要确认和跟进5、月底盘点和年终盘点5.l物料盘点数据的真实性和差异的清查5.2盘点的数据由仓管负责签字确认5.3对相关物料有较大差异需调查清楚和书面报告5.4调整账目库存需由物控主管签字，经理审核方可调整账目6、附表：《领料单》《套料单》《物料入仓单》《盘点报表》《放行条》。